【導讀】為了確保本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準，結(jié)合企業(yè)實際情況，我們編制了《日照大成食用油品加工有限公司質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。理活動的準則和綱領，也是向顧客提供質(zhì)量保證能力的證據(jù)和第三方審核的依據(jù)。本公司全體員工認真學習，深入領會，并堅決貫徹執(zhí)行。本手冊自年20xx年3月1日起實施。本的相應修訂更改，而非受控本不追蹤更改。導、管理者代表、部門負責人、第三方認證機構(gòu)及相關人員。代表批準的人員。損壞、丟失，不得擅自外借、復印。如領用人調(diào)離本工作崗位時，應將手冊交還辦公室，遇國家質(zhì)量管理標準換版、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍和產(chǎn)品發(fā)生變化，質(zhì)量管理體。日照大成食用油品加工有限公司，位于潮石路東側(cè)，絲山腳下。

　　

【正文】 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷科 負責對顧客滿意進行調(diào)查、測量質(zhì)量管理體系業(yè)績。 采用多種方式對顧客滿意信息進行收集，信息可能來自企業(yè)外部或內(nèi)部，可能是局面的 或口頭的。 信息收集渠道包括：接受顧客投訴或抱怨，與顧客溝通（與顧客面談、用戶調(diào)查、走訪、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表、發(fā)傳真或信函等）、市場調(diào)查、媒體或行業(yè)交流信息等。 供銷科 對收集的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術，得到顧客滿意度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，采取必要的改進措施。 顧客不滿意、抱怨和投訴由 供銷科 主持處理，并做記錄。 內(nèi)部審核 本 公司 應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核（簡稱內(nèi)審），以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準要求 及本 公司 確定的質(zhì)量管理體系要求，是否得到有效實施和保持。 管理者代表負責內(nèi)審組織工作，包括指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員組成審核組； 辦公室 編制《年度內(nèi)審計劃》；保管審核記錄和有關資料；審核組長和內(nèi)審員負責實施內(nèi)審。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 28 內(nèi)審控制內(nèi)容包括： a） 對內(nèi)審方案進行策劃，編制審核計劃（年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃），規(guī) 定審核準則、范圍、頻次和方法等。 b） 實施審核、記錄審核結(jié)果； c） 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正并分析原因，采取糾正措施； d） 實施糾正措施，驗證、評審糾正措施的有效性。 內(nèi)審員的選擇和審核實施應確保審核過程的客觀性和公正性。內(nèi)審員應經(jīng)過專業(yè)培訓并獲得相應資格，但內(nèi)審員不應審核自己的工作。 內(nèi)部審核具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 本 公司 對質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視，適用時進行測量， 發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。 可采用工作質(zhì)量檢查、評比、匯報、考核等方法進行過程的監(jiān)視和測量。工作質(zhì)量檢查如銷售服務日常檢查、季度檢查、年度檢查等 ； 此外還有自我檢查 , 即各環(huán)節(jié)工作人員對業(yè)務辦理采用邊操作邊復核方法自檢。 當檢查發(fā)現(xiàn)問題和過程能力不足時，應采取適當?shù)募m正和預防措施。 本 公司 對質(zhì)量目標的實現(xiàn)定期進行檢查和考核。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科 是對產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，負責制定《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》并按照 執(zhí)行，以確保產(chǎn)品符合要求。 質(zhì)檢科 應保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應有授權檢驗人員的簽字確認。 通常情況下，只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。特殊情況下，在得到有關授權人員批準或在適用時得到顧客的批準，方可在對產(chǎn)品的驗證未完全完成之間放行產(chǎn)品和交 付服務。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質(zhì)檢科 是對不合格品實施控制的主要職能部門，負 責制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。不合格品處置的有關職責權限已在形成文件的程序中作出規(guī)定。 ，以使其滿足要求； ，適用時經(jīng)顧客批準、讓步使用、放行或接收不合格品； 、防止不合格品的原預期的使用或應用。 質(zhì)檢科 應對處置后的不合格品進行再次驗證，以證實其是否符合要求。 質(zhì)檢科 應保存不合格品評審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。如果產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 質(zhì)檢科 應會同有關部門 采取適宜的措施予以控制。 