【正文】 控”；為了向顧客或政府有關部門證明質量管理體系能力，經管理者代表批準可提供手冊，此為“非受控”狀態(tài)。 5）質量手冊的管理按《文件控制程序》進行控制。 文件控制具體執(zhí)行《文件控制程序》。 控制要求 記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 以顧客為關注焦點 總經理 確保建立質量管理體系能了解顧客的需求和期望，并將其轉換為產品要求，通過質量管理體系的有效實施和保持，提供顧客滿意的產品和服務。 必要時，質量策劃由管理者代表組織 質檢科 制定《質量計劃》，經管理者代表審核、 總經理 的批準，由 辦公室 分發(fā)到各部門。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/5 5 管理職責 實施日期 20xx0301 15 職責、權限和溝通 職責和權限 本 公司 決策層和管理層（職能部門）的職責如下： a) 總經理 ? 批準發(fā)布質量方針、目標和手冊； ? 確定 合理 的 組織結構并決定各部門質量職能，為質量體系有效運行提供充分的資源； ? 負責質量管理體系的建立的策劃和改進； ? 指定管理者代表； ? 主持質量管理評審工作 。 ? 編制相關的工藝文件，對文件的符合性和有效性負責； ? 負責技術文件的管理； ? 負責檢查監(jiān)督 生產 過程的工藝的執(zhí)行情況，對違反工藝的行為有權及時糾正和處罰； ? 協(xié)助質量部門對質量投訴能及時采取技術分析，找出原因。 f） 質檢科長 ? 協(xié)助管理者代表全面貫徹 ISO9000 族，健全公司質量管理體系，組織開展內部審核，促使質量管理體系有效運行； 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 3/5 5 管理職責 實施日期 20xx0301 17 ? 負責質量策劃、體系管理、數據分析和持續(xù)改進等要素的管理。 ? 負責人力資源管理，做好員工培訓 。 管理評 審 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理按策劃的時間間隔組織評審質量管理體系。 評審輸出。 人力資源 確保從事影響產品質量工作的人員應具備一定能力，包括教育、培訓、技能和經驗，選拔能勝任工作的人員從事管理和生產作業(yè)。 根據實際情況采取不同的培訓方式，如開設培訓班、舉辦講座、操作訓練、外委培訓、崗位培訓等。 加強質量意識教育，通過培訓、學習、宣傳和內部溝通，確保員工意識到所從事崗位工作的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。 2）驗收合格的設備，生產技術科負責建立《設備臺帳》。 創(chuàng)造條件確保員工生產環(huán)境符合國家對產品的特定要求和《勞動法》所規(guī)定的要求。 控制要求 對特定的產品、項目和合同，策劃和新產品實現過程，策劃的結果應與質量管理體系其它過程要求相一致，質量策劃的輸出應適合于本 公司 運作方式。質量計劃應符合質量方針、目標且與現有體系文件相適應；只需編制特殊要求所需內容，其余可引用現有體系文件規(guī)定。 控制要求 （ 1） 本 公司 銷售產品要求包括 a）顧客規(guī)定的要求，包括質量、價格、交貨期及售后服務等； b）顧客未規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的要求； c）與產品有關的法律法規(guī)要求，這包括產品標準要求； d）企業(yè)規(guī)定的附加要求，如服務承諾等。 供銷科 主管產品要求的評審。 若銷售產品要求發(fā)生變更，應確保相關文件得到修改并通知相關 人員。 供銷科 負責 與顧客溝通信息。為確保供方符合規(guī)定要求， 供銷科 應制定供方評價、選擇與控制準則。 采購信息 應編制采購文件，提供采購信息。 采購產品的驗證。 生產技術科 負責歸口管理。所有相關文件應協(xié)調一致、現行有效； c）使用適宜的設備，確保設備能力能滿足過程的要求，所使用的設備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，根據被測量的產品特性要求，選擇其測量精度能滿足產品要求的監(jiān)視和測量裝置，并按過程策劃的結果，對過程實施監(jiān)視和測量； e）對產品的放行和交付進行控制。 c) 使用規(guī)定的方法和程序； 預先規(guī)定 成文的操作步序和操作方法，并確定在實施中遵照這些程序和方法。