【正文】 文件》實施細則的宣貫、培訓、研討。（5）負責組織內審員的培訓及取證工作。（6）對公司年度貫標工作進行安排和制訂本部門的年度工作目標。組織公司的內審、迎接外審和其它檢查，組織和指導責任單位對審核產生不符合項制訂糾正措施，并對不符合項進行驗證或初步驗證。（7）負責信息分析與改進程序的實施，對于公司內審與外審，以及糾正和預防措施執(zhí)行情況的信息分析。（8）保持與集團公司貫標辦公室的正常聯(lián)系，完成上級布置的任務，并向公司分管領導匯報。（9）完成領導交辦的其他工作。 3．質檢工程師崗位職責（1）按照集團公司文件規(guī)定，協(xié)助部長做好定期的施工質量監(jiān)督檢查，盡可能的深入工地一線，進行施工質量檢查和督促，對項目存在的施工質量問題或質量隱患能夠提出處理意見，并簽發(fā)《質量問題通知單》，督促項目部進行整改。（2）按照公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃所規(guī)劃工程創(chuàng)優(yōu)項目，經常了解工程進展情況，協(xié)助和幫助項目部進行創(chuàng)優(yōu)各項基礎工作，協(xié)助和指導項目部搜集申報優(yōu)質工程有關基礎內業(yè)資料，具體負責創(chuàng)優(yōu)申報資料的審核、整理并向上級申報。（3）參與公司發(fā)生的一般及以下級別質量事故的調查和處理，做好質量事故的統(tǒng)計、上報等工作。整理事故報告資料并在適當時間提交公司安委會會議討論處理。（4）按照集團公司規(guī)定，具體負責季度工程質量情況的總結匯報資料的整理，做好季度質量報表的統(tǒng)計上報工作。對公司范圍內單位工程質量檢驗評定情況合格率等及時進行統(tǒng)計并上報。（5）為各項目部質檢人員的工作提供業(yè)務指導和服務，在工程質量檢驗評定、質量驗收、創(chuàng)優(yōu)措施落實等工作提供業(yè)務指導。同時對各級安質人員的工作情況進行督促和檢查。（6）負責組織質量方面主管要素和協(xié)管要素的貫標工作。（7）具體負責有關質量方面的文件起草下發(fā)工作，同時對上級下發(fā)的有關文件進行轉發(fā)工作。（8）完成領導交辦的其他工作。4．安全工程師崗位職責（1）按照集團公司文件規(guī)定，協(xié)助部長做好定期的施工安全監(jiān)督檢查，盡可能的經常深入工地，對項目存在的安全隱患或違章行為、不安全因素能夠提出處理意見，并簽發(fā)《安全監(jiān)察通知書》，督促項目部進行整改。（2）協(xié)助部長做好公司范圍內的“安標”工地規(guī)劃、實施、申報等工作。具體負責各項目“安標”工地規(guī)劃的收集、審核，編制全公司的“安標”工地規(guī)劃，并上報集團公司。協(xié)助和指導項目部做好創(chuàng)建工作及申報工作，向集團公司上報申報表。配合集團公司進行“安標”工地的評審和驗收。（3）參加公司一般及以下安全事故的調查、處理工作。同時具體負責安全事故報告的搜集、起草及統(tǒng)計工作。并逐級上報。在適當時間將安全事故報告資料整理提交公司安委會會議討論處理。（4）協(xié)助部長做好公司安全許可證、安全員資格證的辦理工作，為各項目部專職、兼職安全員的工作提供業(yè)務指導、服務、督促和檢查，在日常施工安全檢查、安全措施的檢查落實、創(chuàng)建安標工地、貫標等工作提供業(yè)務指導。同時對各項目部施工安全進行監(jiān)督、檢查。（5）負責施工安全方面主管要素和協(xié)管要素的貫標工作。（6）按照上級（集團公司）各類通知、電報、傳真要求，做好具體落實工作，同時按照要求書寫總結匯報資料并上報。（7）具體負責有關安全方面的文件起草下發(fā)工作，同時對上級下發(fā)的有關文件進行轉發(fā)工作。