數(shù)據(jù)分析 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，應對包括來自監(jiān)視和測量及其他方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。 質(zhì)檢科 負責確定適用的數(shù)據(jù)分析方法，并監(jiān)督實施對適當?shù)臄?shù)據(jù)進行分析。 負責對顧客滿意有關的信息進行分析，以確定顧客滿意程度； b. 質(zhì)檢科 負責對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果及其有關數(shù)據(jù)進行分析，以確定產(chǎn)品特性和趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性； c. 質(zhì)檢科 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關信 息進行分析，以確定過程能力及其趨勢； 負責對供方有關方面信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，以選擇更符合要求的供方； 負責生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設備的數(shù)據(jù)分析，以提供滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的設備； f. 質(zhì)檢科 每季度進行一次數(shù)據(jù)分析匯總，并把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行應用，包括采取適宜的預防和糾正措施。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 3/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 30 改進 持續(xù)改進 本 公司 確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 總經(jīng)理 負責持續(xù)改進的策劃和組織實施。 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預防措施的實施、管理評審等質(zhì)量管理活動。積極尋找體系持續(xù)改進的機會。 糾正措施 本 公司 實施糾正措施控制，確保消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 質(zhì)檢科 是糾正措施的主管部門。 控制要求： a）識別、評審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合 格原因； c）評價糾正措施的需求； d) 確定和實施糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審驗證糾正措施有效性。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 糾正措施控制具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》 預防措施 本 公司 實施預防措施控制，確保消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 質(zhì)檢科 是預防措施的主管部門。 生產(chǎn)技術科 通過對不合格品評審處置、顧客意見、投訴和顧客滿意度調(diào)查、以往內(nèi)審和管理評審結(jié)果、平時工作檢查和質(zhì)量監(jiān)督 、媒體反映等、搜集、識別潛在不合格信息。 控制要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價預防措施的需求； c) 確定和實施預防措施； d)記錄所采取預防措施的結(jié)果； e) 評審、驗證預防措施有效性。 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 4/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 31 附錄 一： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 關鍵控制過程為原料驗收、蒸炒。 原料驗收 感觀、酸值 入庫 清理 設備：蒸炒鍋；溫度： 100℃ ~150℃，時間 60min 左右； 150℃ ~250℃，時間：30~40min 破碎 蒸炒 壓榨 過濾 貯存 包裝 檢驗 入庫 一次過濾：溫度 20℃左右，單層濾布； 二次過濾：一層濾布加一層濾紙 32 附錄 二 程序文件總清單 序號 程序文件名稱 編 號 1 文件控制程序 CX01 2 記錄控制程序 CX02 3 管理評審控制程序 CX03 4 人力資源控制程序 CX04 5 與顧客有關的過程控制程序 CX05 6 采購控制程序 CX06 7 生產(chǎn) 和服務提供控制程序 CX07 8 監(jiān)視和測量設備控制程序 CX08 9 內(nèi)審控制程序 CX09 10 不合格品控制程序 CX10 11 糾正和預防措施控制程序 CX11 33 附錄 三 三層文件目錄 序號 三層文件名稱 編 號 頁碼 1 崗 位 職 責 1 2 人員任職要求 3 3 人力資源及個人衛(wèi)生、健康管理制度 5 4 衛(wèi)生管理制度 7 5 設備管理制度 10 6 倉庫、運輸管理制度 15 7 采購管理制度 16 8 供方評定準則 17 9 花生油生產(chǎn)作業(yè)指導書 19 10 檢測設備管理制度 22 11 原材料檢驗規(guī)程 26 12 過程檢驗規(guī)程 27 13 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 28 14 不合格品召回制度 29 15 顧客滿意度管理辦法 32 16 數(shù)據(jù)分析管理辦法 33 17 質(zhì)量目標分解及考核辦法 36 34 附錄 四 質(zhì)量手冊更改信息 修改序次 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 更改單編號