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 4/6 7 產品實現 實施日期 20xx0301 25 在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產品的唯一性標識。防護也應適用于產品的組成部分。 質檢科 負責監(jiān)測設備的管理。 進行調整或必要時再調整，但防止可能使測量結果失效的調整。 檢定 /校準結果的記錄應予保持。 采用多種方式對顧客滿意信息進行收集，信息可能來自企業(yè)外部或內部，可能是局面的 或口頭的。 內部審核 本 公司 應按策劃的時間間隔進行內部審核（簡稱內審），以確定質量管理體系是否符合策劃的安排、標準要求 及本 公司 確定的質量管理體系要求，是否得到有效實施和保持。 內審員的選擇和審核實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 可采用工作質量檢查、評比、匯報、考核等方法進行過程的監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量 質檢科 是對產品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，負責制定《產品檢驗規(guī)程》并按照 執(zhí)行，以確保產品符合要求。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質檢科 是對不合格品實施控制的主要職能部門，負 責制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。 質檢科 應保存不合格品評審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。 負責對顧客滿意有關的信息進行分析，以確定顧客滿意程度； b. 質檢科 負責對產品監(jiān)視和測量結果及其有關數據進行分析，以確定產品特性和趨勢及其與產品要求的符合性； c. 質檢科 負責對產品實現過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結果及其他有關信 息進行分析，以確定過程能力及其趨勢； 負責對供方有關方面信息的數據統(tǒng)計與分析，以選擇更符合要求的供方； 負責生產過程中的生產設備的數據分析，以提供滿足產品實現的設備； f. 質檢科 每季度進行一次數據分析匯總，并把數據分析的結果進行應用，包括采取適宜的預防和糾正措施。積極尋找體系持續(xù)改進的機會。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 控制要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價預防措施的需求； c) 確定和實施預防措施； d)記錄所采取預防措施的結果； e) 評審、驗證預防措施有效性。 原料驗收 感觀、酸值 入庫 清理 設備：蒸炒鍋；溫度： 100℃ ~150℃，時間 60min 左右； 150℃ ~250℃，時間：30~40min 破碎 蒸炒 壓榨 過濾 貯存 包裝 檢驗 入庫 一次過濾：溫度 20℃左右，單層濾布； 二次過濾：一層濾布加一層濾紙 32 附錄 二 程序文件總清單 序號 程序文件名稱 編 號 1 文件控制程序 CX01 2 記錄控制程序 CX02 3 管理評審控制程序 CX03 4 人力資源控制程序 CX04 5 與顧客有關的過程控制程序 CX05 6 采購控制程序 CX06 7 生產 和服務提供控制程序 CX07 8 監(jiān)視和測量設備控制程序 CX08 9 內審控制程序 CX09 10 不合格品控制程序 CX10 11 糾正和預防措施控制程序 CX11 33 附錄 三 三層文件目錄 序號 三層文件名稱 編 號 頁碼 1 崗 位 職 責 1 2 人員任職要求 3 3 人力資源及個人衛(wèi)生、健康管理制度 5 4 衛(wèi)生管理制度 7 5 設備管理制度 10 6 倉庫、運輸管理制度 15 7 采購管理制度 16 8 供方評定準則 17 9 花生油生產作業(yè)指導書 19 10 檢測設備管理制度 22 11 原材料檢驗規(guī)程 26 12 過程檢驗規(guī)程 27 13 產品檢驗規(guī)程 28 14 不合格品召回制度 29 15 顧客滿意度管理辦法 32 16 數據分析管理辦法 33 17 質量目標分解及考核辦法 36 34 附錄 四 質量手冊更改信息 修改序次 修改前內容 修改后內容 更改單編號