【正文】 關(guān)鍵控制過(guò)程為原料驗(yàn)收、蒸炒。 糾正措施控制具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本 公司 實(shí)施預(yù)防措施控制，確保消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 3/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 實(shí)施日期 20xx0301 30 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本 公司 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。不合格品處置的有關(guān)職責(zé)權(quán)限已在形成文件的程序中作出規(guī)定。工作質(zhì)量檢查如銷(xiāo)售服務(wù)日常檢查、季度檢查、年度檢查等 ； 此外還有自我檢查 , 即各環(huán)節(jié)工作人員對(duì)業(yè)務(wù)辦理采用邊操作邊復(fù)核方法自檢。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審組織工作，包括指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員組成審核組； 辦公室 編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》；保管審核記錄和有關(guān)資料；審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 6/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx0301 27 總則 本 公司 對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)做出安排以達(dá)到： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 控制要求 應(yīng)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間 間隔或在使用前對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)。 本公司 產(chǎn)品特性決定，公司內(nèi)不存在顧客財(cái)產(chǎn)。采購(gòu)產(chǎn)品必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，在 制品和最終產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行或交付，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按規(guī)定要求交付顧客并做好售后服務(wù)。 負(fù)責(zé)接受采購(gòu)產(chǎn)品的部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它方式驗(yàn)證，以確保滿足采購(gòu)要求。 按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 供銷(xiāo)科 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做記錄。 銷(xiāo)售合同、訂單的評(píng)審 均由總經(jīng)理簽字加蓋合同評(píng)審章為依據(jù)。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx0301 22 （ 2） 供銷(xiāo)科 采用與用戶(hù)面談、走訪用戶(hù)、市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)等方式，收集和了解市場(chǎng)信息和與產(chǎn)品有關(guān)要求。 本 公司 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃： a）引進(jìn)、試銷(xiāo)新產(chǎn)品； b）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求； c）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 3）生產(chǎn)技術(shù)科每月按規(guī) 定的保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查；日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科安排檢修，對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。 特殊工種和需行業(yè)發(fā)證的人員一般送外委托培訓(xùn)。管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 h)倉(cāng)庫(kù)管理員 ? 負(fù)責(zé)對(duì)貯存、運(yùn)輸、防護(hù)和交付過(guò)程的質(zhì)量控制； ? 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理和控制； 管理者代表 總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責(zé)見(jiàn)“ 管理者代表任命書(shū)。 d) 財(cái)務(wù) 科長(zhǎng) ? 參與公司的成本控制； ? 負(fù)責(zé)資金的籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證 ? 有權(quán)決定拒付非合格供應(yīng)商的貨款。 質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)： a)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)； c) 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化； d) 資 源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 記錄控制具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件控制 文件控制范圍。 2）質(zhì)量手冊(cè)包括：頒布令、任命書(shū)、公司概況、質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職能分配、刪減說(shuō)明，包含程序文件以及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 1）公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)： 根據(jù)公司實(shí)際，確定公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次文件構(gòu)成： a 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b 程序文件 c 三層 文件匯編、質(zhì)量記錄。 聯(lián)系電話： 06338310888 8310886 地址：日照市潮石路松竹村北 200 米 網(wǎng)址 ： 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/1 1 本 公司 概況 實(shí)施日期 20xx0301 8 本 公司 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖一 本 公司 質(zhì)量管理職能分配表見(jiàn)表一 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/2 2 組織機(jī)構(gòu) 實(shí)施日期 20xx0301 總經(jīng)理 圖一 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷(xiāo)科 管理者代表 質(zhì)檢科 辦公室 化驗(yàn)室 保管 生產(chǎn)車(chē)間 財(cái)務(wù)科 9 表一 質(zhì)量管理職能分配表 注： ▲主管部門(mén) △配合部門(mén) 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 2/2 2 組織機(jī)構(gòu) 實(shí)施日期 20xx0301 主管領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén) 管理職能 管理 者代 表 辦公室 銷(xiāo)售 供銷(xiāo)科 生產(chǎn) 技術(shù) 科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 減 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) 刪 減 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存，以效益謀發(fā)展 追求卓越，誠(chéng)信至上 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本 公司 的質(zhì)量方針，本 公司 確定的質(zhì)量目標(biāo)為： 1） 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) % 2） 產(chǎn)品出廠合格率 100% 3） 顧客滿意度達(dá)到 85% 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解 辦公室 1） 文件資料錯(cuò)發(fā)率控制在 %以下 2） 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá) 100% 質(zhì)檢科 1） 原、輔材料、產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢率控制在 1%以?xún)?nèi) 2） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢率達(dá) 100% 供銷(xiāo)科 1） 合同評(píng)審率達(dá) 100% 2） 原材料 合格率 98%以上 生產(chǎn)技術(shù)科 1） 生產(chǎn)計(jì)劃 執(zhí)行 率達(dá) 100% 加工車(chē)間 1） 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于 98% 2） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)合格率 100% 3） 設(shè)備按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，達(dá)標(biāo)率 96% 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/1 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)施日期 20xx030