（8）負責組織本單位有關的危險源、高中度風險的確認與補充辨識、更新，以及風險控制的策劃工作，參與環(huán)境因素識別與評價、目標指標和管理方案的制定。（9）完成領導交辦的其他工作。5．貫標工程師崗位職責（1）協(xié)助部室領導完成貫標工作計劃的制訂，優(yōu)質完成計劃中的本職工作內容。（2）協(xié)助部室領導完成管理體系《管理手冊》、《程序文件》實施細則的修改；負責做好管理體系《管理手冊》、《程序文件》的編號發(fā)放工作；負責收集《管理手冊》、《程序文件》的修改意見和建議。（3）負責做好貫標文件資料的編制、收集、整理、發(fā)放和保管工作；負責做好部室內有效文件的整理及相關記錄的收集整理。（4）協(xié)助部室領導完成GB/T1900GB/T2400GB/T28001標準及公司《管理手冊》、《程序文件》的宣貫、培訓、研討工作。（5）協(xié)助部室領導指導公司管理體系運行，并收集運行情況。（6）負責做好法律法規(guī)及其他要求的識別，定期公布公司法律法規(guī)及其他要求清單，對法律法規(guī)及其他要求的符合性進行評價。（7）協(xié)助部室領導做好公司的內審，合理推薦施工現(xiàn)場迎接外審和其它檢查，協(xié)助部室領導對公司年度貫標工作進行安排和制訂本部門的年度工作目標。參加公司內審,組織和指導責任單位對審核產生不符合項制訂糾正措施，并對不符合項進行驗證或初步驗證；編制年度內審工作總結。（8）做好信息分析與改進程序的實施，對于公司內審、外審，以及糾正和預防措施執(zhí)行情況的信息進行匯總歸納分析并發(fā)布，編制《安全質量工作簡報》。（9）協(xié)助部室領導做好交通部、水利部、建設廳三類人員、內審員的培訓及取證工作。 （10）完成領導交辦的其他工作。九、內控審計部內控審計部職責 （1）貫徹黨和國家的方針、政策、管理法規(guī)和上級單位的規(guī)章制度，結合公司實際，制定實施細則和補充規(guī)定。 （2）負責對公司所屬各單位財務收支、工程施工、預算經費、財經法紀和經濟效益進行審計監(jiān)督，并提出改進措施和建設性意見。（3）負責對公司所屬項目、機構的經濟效益情況實施考核，對領導人員離任時的任期經濟責任進行審計。（4）配合社會審計機構對公司的年度會計報表進行審計。（5）參與經濟活動分析、預算管理、責任成本管理等經濟活動，配合國家審計機關和社會審計機構及上級審計機構對公司的審計工作。（6）辦理公司領導和上級審計機構交辦的審計事項，對審計中發(fā)現(xiàn)的重大經濟問題移交監(jiān)察部門處理。（7）加強審計隊伍建設，實施對審計人員的再教育培訓工作，對成績顯著的審計人員進行表彰和獎勵；（8）認真、及時完成領導和上級單位臨時交辦的事項。（1）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、上級單位和本公司制定的各項內部管理控制制度，按審計工作規(guī)范開展審計工作。（2）實施內部審計工作時，了解被審計單位情況，制作審計方案報公司分管領導審簽，與被審計單位相關人員簽訂審計承諾書。根據審計工作方案和步驟，查閱有關經濟活動資料，檢查收入、成本費用、利潤的真實性、完整性，內部控制管理是否健全、合理、有效，是否認真執(zhí)行公司制定的管理制度，并提出有針對性的審計建議。按規(guī)范編寫審計工作底稿和審計報告，并最終形成審計報告文件，按文件規(guī)定督促檢查被審計單位進行整改，按要求進行審計資料的歸檔。（3）及時編制審計報表并按規(guī)定報送相關部門，做好本部門文件、合同管理和審計檔案管理工作。（4）配合國家審計機關及上級審計機構、社會審計機構對本單位進行審計。（5）參加各類學習和會議并認真做好記錄，參加各類培訓和職稱考試，提高業(yè)務素質和政治素質。（6）遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，服從工作分配，保守企業(yè)機密，內部團結協(xié)作。 （7）認真、及時完成領導臨時交辦的其他事項。 2．部員崗位職責（1）貫徹執(zhí)行黨和國家財經法規(guī)、稅收政策及本公司制定的各項內部管理控制制度，在部長的領導下，按審計工作規(guī)范要求開展審計工作。（2）按審計工作計劃，參與實施對公司所屬單位項目經理任期經濟責任、財務收支、工程項目、企業(yè)經濟效益的審計。（3）協(xié)助部長代表公司及社會中介機構對本單位年度財務決算會計報表的真實、正確和合規(guī)、合法進行審計并簽署意見。（4）負責編制各季度審計情況統(tǒng)計報表。（5）負責審計部收發(fā)文，審計部檔案的整理、歸集、歸檔工作。（6）服從部門工作分配，辦理公司領導和部長交辦的審計事項。（7）完成領導交辦的其他工作。十、成本管理部成本管理部職責 （1）認真貫徹執(zhí)行國家有關的方針、政策及行業(yè)規(guī)定，在公司的領導下，全面負責公司的合同、成本及項目管理工作。 （2）逐步建立公司內部工程造價管理體系，建立健全項目成本測算系統(tǒng)，組織項目成本測算，提出降低項目成本措施。 （3）負責簽訂內部承包合同，積極探索內部承包管理模式。 （4）完善分包合同范本，指導和審核項目簽訂勞務分包合同、綜合作業(yè)隊責任成本承包合同、工班工序承包合同，定期檢查合同實施履約情況。（5）指導項目部制定分包單價，及時收集項目的分包資料，建立一套貼近市場的分包單價系統(tǒng)，進一步提高成本預測的準確性和公司的效益。（6）參與公司內（外）部合同談判，負責有關合同經濟糾紛核實、分析，提出解決方案報公司領導審定。 （7）負責組織協(xié)調收尾項目工程價款的結算、分劈；負責審核收尾項目的內部計量；定期收集各收尾項目清算索賠進展情況，并對項目清算索賠工作進行督促指導及落實；定期收集和掌握各收尾項目盈虧情況，及時進行督促指導；審批項目上報的獎罰分配方案。（8）規(guī)范項目內部驗工計量工作，定期檢查項目驗工臺帳和分包計量情況，參加項目效能督導。（9）指導和協(xié)助項目部進行變更設計、清算索賠等工作，參加與業(yè)主、設計院以及有關單位的匯報和溝通，并積極跟蹤解決。（10）完善項目激勵與約束機制，負責獎金和績效工資審批，組織相關部門對項目進行年度績效考核和竣工考核評價。（11）逐步建立企業(yè)內部定額，做好補充定額實測、編制工作。（12）配合相關部門進行公司經濟活動分析，逐步提高經濟活動分析質量。（13）做好本部門內控體系工作。指導和督促項目部對項目綜合管理信息資料的及時錄入工作。（14）定期組織精細化管理檢查，通報檢查結果。（15）負責精細化管理培訓工作的開展。（16）負責本部門“三標一體”體系相關程序的運行。（17）完成領導交辦的其他工作。1．部長崗位職責（1）主持項目標前成本測算、內部合同簽訂。組織經營人員建立和完善成本測算系統(tǒng)，建立實際分包資料庫，提高成本預測的準確性和工作效率。（2）負責工程項目成本管理相關制度的制訂、完善和修訂。（3）積極探索內部承包模式，進一步完善承包方案，規(guī)范項目管理。（4）組織指導項目研究合同，分析合同風險，參加公司內部和外部的合同談判，定期檢查項目合同的履約情況，處理合同糾紛。 （5）負責審核分包合同，參加項目合同談判，掌握項目合同履約情況，對項目合同履行存在的問題進行認真研究、分析，協(xié)助項目處理合同糾紛并提出解決辦法。（6）定期組織責任成本檢查，指導責任成本分析，對嚴重偏離目標值的項目，發(fā)出成本預警。（7）積極組織施工圖投資檢算、外部概算分劈等工作。（8）及時掌握項目變更設計情況，指導制定清算索賠方案，參與業(yè)主、設計院和有關單位的溝通協(xié)調，積極跟蹤，提高清算索賠效益。（9）負責健全工程項目管理架構體系及項目管理研究工作。（10）負責協(xié)調、指導、督促檢查標后經營人員的業(yè)務工作。