【正文】 1 11 總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù) 改進，為此要做到下述要求： 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審、人員培訓(xùn)、質(zhì)量檢查與考評過程等。占地50 余畝，總投資 2600 余萬元。 質(zhì)量手冊受控本的領(lǐng)用人應(yīng)愛護和合理使用手冊，做到妥善保管，防止缺頁、損壞、丟失，不得擅自外借、復(fù)印。應(yīng)加強質(zhì)量手冊管理，確保其有效，并在實施和保持質(zhì)量管理體系方面發(fā)揮重要作用。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： QM/DCA20xx 版 本 號 ： A/0 編 制： 徐茂勃 審 核： 孫志華 批 準(zhǔn)： 魏代軍 受控狀態(tài)： 受 控 分發(fā)編號： 20xx 年 03 月 01 日 發(fā)布 20xx 年 03 月 01 日 實施 2 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 目 錄 實施日期 20xx0301 目 錄 發(fā)布令 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 術(shù)語和定義 1 本 公司 概況 2 組織機構(gòu) 3 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 8 測量、分析和改進 附錄一 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 附錄二 程序文件總清單 附錄三 三層文件目錄 附錄二 質(zhì)量手冊更改信息 3 日照大成食用油 品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 發(fā)布令 實施日期 20xx0301 發(fā) 布 令 為了確保本 公司 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，根據(jù)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，我們編制了《 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量 管理 手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。對內(nèi)規(guī)范質(zhì)量管理活動，對外提供質(zhì)量保證和第三方審核依據(jù)。非受控本分發(fā)給經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的人員。創(chuàng)建于 20xx 年 10月，屬于園林式建設(shè)、花園式單位，風(fēng)景秀麗、四季如花、水果滿園、桂花飄香。 您的選擇 —— 日昇大成花生油，伴您健康到永久。 文件要求 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 1）質(zhì)量手冊是公司的綱領(lǐng)性文 件，也是內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）審核的依據(jù)。 5）質(zhì)量手冊的管理按《文件控制程序》進行控制。 控制要求 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 必要時，質(zhì)量策劃由管理者代表組織 質(zhì)檢科 制定《質(zhì)量計劃》，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，由 辦公室 分發(fā)到各部門。 ? 編制相關(guān)的工藝文件，對文件的符合性和有效性負責(zé)； ? 負責(zé)技術(shù)文件的管理； ? 負責(zé)檢查監(jiān)督 生產(chǎn) 過程的工藝的執(zhí)行情況，對違反工藝的行為有權(quán)及時糾正和處罰； ? 協(xié)助質(zhì)量部門對質(zhì)量投訴能及時采取技術(shù)分析，找出原因。 ? 負責(zé)人力資源管理，做好員工培訓(xùn) 。 評審輸出。 根據(jù)實際情況采取不同的培訓(xùn)方式，如開設(shè)培訓(xùn)班、舉辦講座、操作訓(xùn)練、外委培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。 2）驗收合格的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)建立《設(shè)備臺帳》。 控制要求 對特定的產(chǎn)品、項目和合同，策劃和新產(chǎn)品實現(xiàn)過程，策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程要求相一致，質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)適合于本 公司 運作方式。 控制要求 （ 1） 本 公司 銷售產(chǎn)品要求包括 a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、價格、交貨期及售后服務(wù)等； b）顧客未規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，這包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d）企業(yè)規(guī)定的附加要求，如服務(wù)承諾等。 若銷售產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并通知相關(guān) 人員。為確保供方符合規(guī)定要求， 供銷科 應(yīng)制定供方評價、選擇與控制準(zhǔn)則。 采購產(chǎn)品的驗證。所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c）使用適宜的設(shè)備，確保設(shè)備能力能滿足過程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)被測量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置，并按過程策劃的結(jié)果，對過程實施監(jiān)視和測量； e）對產(chǎn)品的放行和交付進行控制。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 4/6 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx0301 25 在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 質(zhì)檢科 負責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理。 檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 內(nèi)部審核 本 公司 應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核（簡稱內(nèi)審），以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求 及本 公司 確定的質(zhì)量管理體系要求，是否得到有效實施和保持。 可采用工作質(zhì)量檢查、評比、匯報、考核等方法進行過程的監(jiān)視和測量。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質(zhì)檢科 是對不合格品實施控制的主要職能部門，負 責(zé)制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 負責(zé)對顧客滿意有關(guān)的信息進行分析，以確定顧客滿意程度； b. 質(zhì)檢科 負責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，以確定產(chǎn)品特性和趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性； c. 質(zhì)檢科 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)信 息進行分析，以確定過程能力及其趨勢； 負責(zé)對供方有關(guān)方面信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，以選擇更符合要求的供方； 負責(zé)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)據(jù)分析，以提供滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的設(shè)備； f. 質(zhì)檢科 每季度進行一次數(shù)據(jù)分析匯總，并把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行應(yīng)用，包括采取適宜的預(yù)防和糾正措施。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 原料驗收 感觀、酸值 入庫 清理 設(shè)備：蒸炒鍋；溫度： 100℃ ~150℃，時間 60min 左右； 150℃ ~250℃，時間：30~40min 破碎 蒸炒 壓榨 過濾 貯存 包裝 檢驗 入庫 一次過濾：溫度 20℃左右，單層濾布； 二次過濾：一層濾布加一層濾紙 32 附錄 二 程序文件總清單 序號 程序文件名稱 編 號 1 文件控制程序 CX01 2 記錄控制程序 CX02 3 管理評審控制程序 CX03 4 人力資源控制程序 CX04 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 CX05 6 采購控制程序 CX06 7 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 CX07 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 CX08 9 內(nèi)審控制程序 CX09 10 不合格品控制程序 CX10 11 糾正和預(yù)防措施控制程序 CX11 33 附錄 三 三層文件目錄 序號 三層文件名稱 編 號 頁碼 1 崗 位 職 責(zé) 1 2 人員任職要求 3 3 人力資源及個人衛(wèi)生、健康管理制度 5 4 衛(wèi)生管理制度 7 5 設(shè)備管理制度 10 6 倉庫、運輸管理制度 15 7 采購管理制度 16 8 供方評定準(zhǔn)則 17 9 花生油生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 19 10 檢測設(shè)備管理制度 22 11 原材料檢驗規(guī)程 26 12 過程檢驗規(guī)程 27 13 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 28 14 不合格品召回制度 29 15 顧客滿意度管理辦法 32 16 數(shù)據(jù)分析管理辦法 33 17 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 36 34 附錄 四 質(zhì)量手冊更改信息 修改序次 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 更改單編號