【正文】 第九章 工程竣工驗收管理 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程竣工驗收管理 竣工驗收應具備的條件工程項目達到下列條件，工程驗收小組均應及時組織驗收： 單位工程按設計內容、設計要求、施工規(guī)范等施工完畢，完成自檢且監(jiān)理單位檢驗合格，可以滿足運營的要求； 主要設備、配套設施單體調試合格； 竣工資料和竣工文件按規(guī)定匯編整理完畢。 竣工驗收的依據 工程竣工驗收應以國家現行有關標準、施工驗收規(guī)范、施工年度承包合同、工程施工許可文件和本辦法為依據。 工程文件（包括設計說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯絡單、技術交底紀要等）。 設備的合同書、技術文件。 工程竣工資料、圖紙。 竣工驗收管理程序 接收驗收申請：施工單位按照“竣工驗收應具備的條件”自查合格后，向監(jiān)理提出驗收申請，監(jiān)理進行初步驗收，合格后簽署驗收意見，并向工程管理部門提出工程驗收申請。 竣工驗收：中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程的竣工驗收由合資公司工程管理部門牽頭，技術部門、客戶服務部門、運營部門、監(jiān)理公司、施工單位參加，組成工程驗收小組（根據工程所在地行政主管部門的要求，可邀請燃氣主管部門、技術監(jiān)督部門參加）。竣工驗收分為工程介紹、資料查驗、現場查驗、合議評定、簽署報告五個部分。 工程介紹：施工單位對工程概況、施工特點等情況進行介紹；工程監(jiān)理對質量、進度、投資、設計變更及現場簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進行介紹，甲方現場代表作必要補充。 資料查驗：工程驗收小組人員根據各自職責對竣工資料進行認真審查，及時詢問和記錄。 現場查驗：工程驗收小組成員根據各自的職責和分工，依據相關規(guī)范、標準，采取外觀檢查、實際測量等手段，對工程質量、數量進行檢驗，并做好記錄。 合議評定：現場查驗結束后，驗收小組組長召集驗收成員進行工程綜合評議，按照《常規(guī)燃氣工程施工質量綜合評價表》扣分細則的內容逐項評價。 簽署報告：對查驗不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改。各項驗收合格后簽署驗收報告。 驗收資料存檔。將驗收合格的竣工資料按《公司檔案管理規(guī)定》存檔。 竣工資料的整理和組卷 工程竣工資料內容 工程依據文件 工程施工任務聯絡單，開工報告、工程竣工報告、工程保修書等； 工程技術設計文件、施工圖和工程報建文件； 工程設計變更通知單（圖）、工程量清單等； 技術交底記錄、施工組織設計（方案）； 材料、設備、儀表等的出廠的合格證明，材質書或檢驗報告； 竣工圖紙。 檢驗合格記錄 管溝檢驗記錄； 隱蔽工程驗收記錄； 溝槽及回填合格記錄； 防腐絕緣合格記錄； 焊接外觀檢查記錄和無損探傷檢查記錄； 管道吹掃合格記錄； 強度和嚴密性試驗合格記錄； 設備安裝合格記錄； 電氣、儀表安裝測試合格記錄； 在施工中受檢的其他合格記錄； 竣工資料的質量要求 竣工資料必須做到要與工程實際相符。 必須使用法定計量單位。 文字、線條、數字清晰工整，不得使用易褪色筆類書寫、繪制。 工程名稱、工程編號、施工設計圖必須按統一編號順序排列。 竣工圖的基本要求 竣工圖必須齊全、準確。竣工圖應反映隱蔽工程、實際安裝定位、設計中未包含的項目、燃氣管道與其他市政設施特殊處理的位置等?？⒐D必須與設計變更資料、隱蔽工程記錄相對應。 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。 施工圖中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。 改動大的施工圖應由施工單位重新繪制竣工圖。 竣工資料編制工程技術竣工資料分別由承包商、監(jiān)理公司進行整理編制，監(jiān)理單位統一審核，送交工程項目部組卷歸檔。 