【正文】 是預防措施的主管部門。 總經(jīng)理 負責持續(xù)改進的策劃和組織實施。 ，以使其滿足要求； ，適用時經(jīng)顧客批準、讓步使用、放行或接收不合格品； 、防止不合格品的原預期的使用或應用。 當檢查發(fā)現(xiàn)問題和過程能力不足時，應采取適當?shù)募m正和預防措施。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 28 內審控制內容包括： a） 對內審方案進行策劃，編制審核計劃（年度內審計劃、審核實施計劃），規(guī) 定審核準則、范圍、頻次和方法等。 確定對采用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及應用程度。當不存在上述標準時 ,應記錄檢定 /校準依據(jù)。刪減 。 經(jīng)對本 公司 生產(chǎn)過程中進行識別 無 特殊過程， 若本公司今后出現(xiàn)特殊過程時 應按要求規(guī)定確認的安排，這些安排包括： a) 為過程審批和批準所規(guī)定的準則； 明確選擇的特殊過程的準則，以便實現(xiàn)這些過程的確認。 采購產(chǎn)品通過進貨驗證，合格后方可入庫。 根據(jù)評價結果選定合格供方，編制《合格供方名單》。 銷售合同、訂單的評審及后續(xù)措施應予以記錄和保持。 （ 3） 顧客要求一般通過銷售合同 /協(xié)議、訂單 (包括口頭訂單 )等表述。 質量策劃 內容包括： a）產(chǎn)品生產(chǎn)的質量目標和要求； b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求； c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d）為實現(xiàn)過程及其銷售產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術科應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并創(chuàng)造良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工積極性，為此應做到： 配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和潮濕； 在生產(chǎn)車間及倉庫內按規(guī)定要求配置必要的通風、照明、消防器材及衛(wèi)生，保持符合規(guī)定要求的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全等條件。 通過理論考試、實踐考核、技能鑒定、業(yè)績考評等方 法評價培訓的有效性。 管理評審具體執(zhí)行《管理評審程序》。 內部溝通 總經(jīng)理確保內部就質量管理體系過程及有效性通過適當?shù)姆绞竭M行信息交 流，增進理解，協(xié)調行動，有效參與質量活動。 e) 供銷科 長 ? 負責公司物資采購過程的控制； ? 協(xié)助質量部門 對供方的認定并進行控制，以確保采購物資符合規(guī)定要求 ； ? 對采購物資的質量負責； ? 負責組織市場預測、開發(fā)、客戶要求的評審和籌劃營銷策略； ? 組織銷售系統(tǒng)的持續(xù)改進； ? 負責組織合同評審工作。 質量策劃內容包括需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，資源配置。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/2 4 質量管理體系 實施日期 20xx0301 14 管理承諾 總經(jīng)理 提供建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的管理承諾。文件控制范圍包括： a) 質量手冊； b)程序文件 c) 其他質量 13 文件，包括技術性和管理性文件； d) 記錄； e) 適當范圍的外來文件。 產(chǎn)品的覆蓋范圍為花生油 的生產(chǎn)，公司的生產(chǎn)按照產(chǎn)品標準的要求進行生產(chǎn)，不涉及設計開發(fā)和顧客財產(chǎn)，因此將標準的 和 顧客財產(chǎn)進行了刪減。三層文件匯編包括各種管理制度、工作標準、工藝文件、檢驗規(guī)程等。確定這些過程的輸入、輸出，應開展的活動，并根據(jù)需求編制相應的文件。建有恒溫儲存 — 人工篩選 — 機械破碎 — 蒸汽蒸炒 — 設備壓榨 — 科學精煉 — 精細過濾 — 自動灌裝的花生油生產(chǎn)流水線，年生產(chǎn)能力可達 8000 余噸，成為日照市農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。如領用人調離本工 作崗位時，應將手冊交還 辦公室 ，由 辦公室 辦理回收手續(xù)。為此必須做到： 質量手冊由 辦公室 負責編制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準發(fā)布。 本手冊是本 公司 闡明質量方針并描述質量管理體系的文件，是員工開展各項質量管理活動的準則和綱領，也是向顧客提供質量保證能力的證據(jù)和第三方審核的依據(jù)。 總經(jīng)理 ： 魏代軍 20xx 年 3 月 1 日 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/1 管理者代表任命書 實施日期 20xx0301 5 質量手冊管理規(guī)定 質量手冊是描述本 公司 質量管理體系的綱領性文件。