【正文】 a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)等； b）顧客未規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，這包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d）企業(yè)規(guī)定的附加要求，如服務(wù)承諾等。 （ 3） 顧客要求一般通過(guò)銷售合同 /協(xié)議、訂單 (包括口頭訂單 )等表述。 供銷科 主管產(chǎn)品要求的評(píng)審。 在接受顧客的口頭訂單或合同時(shí)，應(yīng)在接受前對(duì)顧客要求加以確認(rèn)。 若銷售產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并通知相關(guān) 人員。 銷售合同、訂單的評(píng)審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄和保持。 供銷科 負(fù)責(zé) 與顧客溝通信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款刪減 . 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 2/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施 日期 20xx0301 23 供銷科 是采購(gòu)主管部門 供方評(píng)價(jià)。為確保供方符合規(guī)定要求， 供銷科 應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)、選擇與控制準(zhǔn)則。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，編制《合格供方名單》。 采購(gòu)信息 應(yīng)編制采購(gòu)文件，提供采購(gòu)信息。 采購(gòu)信息表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求（如工藝要求）、供方操作人員資格要求、供方設(shè)備要求、供方質(zhì)量管理體系要求等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品通過(guò)進(jìn)貨驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)。 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)歸口管理。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 3/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx0301 24 本 公司 應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c）使用適宜的設(shè)備，確保設(shè)備能力能滿足過(guò)程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，根據(jù)被測(cè)量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測(cè)量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按過(guò)程策劃的結(jié)果，對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； e）對(duì)產(chǎn)品的放行和交付進(jìn)行控制。 經(jīng)對(duì)本 公司 生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行識(shí)別 無(wú) 特殊過(guò)程， 若本公司今后出現(xiàn)特殊過(guò)程時(shí) 應(yīng)按要求規(guī)定確認(rèn)的安排，這些安排包括： a) 為過(guò)程審批和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 明確選擇的特殊過(guò)程的準(zhǔn)則，以便實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的確認(rèn)。 c) 使用規(guī)定的方法和程序； 預(yù)先規(guī)定 成文的操作步序和操作方法，并確定在實(shí)施中遵照這些程序和方法。 e) 再確認(rèn)； 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 4/6 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx0301 25 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。刪減 。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。適時(shí)檢查產(chǎn)品貯存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄檢定 /校準(zhǔn)依據(jù)。 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量的有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)和記錄 ,并對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。 檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 確定對(duì)采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。 采用多種方式對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行收集，信息可能來(lái)自企業(yè)外部或內(nèi)部，可能是局面的 或口頭的。 供銷科 對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得到顧客滿意度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，采取必要的改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 本 公司 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核（簡(jiǎn)稱內(nèi)審），以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求 及本 公司 確定的質(zhì)量管理體系要求，是否得到有效實(shí)施和保持。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 1/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 實(shí)施日期 20xx0301 28 內(nèi)審控制內(nèi)容包括： a） 對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃（年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃），規(guī) 定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。 內(nèi)審員的選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 可采用工作質(zhì)量檢查、評(píng)比、匯報(bào)、考核等方法進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問題和過(guò)程能力不足時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢科 是對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的主要職能部門，負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》并按照 執(zhí)行，以確保產(chǎn)品符合要求。 通常情況下，只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。 日照大成食用油品加工有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) QM/DCA20xx 修訂狀態(tài) 0 頁(yè) 序 2/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 實(shí)施日期 20xx0301 29 不合格品控制 質(zhì)檢科 是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，負(fù) 責(zé)制訂《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 ，以使其滿足要求； ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)、讓步使用、放行或接收不合格品； 、防止不合格品的原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 質(zhì)檢科 應(yīng)保存不合格品評(píng)審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)對(duì)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度； b. 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性和趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性； c. 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中反映過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)信 息進(jìn)行分析，以確定過(guò)程能力及其趨勢(shì)； 負(fù)責(zé)對(duì)供方有關(guān)方面信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，以選擇更符合要求的供方； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)據(jù)分析，以提供滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)備； f. 質(zhì)檢科 每季度進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析匯總，并把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用，包括采取適宜的預(yù)防和糾正措施。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃和組織實(shí)施。積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)檢科 是糾正措施的主管部門。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)檢科 是預(yù)防措施的主管部門。 控制要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求； c) 確定和實(shí)施預(yù)防措施； d)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審、驗(yàn)證預(yù)防措施有效性。 預(yù)防措施具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 原料驗(yàn)收 感觀、酸值 入庫(kù) 清理 設(shè)備：蒸炒鍋；溫度： 100℃ ~150℃，時(shí)間 60min 左右； 150℃ ~250℃，時(shí)間：30~40min 破碎 蒸炒 壓榨 過(guò)濾 貯存 包裝 檢驗(yàn) 入庫(kù) 一次過(guò)濾：溫度 20℃左右，單層濾布； 二次過(guò)濾：一層濾布加一層濾紙 32 附錄 二 程序文件總清單 序號(hào) 程序文件名稱 編 號(hào) 1 文件控制程序 CX01 2 記錄控制程序 CX02 3 管理評(píng)審控制程序 CX03 4 人力資源控制程序 CX04 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 CX05 6 采購(gòu)控制程序 CX06 7 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 CX07 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 CX08 9 內(nèi)審控制程序 CX09 10 不合格品控制程序 CX10 11 糾正和預(yù)防措施控制程序 CX11 33 附錄 三 三層文件目錄 序號(hào) 三層文件名稱 編 號(hào) 頁(yè)碼 1 崗 位 職 責(zé) 1 2 人員任職要求 3 3 人力資源及個(gè)人衛(wèi)生、健康管理制度 5 4 衛(wèi)生管理制度 7 5 設(shè)備管理制度 10 6 倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸管理制度 15 7 采購(gòu)管理制度 16 8 供方評(píng)定準(zhǔn)則 17 9 花生油生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 19 10 檢測(cè)設(shè)備管理制度 22 11 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 26 12 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 27 13 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 28 14 不合格品召回制度 29 15 顧客滿意度管理辦法 32 16 數(shù)據(jù)分析管理辦法 33 17 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 36 34 附錄 四 質(zhì)量手冊(cè)更改信息 修改序次 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 更改單編號(hào)