附件竣工資料一覽表(按當地政府要求及工程特點參照執(zhí)行) 工程報建資料 工程地質勘測報告 施工許可證 工程預算書 開工申請報告 管道測量定位記錄 圖紙會審記錄 設計變更通知單 技術交底記錄 施工組織設計、施工方案（小區(qū)工程可不包含） 材料、管件、閥門、設備等出廠合格證及質量證明書 防腐檢測記錄 隱蔽工程檢查驗收記錄 管道吹掃記錄 強度、嚴密性試驗記錄 焊接工藝評定 焊縫外觀質量檢驗記錄 焊縫無損探傷報告 施工工序質量驗收記錄 工程竣工圖紙 場站、長輸管線等工程竣工驗收管理 竣工驗收類別劃分 內部驗收:合資公司的預驗收 外部驗收:工程項目所在地政府級驗收 竣工驗收工作程序根據不同驗收類別組成驗收領導小組，按如下工作程序開展驗收。 聽取有關單位關于工程建設方面的匯報（監(jiān)理單位及施工單位）； 聽取和審議合資公司關于測試運行情況的匯報； 審查竣工驗收資料； 現場查驗工程建設情況； 對現場查驗中發(fā)現的問題提出要求，由施工單位落實整改； 竣工驗收領導小組的職責 制定竣工驗收計劃； 審查竣工技術資料； 按規(guī)范進行工程質量評定； 對生產準備調試情況進行檢查和評價； 竣工驗收應具備的條件場站、長輸管線等工程項目達到下列條件，應及時進行內部和外部驗收： 按設計內容、設計要求、施工規(guī)范、驗收標準施工完畢，合資公司內部預驗收合格，且滿足運營的要求； 主要設備、配套設施單體試車合格； 消防環(huán)保設施、勞動安全衛(wèi)生設施已按設計要求與主體工程同時建成且試運行合格； 生產運營組織機構、運營管理及操作人員配備、技術培訓、生產物資準備、檢修能力、各項操作規(guī)程、規(guī)章制度、應急預案等滿足生產的需要； 必要的生活設施適應投產初期的需要； 竣工資料和竣工文件按規(guī)定匯編整理完畢。 竣工驗收依據 國家現行有關驗收規(guī)范、標準和本辦法為依據。 合資公司董事會對項目建設的決議； 所在地相關部門各項批復文件； 工程設計文件（包括設計說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯絡單、技術交底紀要等）； 設備裝置合同書（技術說明書）； 工程竣工資料、圖紙。 監(jiān)理單位對單項工程確認《工程質量評估報告》。 施工單位簽署的工程質量保修書。 竣工驗收管理程序 合資公司驗收:由建設項目部組織企業(yè)內部相關專家對具備驗收條件的場站進行初步驗收，合格后向政府部門提出驗收申請，進行外部驗收。 外部驗收（當地政府相關部門驗收）:根據工程所在地行業(yè)主管部門的要求，采取工程備案和組織工程驗收兩種形式。 工程備案：根據中華人民共和國建設部制定的《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》的要求填寫相關內容，到行業(yè)主管部門備案。 工程驗收：由場站、長輸管線等工程項目所在地政府建設行政主管部門牽頭，消防、技術監(jiān)督、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生等單位參加，按照國家有關規(guī)定進行驗收，并對單位工程進行質量核定，頒發(fā)相關證書。外部驗收在投入運行前完成。 竣工資料的整理和組卷 整體工程竣工資料包括下列內容： 工程依據文件 工程項目建議書、申請報告及審批文件、批準的設計任務書、初步設計、技術設計文件、施工圖和其他建設文件； 工程項目建設合同文件、招投標文件、設計變更通知單、工程量清單等； 建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、質量監(jiān)督注冊文件、報建審核書、報建圖、竣工測量驗收合格證、工程質量評估報告。 交工技術文件； 施工資質證書； 圖紙會審記錄、技術交底記錄、工程變更單（圖）、施工組織設計等； 開工報告、工程竣工報告、工程保修書等； 重大質量事故分析、處理報告； 材料、設備、儀表等的出廠的合格證明，材質書或檢驗報告； 施工記錄：隱蔽工程記錄、焊接記錄、管道吹掃記錄、強度和嚴密性試驗記錄、閥門試驗記錄、電氣儀表工程的安裝調試記錄等； 竣工圖紙：竣工圖應反映隱蔽工程、實際安裝定位、設計中未包含的項目、燃氣管道與其他市政設施特殊處理的位置等。 