【正文】 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本 崗位。 質(zhì)量得分（占 60%）：（合格批次 /到貨總批次） 60 質(zhì)量 評(píng)分： 按期交貨得分（占 20%）：（按時(shí)到貨批次 /到貨總批次） 20 交期評(píng)分： 其他情況（占 20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。 2 可另加頁(yè)敘 述。 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格 設(shè)計(jì)開發(fā)階段化 負(fù)責(zé)人 評(píng)審人員工 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評(píng)審?fù)ㄟ^。 2 本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。 2. 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客 ,必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審 ,填寫 “產(chǎn)品要求評(píng)審表“，并正式簽定合同； 3. 顧客確認(rèn)可采取多種 方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門 :全體部門 。 設(shè)施報(bào)廢單 編號(hào) : 使用部門 : 序號(hào) : 設(shè)施名稱 設(shè)施編號(hào) 起用時(shí)間 型號(hào)規(guī)格化 原價(jià)格 報(bào)廢申請(qǐng)人 報(bào)廢原因： 審批意見： 批準(zhǔn)人 : 時(shí)間 : 備注 : 領(lǐng)物單 編號(hào) : 序號(hào)； 設(shè)施名稱 規(guī)格型號(hào)碼 數(shù)量 設(shè)施編號(hào) 隨機(jī)附件及資料： 領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手 日期： 產(chǎn)品要求評(píng)審表 編號(hào) □初次評(píng)審 □修訂 (原評(píng)審號(hào) : )序號(hào) : 顧客名稱 定貨日期 交付日期 定貨數(shù)量 信息來源 □ 電話記錄 □ 附招標(biāo)書或合同草案等 共 頁(yè) 顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求 (技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等 ) 填寫人： 日期： 本公司為滿足顧客要求作出的承諾 填寫人： 日期： 國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求 填寫人： 日期： 供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期： 開發(fā)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期： 生產(chǎn)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期： 質(zhì)管部（評(píng)審物料供應(yīng)能力） 填寫人： 日期： 營(yíng)銷部門評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、 填寫人： 日期： 明確性） 評(píng)審結(jié)論 填寫人： 日期： 備注： 。 附錄 1 第二級(jí)文件清單 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 1 開發(fā)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定 ? ? 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? ? 質(zhì)量記錄清單 KF— 01— 20xx 2 質(zhì)管部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)貨驗(yàn) 半成 品、成品檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量記錄清單 ZG— 01— 20xx 3 生產(chǎn)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度 SC— 01— 20xx 續(xù)表 序 號(hào) 名 稱 編 號(hào) 3 工、卡量具使用管理制度 ? ? 質(zhì)量記錄清單 SC— 01— 20xx 4 營(yíng)銷部工作 手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 成品庫(kù)管理制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 顧客投訴處理流程 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)淮、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 合同法 ? ? 質(zhì)量記錄清單 YX— 01— 20xx 5 供應(yīng)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 原材料庫(kù)管理制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 采購(gòu)物資分類明細(xì)表 主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ? ? 質(zhì)量記錄清單 GY— 01— 20xx 6 ? ? 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 名稱 編號(hào) 保存期（年） 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 部門受控文件清單 文件更改申請(qǐng) 文件銷毀申請(qǐng) 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量征策劃實(shí)施情況檢查表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審報(bào)告 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)施配置申 請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計(jì)劃 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 01 RS— — 02 RS— — 03 RS— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 3 3 長(zhǎng)期 3 3 長(zhǎng)期 5 3 3 5 3 3 3 3 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單 領(lǐng)物單 產(chǎn)品要求評(píng)審表 定單確認(rèn)表 項(xiàng)目建議書 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 設(shè)計(jì)開發(fā)方案 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 設(shè)計(jì)開發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)開輸出清單 試產(chǎn)報(bào)告 試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 客房試用報(bào)告 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 SC— — 08 SC— — 01 GY— — 01 YX— — 02 YX— — 01 KF— — 01 KF— — 02 KF— — 03 KF— — 04 KF— — 05 KF— — 06 KF— — 07 KF— — 08 KF— — 09 KF— — 10 KF— — 12 KF— — 13 3 3 3 5 5 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 繼表 名 稱 編 號(hào) 保存期（年） 供方評(píng)定記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 月采購(gòu)計(jì)劃 臨時(shí)采購(gòu)要求單 采購(gòu)單 月生產(chