【正文】 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 刪 減 采購 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) 刪 減 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存，以效益謀發(fā)展 追求卓越，誠信至上 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本 公司 的質(zhì)量方針，本 公司 確定的質(zhì)量目標為： 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率達 % 2） 產(chǎn)品出廠合格率 100% 3） 顧客滿意度達到 85% 各部門質(zhì)量目標分解 辦公室 1） 文件資料錯發(fā)率控制在 %以下 2） 培訓計劃實施率達 100% 質(zhì)檢科 1） 原、輔材料、產(chǎn)品錯檢、漏檢率控制在 1%以內(nèi) 2） 監(jiān)視和測量設(shè)備周檢率達 100% 供銷科 1） 合同評審率達 100% 2） 原材料 合格率 98%以上 生產(chǎn)技術(shù)科 1） 生產(chǎn)計劃 執(zhí)行 率達 100% 加工車間 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率大于 98% 2） 產(chǎn)品標識合格率 100% 3） 設(shè)備按時進行維護保養(yǎng)，達標率 96% 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 實施日期 20xx0301 11 總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù) 改進，為此要做到下述要求： 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審、人員培訓、質(zhì)量檢查與考評過程等。確定這些過程的輸入、輸出，應(yīng)開展的活動，并根據(jù)需求編制相應(yīng)的文件。 明確過程控制的方法，及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進行管理。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見圖一。 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方 針和目標。 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進。 經(jīng)本公司對生產(chǎn)過程的識別無外包過程，若今后本公司出現(xiàn)外包過程則按 的采購要求控制 。 文件要求 按 GB/T1900120xx 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 1）公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 根據(jù)公司實際，確定公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次文件構(gòu)成： a 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）； b 程序文件 c 三層 文件匯編、質(zhì)量記錄。三層文件匯編包括各種管理制度、工作標準、工藝文件、檢驗規(guī)程等。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/2 4 質(zhì)量管理體系 實施日期 20xx0301 12 2）文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標的變化 ,應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件 ,定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3）文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 4）文件可以呈現(xiàn)下列媒體形式：如紙張、磁盤、光盤或照片等，都要按照《文件控制程序》進行管理。 文件類別。 質(zhì)量手冊。 1）質(zhì)量手冊是公司的綱領(lǐng)性文 件，也是內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）審核的依據(jù)。 2）質(zhì)量手冊包括：頒布令、任命書、公司概況、質(zhì)量方針和目標、組織機構(gòu)和職能分配、刪減說明，包含程序文件以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 產(chǎn)品的覆蓋范圍為花生油 的生產(chǎn)，公司的生產(chǎn)按照產(chǎn)品標準的要求進行生產(chǎn)，不涉及設(shè)計開發(fā)和顧客財產(chǎn)，因此將標準的 和 顧客財產(chǎn)進行了刪減。 3）手冊的控制與發(fā)放 a 手冊分為“受控”和“非受控”兩種，在其封面上分別用“受控”和“非受控”印章加以區(qū)別。 b 手冊發(fā)放對象： 公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門負責人、車間負責人、受聘的內(nèi)審 員、認證機構(gòu)，其手冊均為“受控”；為了向顧客或政府有關(guān)部門證明質(zhì)量管理體系能力，經(jīng)管理者代表批準可提供手冊，此為“非受控”狀態(tài)。 4）質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫《文件資料發(fā)放、回收登記表》。受控手冊均有受控號，持有者簽字。當手冊持有者調(diào)離工作時，辦理交還手續(xù)。 5）質(zhì)量手冊的管理按《文件控制程序》進行控制。 文件控制 文件控制范圍。文件控制范圍包括： a) 質(zhì)量手冊； b)程序文件 c) 其他質(zhì)量 13 文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d) 記錄； e) 適當范圍的外來文件。 控制內(nèi)容： a) 文件發(fā)布前得到批準； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e)確保文件保持清晰、易于識別； f)確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g)防止作廢文件非預(yù)期使用，特 殊情況下保留作廢文件，應(yīng)進行標識。 文件控制具體執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄控制 記錄控制范圍。記錄控制范圍包括： a) 質(zhì)量管理體系運行記錄； b) 產(chǎn)品符合性記錄； c) 過程符合性記錄。 控制內(nèi)容： a）標識； b） 貯存； c） 保護； d）檢索； e）保存期限； f）處置。 控制要求 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 記錄控制具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/2 4 質(zhì)量管理體系 實施日期 20xx0301 14 管理承諾 總經(jīng)理 提供建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的管理承諾。 管理承諾通過下述活動兌現(xiàn)； a) 通過會議、培訓和與員工交談，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理 確保建立質(zhì)量管理體系能了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品要求，通過質(zhì)量管理體系的有效實施和保持，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 確保質(zhì)量方針達到： a) 與本 公司 的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d)在本 公司 內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理 確保建立質(zhì)量目標并滿足下列要求： a)與質(zhì) 量方針保持一致； b)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 定性可檢查或定量可測量； d)分解到各部門，并組織實施； e) 結(jié)合管理評審進行評審。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和標準總要求。 必要時，質(zhì)量策劃由管理者代表組織 質(zhì)檢科 制定《質(zhì)量計劃》，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 的批準，由 辦公室 分發(fā)到各部門。 質(zhì)量策劃的時機： a)按照質(zhì)量標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織機構(gòu)發(fā)生重大變動； c) 質(zhì)量方針、目標發(fā)生重大變化； d) 資 源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 質(zhì)量策劃內(nèi)容包括需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，資源配置。 質(zhì)量管理體系變更時的策劃應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/5 5 管理職責 實施日期 20xx0301