檢驗合格記錄 測量記錄； 隱蔽工程驗收記錄； 溝槽及回填合格記錄； 防腐絕緣合格記錄； 焊接外觀檢查記錄和無損探傷檢查記錄； 管道吹掃合格記錄； 強度和嚴密性試驗合格記錄； 設備安裝合格記錄； 儲配與調壓各項工程的程序驗收及整體驗收合格記錄； 電氣、儀表安裝測試合格記錄； 在施工中受檢的其他合格記錄。 竣工資料的質量要求 竣工資料必須做到要與工程實際相符，要在工程建設中收集和形成。 必須使用法定計量單位，規(guī)格統一。 文字、線條、數字清晰工整，不得用易褪色書寫材料書寫、繪制。 工程名稱、工程編號、施工設計圖必須按統一編號順序排列。 竣工圖的基本要求竣工圖包括所有的施工圖、通用圖、標準圖，必須齊全、準確?？⒐D必須與設計變更資料、隱蔽工程記錄相對應。竣工圖的來源及要求： 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。 施工圖中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。 改動大的施工圖應由施工單位重新繪制竣工圖。 竣工資料編制工程技術竣工資料分別由承包商、監(jiān)理公司進行整理編制，監(jiān)理單位統一審核，送交工程項目部組卷歸檔。 附件 竣工資料一覽表(按當地政府要求參照執(zhí)行) 可行性研究報告 工程設計合同 建設用地規(guī)劃許可證 征地拆遷協議 城市建設規(guī)劃許可證 當地政府批文 工程地質勘測報告 施工許可證 施工合同 工程預算書 工程監(jiān)理委托書 開工申請報告 管道測量定位記錄 圖紙會審記錄 設計變更通知單 技術交底記錄 施工組織設計、施工方案 材料、管件、閥門、設備等出廠合格證及質量證明書 防腐施工記錄 防腐檢測記錄 隱蔽工程檢查驗收記錄 管道吹掃記錄 強度、嚴密性試驗記錄 焊接工藝評定 焊縫外觀質量檢驗記錄 焊縫無損探傷報告 施工工序質量驗收記錄 工程竣工圖紙第十章 工程結算與審計 工程結算流程合資公司應制定《工程結算管理辦法》。 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程結算流程 工程竣工結算前提：只有經竣工驗收合格的工程方可辦理工程竣工結算。 工程竣工結算初審：工程竣工驗收合格，施工單位上報竣工資料后，由合資公司預結算員在3日內完成工程竣工結算初審。 工程竣工結算審核：合資公司財務總監(jiān)負責對工程竣工結算的審核，在1日內完成對預結算員初審結算的審核。 工程竣工結算審批：合資公司總經理負責對工程竣工結算的審批，總經理在1日內完成對工程竣工結算的審批。 工程結算臺帳：在工程竣工結算完成后的3日內，合資公司預算員及時完成工程結算臺帳的建立，并統計工程單位成本。 竣工結算資料存檔：完成工程竣工結算后，合資公司在10日內將完整竣工結算資料整理存檔。 場站、長輸管線等大型工程結算流程 工程竣工結算前提：只有經內、外部竣工驗收合格的工程方可辦理工程竣工結算。 工程竣工結算初審：工程竣工驗收合格，施工單位上報竣工資料后，由合資公司預結算員在20日內完成工程竣工結算初審。 工程竣工結算審核：合資公司財務總監(jiān)負責對工程竣工結算的審核，在7日內完成對預結算員初審結算的審核。 工程竣工結算審批：合資公司總經理負責對工程竣工結算的審批，總經理在2日內完成對工程竣工結算的審批。 工程投資統計：在工程竣工結算完成后的7日內，由合資公司預結算員完成該項工程投資的統計。 竣工結算資料存檔：完成工程竣工結算后，合資公司在10日內將完整竣工結算資料整理存檔。 工程結算審計 華潤燃氣總部內審負責對合資公司工程竣工結算的督查與審計。第十一章 工程款撥付管理 工程款撥付依據 中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程的年度工程承包合同和單項工程施工協議。 場站、長輸管線等大型工程的工程承包合同。 經批準的工程竣工結算。 應扣工程款。 工程款收款方出具的工程款發(fā)票。 合資公司撥款制度。 工程款撥付規(guī)定 工程款收款 方及銀行帳戶必須與工程承包合同中約定相吻合。 工程款不得以現金方式支付，特殊情況須經合資公司總經理簽署意見。 合資公司工程管理部門和財務部門都須建立工程款撥付臺帳。 合資公司應制定《工程款撥付管理辦法》。\第十二章 附件附件：詳見第三冊“華潤燃氣招投標管理指引”。52 / 5