【正文】 控制要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價預(yù)防措施的需求； c) 確定和實施預(yù)防措施； d)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審、驗證預(yù)防措施有效性。積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 質(zhì)檢科 應(yīng)保存不合格品評審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科 是對產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》并按照 執(zhí)行，以確保產(chǎn)品符合要求。 內(nèi)審員的選擇和審核實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 采用多種方式對顧客滿意信息進(jìn)行收集，信息可能來自企業(yè)外部或內(nèi)部，可能是局面的 或口頭的。 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，但防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 c) 使用規(guī)定的方法和程序； 預(yù)先規(guī)定 成文的操作步序和操作方法，并確定在實施中遵照這些程序和方法。 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)歸口管理。 采購信息 應(yīng)編制采購文件，提供采購信息。 供銷科 負(fù)責(zé) 與顧客溝通信息。 供銷科 主管產(chǎn)品要求的評審。質(zhì)量計劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有體系文件相適應(yīng)；只需編制特殊要求所需內(nèi)容，其余可引用現(xiàn)有體系文件規(guī)定。 創(chuàng)造條件確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合國家對產(chǎn)品的特定要求和《勞動法》所規(guī)定的要求。 加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳和內(nèi)部溝通，確保員工意識到所從事崗位工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人力資源 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備一定能力，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，選拔能勝任工作的人員從事管理和生產(chǎn)作業(yè)。 管理評 審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔組織評審質(zhì)量管理體系。 f） 質(zhì)檢科長 ? 協(xié)助管理者代表全面貫徹 ISO9000 族，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開展內(nèi)部審核，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 3/5 5 管理職責(zé) 實施日期 20xx0301 17 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)等要素的管理。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 1/5 5 管理職責(zé) 實施日期 20xx0301 15 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本 公司 決策層和管理層（職能部門）的職責(zé)如下： a) 總經(jīng)理 ? 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)和手冊； ? 確定 合理 的 組織結(jié)構(gòu)并決定各部門質(zhì)量職能，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃和改進(jìn)； ? 指定管理者代表； ? 主持質(zhì)量管理評審工作 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 確保建立質(zhì)量管理體系能了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品要求，通過質(zhì)量管理體系的有效實施和保持，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 文件控制具體執(zhí)行《文件控制程序》。 b 手冊發(fā)放對象： 公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人、受聘的內(nèi)審 員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，其手冊均為“受控”；為了向顧客或政府有關(guān)部門證明質(zhì)量管理體系能力，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供手冊，此為“非受控”狀態(tài)。 3）文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見圖一。整個生產(chǎn)工藝，實行全面質(zhì)量控制，并由日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所和日照市糧油檢測中心定期檢驗，完全符合國家一級花生油標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查，獲得了生產(chǎn)許可證。遇國家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)換版、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營范圍和產(chǎn)品發(fā)生變化，質(zhì)量管理體系重大變動等情況時，質(zhì)量手冊應(yīng)換版。 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩類。 本手冊自 年 20xx 年 3 月 1 日 起實施。 總經(jīng)理 ： 魏代軍 20xx 年 3 月 1 日 4 管理者代表任命書 為建立、實施和保持質(zhì) 量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度地滿足顧客要求，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，第 條款要求，特任命 孫志華 同志擔(dān)任本 公司 管理者代表。手冊內(nèi)容修訂更改要追蹤控制到受控本的相應(yīng)修訂更改，而非受控本不追蹤更改。 質(zhì)量手冊的分發(fā)、修訂更改、換版、回收與作廢處理按《文件控制程序》執(zhí)行。 企業(yè)文化：追求卓越，誠信至上。 對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方 針和目標(biāo)。 4）文件可以呈現(xiàn)下列媒體形式：如紙張、磁盤、光盤或照片等，都要按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4）質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫《文件資料發(fā)放、回收登記表》。 