加強標后經營人員的培訓、業(yè)務交流，提高經營人員項目管理能力和業(yè)務水平。（11）負責精細化管理及相關培訓工作的開展。（12）定期組織精細化管理檢查，并對檢查結果進行通報。（13）對收尾項目的合同成本組織領導，規(guī)范收尾項目合同成本管理，防范項目管理風險，提高項目贏利水平。（14）熟悉國家有關的方針、政策、法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。（15）熟悉本部門“三標一體”體系相關程序的運行，保證“三標一體”體系在本部門正常運行，內外審無不合格項。（16）完成領導交辦的其他工作。2．副部長崗位職責（1）協(xié)助部長開展各項工作，重點分管項目建設施工合同評審及簽訂、責任成本測算及下達、責任成本分解及分析、項目績效考核工作。（2）負責建設施工合同評審及簽訂，作好業(yè)主合同及二次經營交底工作。（3）負責作好管理交底工作及項目管理策劃書（合同成本部分）的審核工作。（4）負責項目變更索賠。及時掌握項目變更索賠資料，指導項目書寫索賠報告，跟蹤索賠事件，積極協(xié)助項目進行變更索賠。 （5）及時掌握項目驗工計量情況。指導部員做好計量臺帳登記、分析和比較，對計量存在的問題及時提出改正建議。（6）負責公司本部、分公司、項目及綜合作業(yè)隊績效考核，審核績效工資和獎金，協(xié)同其他部門對考核資料進行分析核實，提出考核意見。（7）負責公司成本分析，提交分析報告。并配合相關部門進行公司經濟活動分析，逐步提高經濟活動分析質量。（8）熟悉國家有關的方針、政策、法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，熟悉本部門各項業(yè)務及相關規(guī)定。（9）完成領導交辦的其他工作。3．部員（成本管理）崗位職責（1）在部長（副部長）的領導下，具體作好項目成本管理有關的工作。（2）協(xié)助分管領導開展施工調查，深入工地，了解掌握成本測算所需數(shù)據資料，詳細做好項目成本測算，提交完整測算資料。（3）負責項目重大施工方案經濟比選審核和大臨工程施工預算審批。（4）負責勞務分包限價的管理，協(xié)助制定項目分包限價，及時收集公司內部、其他單位及相鄰標段分包資料，建立并不斷完善分包單價數(shù)據庫，努力使分包限價貼近現(xiàn)場實際，提高公司的效益。（5）負責項目定編定員的管理。選擇有代表性的工點進行內部定額的實測，統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，協(xié)助分管領導做好內部定額的編制、修訂和完善。（6）跟蹤項目成本運行情況，認真分析總結，找出不足，為以后成本測算、發(fā)包單價的制定提供借鑒。（7）協(xié)助處理合同糾紛；及時向負責內業(yè)管理部員移交成本測算等資料。（8）收集各種預算定額、補充定額以及編制辦法，熟練掌握預算軟件的使用。（9）完成領導交辦的其他工作。4．部員（合同管理及內業(yè)）崗位職責（1）在部長（副部長）的領導下，協(xié)助作好建筑施工合同評審及簽訂工作（2）在部長（副部長）的領導下，協(xié)助作好綜合作業(yè)隊的考核工作。（3）收集項目內、外部驗工計量資料，作好業(yè)主驗工計價和分包驗工計價臺帳登記管理。（4）收集公司、項目所簽訂的合同資料，建立相關數(shù)據庫和業(yè)主合同及分包合同臺帳。（5）收集、整理、保存各項目部的績效考核資料，根據公司考核辦法，協(xié)助分管領導進行項目季度、年度績效考核和竣工考核評價，及時下發(fā)考核文件。（6）負責成本管理信息系統(tǒng)督導，對超時任務通知相關人員及時審核完成。（7）負責本部門文件的簽收、存檔、發(fā)放等工作，掌握信息處理方法及程序，及時整理部門的網絡文件，作好本部門的內勤工作。（8