受控本分發(fā)給本 公司 級領導、管理者代表、部門負責人、第三方認證機構及相關人員。 2 簡稱 本 公司 —— 日照大成食用油品加工有限公司 標準 —— GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 要求》 3 法律法規(guī) 和相關標準 本公司依照《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、 GB 153420xx 花生油 7 本 公司 概況 日照大成食用油品加工有限公司，位于潮石路東側，絲山腳下。 我們將以嚴格的管理，優(yōu)質的花生，傳統(tǒng)的工藝，生產(chǎn)純正壓榨、綠色健康、營養(yǎng)豐富的花生油，奉獻給廣大消費者。 經(jīng)本公司對生產(chǎn)過程的識別無外包過程，若今后本公司出現(xiàn)外包過程則按 的采購要求控制 。 質量手冊。當手冊持有者調離工作時，辦理交還手續(xù)。 控制內容： a）標識； b） 貯存； c） 保護； d）檢索； e）保存期限； f）處置。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理 確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和標準總要求。 c) 生產(chǎn)技術科長 ? 全面負責公司的生產(chǎn)、質量、技術； 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 2/5 5 管理職責 實施日期 20xx0301 16 ? 對生產(chǎn)過程的質量保證能力負責； ? 主持對生產(chǎn)過程實施控制，加強生產(chǎn)調度，嚴格工藝紀律，確保零件加工質量 ，對因生產(chǎn)組織管理不當而造成的重大事故負責； ? 主持生產(chǎn)制造系統(tǒng)糾正和預防措施的實施； ? 對生產(chǎn)現(xiàn)場管理、搬運、包裝、防護質量負責。 ? 負責管理評審和內 部審核管理 。管理評審輸入信息包括： a)審核結果； b)顧客反饋； c)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)預防和糾正措施狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施 ； f)可能影響質量管理體系的變更； g)改進的建議。 每年初由 辦公室 根據(jù)本 公司 人力資源不足問題和工作需要編制《年度培訓計劃》，報 總經(jīng)理 審批 . 平時按需要組織的臨時培訓，也應提出培訓計劃（報告），報 總經(jīng)理 審批。 設施的管理 1）生產(chǎn)技術科按《設備管理制度》的規(guī)定 ,對設備的采購、驗收、使用、維護和保養(yǎng)進行管理。 生產(chǎn)技術科 是產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的主管部門。 供銷科 負責產(chǎn)品要求的確定。當網(wǎng)上銷售時，對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告的內容進行評審。應根據(jù)供方按本 公司 的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 采購文件在與供方溝通前應經(jīng)過主管領導或授權人審批，以確保其充分性和適宜性。適用時，受 控條件應包括： a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，試制生產(chǎn)必須有符合技術狀態(tài)、完整有效的技術文件，如圖紙、工藝文件等； b）根據(jù)產(chǎn)品特點和技術文件，編制有關的作業(yè)指導文件，工藝規(guī)程、操作 規(guī)程等。 針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 本 公司 確保對監(jiān)測設備進行控制，保證監(jiān)測結果有效。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預 期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 顧客不滿意、抱怨和投訴由 供銷科 主持處理，并做記錄。 過程的監(jiān)視和測量 本 公司 對質量管理體系的各個過程進行監(jiān)視，適用時進行測量， 發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。特殊情況下，在得到有關授權人員批準或在適用時得到顧客的批準，方可在對產(chǎn)品的驗證未完全完成之間放行產(chǎn)品和交 付服務。 質檢科 負責確定適用的數(shù)據(jù)分析方法，并監(jiān)督實施對適當?shù)臄?shù)據(jù)進行分析。 控制要求： a）識別、評審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合 格原因； c）評價糾正措施的需求； d) 確定和實施糾正措施； e) 記錄所采取措施的結果；f)評審驗證糾正措施有效性。 日照大成食用油品加工有限公司 質量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 4/4 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0301 31 附錄 一： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程