記錄控制 記錄控制范圍。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 確保質(zhì)量方針達(dá)到： a) 與本 公司 的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在本 公司 內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 ? 對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、分類、分析、傳遞，及時處理質(zhì)量信息，重大質(zhì)量信息及時向總經(jīng)理報告；負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗工作； ? 負(fù)責(zé)組織對重大或嚴(yán)重不合格品的評審，對不合格品控制情況進(jìn)行檢查； ? 負(fù)責(zé)組織計量器具的校準(zhǔn)和檢定； ? 負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作； ? 有權(quán)制止不合格品流轉(zhuǎn)。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 能力、培訓(xùn)和意識 辦公室 制定《 人員 任職要求》，就從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性工作的人員能力提出評價要求，作為工作人員選聘、上崗、培訓(xùn)的依據(jù)。 各崗位工作人員能力要求詳見《 人員 崗位任職要求》。 按有關(guān)管理制度中對生產(chǎn)現(xiàn)場的要求，搞好廠區(qū)和車間衛(wèi)生，保證生產(chǎn)條件符合生產(chǎn)的規(guī)定要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 產(chǎn)品要求評審應(yīng)在提交、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前進(jìn)行，以確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已于解決； c)本 公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 本 公司 與顧客溝通的主要內(nèi)容有： a) 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求或變更的信息； b )合同執(zhí)行、詢問或發(fā)生問題時協(xié)商處理，包括對合同的修訂； c) 接受顧客反饋意見，包括受理顧客抱怨和投訴； d )向顧客介紹產(chǎn)品信息以及本 公司發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)業(yè)績。采購文件通常 包括采購計劃、 合同、協(xié)議和采購清單等。 ，確保滿足顧客的要求。 d) 記錄的要求； 規(guī)定特殊工序中必須留下的反映實施控制的記錄。以確保： a）產(chǎn)品在本 公司 內(nèi)部周轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，均應(yīng)采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的符合性，以防止采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、制成品及向顧客交付的最終產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； b）防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； c）防護(hù)范圍包括最終產(chǎn)品，也適 用于產(chǎn)品的組成部分； d）除按規(guī)定的標(biāo)識和可追溯性要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識外，還應(yīng)作相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識（如防雨、防壓等標(biāo)識）； e）對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求； f）使用指定的貯存場所，以防止產(chǎn)品在使用或交付前被損壞或變質(zhì)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 信息收集渠道包括：接受顧客投訴或抱怨，與顧客溝通（與顧客面談、用戶調(diào)查、走訪、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表、發(fā)傳真或信函等）、市場調(diào)查、媒體或行業(yè)交流信息等。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資格，但內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 質(zhì)檢科 應(yīng)保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗人員的簽字確認(rèn)。如果產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 質(zhì)檢科 應(yīng)會同有關(guān)部門 采取適宜的措施予以控制。 糾正措施 本 公司 實施糾正措施控制，確保消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 生產(chǎn)技術(shù)科 通過對不合格品評審處置、顧客意見、投訴和顧客滿意度調(diào)查、以往內(nèi)審和管理評審結(jié)果、平時工作檢查和質(zhì)量監(jiān)督 、媒體反映等、搜集、識別潛在不合格信息。 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預(yù)防措施的實施、管理評審等質(zhì)量管理活動。 質(zhì)檢科 應(yīng)對處置后的不合格品進(jìn)行再次驗證，以證實其是否符合要求。 本 公司 對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)定期進(jìn)行檢查和考核。 b） 實施審核、記錄審核結(jié)果； c） 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正并分析原因，采取糾正措施； d） 實施糾正措施，驗證、評審糾正措施的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷科 負(fù)責(zé)對顧客滿意進(jìn)行調(diào)查、測量質(zhì)量管理體系業(yè)績。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號 QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁 序 5/6 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx0301 26 應(yīng)對經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備給予狀態(tài)標(biāo)識，以防誤用。 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本 公司