【導(dǎo)讀】崗位責(zé)任制及任職要求。2質(zhì)管部工作手冊。國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程。工作現(xiàn)場安全、衛(wèi)生制度。設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度。3工、卡量具使用管理制度。顧客投訴處理流程。產(chǎn)品退、換貨規(guī)定。采購物資分類明細(xì)表。名稱編號保存期（年）。文件發(fā)放、回收記錄。部門受控文件清單。質(zhì)量征策劃實(shí)施情況檢查表。生產(chǎn)設(shè)施配置申請單。設(shè)施檢修單設(shè)施報廢單。設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單。顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表。測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡。顧客滿意程度調(diào)查表。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。內(nèi)審首（末）次會議簽到表。緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單。部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)。更改位置及原因：。受此影響引起的其它更改文件：。管理者代表意見：。對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：。編號：ZG——01序號：。評審參加部門、人員：

　　

【正文】 度 首校日期 校準(zhǔn)周期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 編號 : 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 使用部門 計(jì)劃校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注 編制 批準(zhǔn) 日期 內(nèi)校記錄表 編號 : 序號 : 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 測量范圍 設(shè)備編號 使用部門 精度要求 校準(zhǔn)依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位 校準(zhǔn)所用設(shè)備、精 度等級及編號： 校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）： 校準(zhǔn)記錄： 校準(zhǔn)結(jié)論及有效期： 備注： 校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日期： 銷售情況反饋表 編號 : 序號 : 時間 :從 年 月 年 月 代理商名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 每月產(chǎn)品銷量及 季度總銷量、庫存情況： 壞損情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）： 維修情況： 顧客制訂及需求、期望： 代理商評價意見、要求太建議： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 備注： （請按季度填寫，報告公司營銷部，電傳： ） 出成品質(zhì)量報告 （第 季度） 編號 : 時間 :從 年 月 年 月 序號 : 公司及各代理商第季度各產(chǎn)品銷量及總銷量 \庫存情況 : 主要故障機(jī)型、臺件數(shù)及故障情況： 主要故障零部件、數(shù)量及故障情況： 維修情況： 顧客的投訴、需求和期望： 代理新風(fēng)氣評價意見、需求和建議： 建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施： 備注： 總經(jīng)理批示： 編制： 時間： 審核： 時間： 顧客滿意程度調(diào)查表 編號 : 序號： 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等： 對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì)量： □很滿 意 □一般化 □不滿意 價格： □很滿意 □一般化 □不滿意 交貨期：□很滿意 □一般化 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對本公司服務(wù)的滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： □很滿意 □一般化 □不滿意 咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)： □很滿意 □一般化 □不滿意 備品、備件供應(yīng)： □很滿意 □一般化 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對代理商的滿意程度 □很滿意 □一般化 □不滿意 售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： □很滿意 □一般化 □不滿意 咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)： □很滿意 □一般化 □不滿意 備品、備件供應(yīng)： □很滿意 □一般化 □不滿意 請分別說明原因（ 可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）： 請貴單位填好此調(diào)查表并于 2 周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳： 編制： 時間： 審核： 時間： 年度審核計(jì)劃 編號： : 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間； 編制： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時間： 審核實(shí)施計(jì)劃 編號： : 序號： 審核組組長： 組員 年 月 日 第 頁 共 頁 1 審核目的： 2 審核依據(jù)： GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 3 審核覆蓋產(chǎn)品： 審核時間：年月日至年月日 首次會議時間：月 日 時 分 首次會議時間：月 日 時 分 5 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本 崗位。 6 審核安排： 日期 時間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 首次會議 月 日 審核組會議 月 日 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議 末次會議 內(nèi)審檢查 編號： : 共 頁 第 頁 審核員： 受審部門 時間 年月日時 時 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記錄 評 價 不合格報告 編號： : 序號： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 （可另附紙敘述） 編號： : 序號 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的條例程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 日期： 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 內(nèi)審首（末）會議簽到表 時間： 編號： : 序號： 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 不合格分布表 編號： : 序號： 部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8