【正文】 控”；為了向顧客或政府有關(guān)部門(mén)證明質(zhì)量管理體系能力，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供手冊(cè)，此為“非受控”狀態(tài)。 5）質(zhì)量手冊(cè)的管理按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 文件控制具體執(zhí)行《文件控制程序》。 控制要求 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 確保建立質(zhì)量管理體系能了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 必要時(shí)，質(zhì)量策劃由管理者代表組織 質(zhì)檢科 制定《質(zhì)量計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，由 辦公室 分發(fā)到各部門(mén)。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/5 5 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx0301 15 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本 公司 決策層和管理層（職能部門(mén)）的職責(zé)如下： a) 總經(jīng)理 ? 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)和手冊(cè)； ? 確定 合理 的 組織結(jié)構(gòu)并決定各部門(mén)質(zhì)量職能，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃和改進(jìn)； ? 指定管理者代表； ? 主持質(zhì)量管理評(píng)審工作 。 ? 編制相關(guān)的工藝文件，對(duì)文件的符合性和有效性負(fù)責(zé)； ? 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； ? 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督 生產(chǎn) 過(guò)程的工藝的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝的行為有權(quán)及時(shí)糾正和處罰； ? 協(xié)助質(zhì)量部門(mén)對(duì)質(zhì)量投訴能及時(shí)采取技術(shù)分析，找出原因。 f） 質(zhì)檢科長(zhǎng) ? 協(xié)助管理者代表全面貫徹 ISO9000 族，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開(kāi)展內(nèi)部審核，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 3/5 5 管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx0301 17 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)等要素的管理。 ? 負(fù)責(zé)人力資源管理，做好員工培訓(xùn) 。 管理評(píng) 審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔組織評(píng)審質(zhì)量管理體系。 評(píng)審輸出。 人力資源 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備一定能力，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，選拔能勝任工作的人員從事管理和生產(chǎn)作業(yè)。 根據(jù)實(shí)際情況采取不同的培訓(xùn)方式，如開(kāi)設(shè)培訓(xùn)班、舉辦講座、操作訓(xùn)練、外委培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。 加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳和內(nèi)部溝通，確保員工意識(shí)到所從事崗位工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 2）驗(yàn)收合格的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》。 創(chuàng)造條件確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合國(guó)家對(duì)產(chǎn)品的特定要求和《勞動(dòng)法》所規(guī)定的要求。 控制要求 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，策劃和新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程要求相一致，質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)適合于本 公司 運(yùn)作方式。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有體系文件相適應(yīng)；只需編制特殊要求所需內(nèi)容，其余可引用現(xiàn)有體系文件規(guī)定。 控制要求 （ 1） 本 公司 銷(xiāo)售產(chǎn)品要求包括 a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)等； b）顧客未規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，這包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d）企業(yè)規(guī)定的附加要求，如服務(wù)承諾等。 供銷(xiāo)科 主管產(chǎn)品要求的評(píng)審。 若銷(xiāo)售產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并通知相關(guān) 人員。 供銷(xiāo)科 負(fù)責(zé) 與顧客溝通信息。為確保供方符合規(guī)定要求， 供銷(xiāo)科 應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)、選擇與控制準(zhǔn)則。 采購(gòu)信息 應(yīng)編制采購(gòu)文件，提供采購(gòu)信息。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)歸口管理。所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c）使用適宜的設(shè)備，確保設(shè)備能力能滿足過(guò)程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，根據(jù)被測(cè)量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測(cè)量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按過(guò)程策劃的結(jié)果，對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； e）對(duì)產(chǎn)品的放行和交付進(jìn)行控制。 c) 使用規(guī)定的方法和程序； 預(yù)先規(guī)定 成文的操作步序和操作方法，并確定在實(shí)施中遵照這些程序和方法。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 4/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx0301 25 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理。 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 采用多種方式對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行收集，信息可能來(lái)自企業(yè)外部或內(nèi)部，可能是局面的 或口頭的。 內(nèi)部審核 本 公司 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核（簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審），以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求 及本 公司 確定的質(zhì)量管理體系要求，是否得到有效實(shí)施和保持。 內(nèi)審員的選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 可采用工作質(zhì)量檢查、評(píng)比、匯報(bào)、考核等方法進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢科 是對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的主要職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》并按照 執(zhí)行，以確保產(chǎn)品符合要求。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 2/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 實(shí)施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質(zhì)檢科 是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門(mén)，負(fù) 責(zé)制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)檢科 應(yīng)保存不合格品評(píng)審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度； b. 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性和趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性； c. 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中反映過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)信 息進(jìn)行分析，以確定過(guò)程能力及其趨勢(shì)； 負(fù)責(zé)對(duì)供方有關(guān)方面信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，以選擇更符合要求的供方； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)據(jù)分析，以提供滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)備； f. 質(zhì)檢科 每季度進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析匯總，并把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用，包括采取適宜的預(yù)防和糾正措施。積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 控制要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求； c) 確定和實(shí)施預(yù)防措施； d)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審、驗(yàn)證預(yù)防措施有效性。 原料驗(yàn)收 感觀、酸值 入庫(kù) 清理 設(shè)備：蒸炒鍋；溫度： 100℃ ~150℃，時(shí)間 60min 左右； 150℃ ~250℃，時(shí)間：30~40min 破碎 蒸炒 壓榨 過(guò)濾 貯存 包裝 檢驗(yàn) 入庫(kù) 一次過(guò)濾：溫度 20℃左右，單層濾布； 二次過(guò)濾：一層濾布加一層濾紙 32 附錄 二 程序文件總清單 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 編 號(hào) 1 文件控制程序 CX01 2 記錄控制程序 CX02 3 管理評(píng)審控制程序 CX03 4 人力資源控制程序 CX04 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 CX05 6 采購(gòu)控制程序 CX06 7 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 CX07 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 CX08 9 內(nèi)審控制程序 CX09 10 不合格品控制程序 CX10 11 糾正和預(yù)防措施控制程序 CX11 33 附錄 三 三層文件目錄 序號(hào) 三層文件名稱(chēng) 編 號(hào) 頁(yè)碼 1 崗 位 職 責(zé) 1 2 人員任職要求 3 3 人力資源及個(gè)人衛(wèi)生、健康管理制度 5 4 衛(wèi)生管理制度 7 5 設(shè)備管理制度 10 6 倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸管理制度 15 7 采購(gòu)管理制度 16 8 供方評(píng)定準(zhǔn)則 17 9 花生油生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 19 10 檢測(cè)設(shè)備管理制度 22 11 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 26 12 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 27 13 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 28 14 不合格品召回制度 29 15 顧客滿意度管理辦法 32 16 數(shù)據(jù)分析管理辦法 33 17 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 36 34 附錄 四 質(zhì)量手冊(cè)更改信息 修改序次 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 更改單編號(hào)