奔騰企業(yè)集團(家用電器)采購供應管理制度-資料下載頁
2025-05-30 09:27本頁面
【導讀】第二條本制度適用于集團公司采購活動，并作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范。估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核，總經(jīng)理批準簽約。集團采購的項目，應報董事長批準。應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不。供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、品管、研發(fā)部門同意。總經(jīng)辦批準備案。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息。責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。驗收，并出具驗收報告。財務部門主要負責材料價格的核查，合同條款的審核和財務支付的事。開除的處理建議，直至追究法律責任。第十三條本制度由采購部負責制定、修改并解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【正文】 負責合同條款的審查， 財務 審計負責合同的事前審計和事后財務審計。 采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的 收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。 凡由集團采 購 部代各 相關 生產(chǎn) 部門 采購的物資，采購合同簽訂 后，由集團采供 部采購人員將合同 送 至 各相關部門 。 （四） 計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。 倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月 15日、 30日將 本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù) 送 至集團采供部。 設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。 第 四 章 審計監(jiān)督 第 十二 條 采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。 在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產(chǎn)、 品管 、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務 部要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核 查， 合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。 采購 人員要自覺接受財務 部 對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為， 總經(jīng)辦 將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。 第 五 章 附則 第 十三 條 本制度由采購部負責制定、修改并解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件 《采購人員績效考核表》
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