【正文】 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質(zhì)檢科 是對不合格品實施控制的主要職能部門，負 責制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。 內(nèi)部審核 本 公司 應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核（簡稱內(nèi)審），以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準要求 及本 公司 確定的質(zhì)量管理體系要求，是否得到有效實施和保持。 質(zhì)檢科 負責監(jiān)測設備的管理。所有相關(guān)文件應協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c）使用適宜的設備，確保設備能力能滿足過程的要求，所使用的設備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)被測量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置，并按過程策劃的結(jié)果，對過程實施監(jiān)視和測量； e）對產(chǎn)品的放行和交付進行控制。為確保供方符合規(guī)定要求， 供銷科 應制定供方評價、選擇與控制準則。 控制要求 （ 1） 本 公司 銷售產(chǎn)品要求包括 a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、價格、交貨期及售后服務等； b）顧客未規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，這包括產(chǎn)品標準要求； d）企業(yè)規(guī)定的附加要求，如服務承諾等。 2）驗收合格的設備，生產(chǎn)技術(shù)科負責建立《設備臺帳》。 評審輸出。 ? 編制相關(guān)的工藝文件，對文件的符合性和有效性負責； ? 負責技術(shù)文件的管理； ? 負責檢查監(jiān)督 生產(chǎn) 過程的工藝的執(zhí)行情況，對違反工藝的行為有權(quán)及時糾正和處罰； ? 協(xié)助質(zhì)量部門對質(zhì)量投訴能及時采取技術(shù)分析，找出原因。 控制要求 記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 1）質(zhì)量手冊是公司的綱領性文 件，也是內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）審核的依據(jù)。 您的選擇 —— 日昇大成花生油，伴您健康到永久。非受控本分發(fā)給經(jīng)管理者代表批準的人員。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： QM/DCA20xx 版 本 號 ： A/0 編 制： 徐茂勃 審 核： 孫志華 批 準： 魏代軍 受控狀態(tài)： 受 控 分發(fā)編號： 20xx 年 03 月 01 日 發(fā)布 20xx 年 03 月 01 日 實施 2 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 目 錄 實施日期 20xx0301 目 錄 發(fā)布令 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 術(shù)語和定義 1 本 公司 概況 2 組織機構(gòu) 3 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責 6 資源管理 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 8 測量、分析和改進 附錄一 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 附錄二 程序文件總清單 附錄三 三層文件目錄 附錄二 質(zhì)量手冊更改信息 3 日照大成食用油 品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 發(fā)布令 實施日期 20xx0301 發(fā) 布 令 為了確保本 公司 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，根據(jù)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準，結(jié)合企業(yè)實際情況，我們編制了《 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量 管理 手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。 質(zhì)量手冊受控本的領用人應愛護和合理使用手冊，做到妥善保管，防止缺頁、損壞、丟失，不得擅自外借、復印。 聯(lián)系電話： 06338310888 8310886 地址：日照市潮石路松竹村北 200 米 網(wǎng)址 ： 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 1 本 公司 概況 實施日期 20xx0301 8 本 公司 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見圖一 本 公司 質(zhì)量管理職能分配表見表一 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/2 2 組織機構(gòu) 實施日期 20xx0301 總經(jīng)理 圖一 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷科 管理者代表 質(zhì)檢科 辦公室 化驗室 保管 生產(chǎn)車間 財務科 9 表一 質(zhì)量管理職能分配表 注： ▲主管部門 △配合部門 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/2 2 組織機構(gòu) 實施日期 20xx0301 主管領導與部門 管理職能 管理 者代 表 辦公室 銷售 供銷科 生產(chǎn) 技術(shù) 科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)車間 倉庫 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 設計和開發(fā) 刪 減 采購 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) 刪 減 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存，以效益謀發(fā)展 追求卓越，誠信至上 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本 公司 的質(zhì)量方針，本 公司 確定的質(zhì)量目標為： 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率達 % 2） 產(chǎn)品出廠合格率 100% 3） 顧客滿意度達到 85% 各部門質(zhì)量目標分解 辦公室 1） 文件資料錯發(fā)率控制在 %以下 2） 培訓計劃實施率達 100% 質(zhì)檢科 1） 原、輔材料、產(chǎn)品錯檢、漏檢率控制在 1%以內(nèi) 2） 監(jiān)視和測量設備周檢率達 100% 供銷科 1） 合同評審率達 100% 2） 原材料 合格率 98%以上 生產(chǎn)技術(shù)科 1） 生產(chǎn)計劃 執(zhí)行 率達 100% 加工車間 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率大于 98% 2） 產(chǎn)品標識合格率 100% 3） 設備按時進行維護保養(yǎng)，達標率 96% 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 實施日期