【正文】 關鍵控制過程為原料驗收、蒸炒。 糾正措施控制具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》 預防措施 本 公司 實施預防措施控制，確保消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 3/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 30 改進 持續(xù)改進 本 公司 確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。不合格品處置的有關職責權限已在形成文件的程序中作出規(guī)定。工作質量檢查如銷售服務日常檢查、季度檢查、年度檢查等 ； 此外還有自我檢查 , 即各環(huán)節(jié)工作人員對業(yè)務辦理采用邊操作邊復核方法自檢。 管理者代表負責內審組織工作，包括指定內審組長和內審員組成審核組； 辦公室 編制《年度內審計劃》；保管審核記錄和有關資料；審核組長和內審員負責實施內審。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 6/6 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx0301 27 總則 本 公司 對質量管理體系、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動做出安排以達到： a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 控制要求 應對照能溯源到國際或國家標準 的測量標準，按照規(guī)定的時間 間隔或在使用前對監(jiān)測設備進行檢定 /校準。 本公司 產(chǎn)品特性決定，公司內不存在顧客財產(chǎn)。采購產(chǎn)品必須進行復驗，在 制品和最終產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格不得放行或交付，檢驗合格的產(chǎn)品按規(guī)定要求交付顧客并做好售后服務。 負責接受采購產(chǎn)品的部門應對采購產(chǎn)品實施檢驗或其它方式驗證，以確保滿足采購要求。 按照評價準則， 供銷科 組織有關人員對選定的供方進行評價，并做記錄。 銷售合同、訂單的評審 均由總經(jīng)理簽字加蓋合同評審章為依據(jù)。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/6 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx0301 22 （ 2） 供銷科 采用與用戶面談、走訪用戶、市場調查預測等方式，收集和了解市場信息和與產(chǎn)品有關要求。 本 公司 在下列情況下應進行策劃： a）引進、試銷新產(chǎn)品； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求； c）現(xiàn)有質量管理體系文件未能覆蓋的特殊事項。 3）生產(chǎn)技術科每月按規(guī) 定的保養(yǎng)項目、頻次，對設備的維護保養(yǎng)情況進行檢查；日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應及時報生產(chǎn)技術科安排檢修，對無法修復或無使用價值的設備，經(jīng)批準后報廢。 特殊工種和需行業(yè)發(fā)證的人員一般送外委托培訓。管理評審輸出包括以下方面有關的任何決定的措施： a)質量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c)資源需求。 h)倉庫管理員 ? 負責對貯存、運輸、防護和交付過程的質量控制； ? 負責對倉庫的管理和控制； 管理者代表 總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責見“ 管理者代表任命書。 d) 財務 科長 ? 參與公司的成本控制； ? 負責資金的籌措，為質量管理體系運行提供資金保證 ? 有權決定拒付非合格供應商的貨款。 質量策劃的時機： a)按照質量標準建立、改進質量管理體系； b) 組織機構發(fā)生重大變動； c) 質量方針、目標發(fā)生重大變化； d) 資 源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 記錄控制具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件控制 文件控制范圍。 2）質量手冊包括：頒布令、任命書、公司概況、質量方針和目標、組織機構和職能分配、刪減說明，包含程序文件以及質量管理體系過程之間的相互作用的表述。 1）公司質量管理體系文件結構： 根據(jù)公司實際，確定公司質量管理體系文件由三個層次文件構成： a 質量手冊（包括質量方針、質量目標）； b 程序文件 c 三層 文件匯編、質量記錄。 聯(lián)系電話： 06338310888 8310886 地址：日照市潮石路松竹村北 200 米 網(wǎng)址 ： 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 1 本 公司 概況 實施日期 20xx0301 8 本 公司 質量管理組織機構圖見圖一 本 公司 質量管理職能分配表見表一 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/2 2 組織機構 實施日期 20xx0301 總經(jīng)理 圖一 質量管理組織機構圖 生產(chǎn)技術科 供銷科 管理者代表 質檢科 辦公室 化驗室 保管 生產(chǎn)車間 財務科 9 表一 質量管理職能分配表 注： ▲主管部門 △配合部門 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/2 2 組織機構 實施日期 20xx0301 主管領導與部門 管理職能 管理 者代 表 辦公室 銷售 供銷科 生產(chǎn) 技術 科 質檢科 生產(chǎn)車間 倉庫 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責、權限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ ▲ △ △ △ 設計和開發(fā) 刪 減 采購 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) 刪 減 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10 質量方針 以質量求生存，以效益謀發(fā)展 追求卓越，誠信至上 質量目標 為實現(xiàn)本 公司 的質量方針，本 公司 確定的質量目標為： 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率達 % 2） 產(chǎn)品出廠合格率 100% 3） 顧客滿意度達到 85% 各部門質量目標分解 辦公室 1） 文件資料錯發(fā)率控制在 %以下 2） 培訓計劃實施率達 100% 質檢科 1） 原、輔材料、產(chǎn)品錯檢、漏檢率控制在 1%以內 2） 監(jiān)視和測量設備周檢率達 100% 供銷科 1） 合同評審率達 100% 2） 原材料 合格率 98%以上 生產(chǎn)技術科 1） 生產(chǎn)計劃 執(zhí)行 率達 100% 加工車間 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率大于 98% 2） 產(chǎn)品標識合格率 100% 3） 設備按時進行維護保養(yǎng)，達標率 96% 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 3 質量方針和質量目標 實施日期 20xx030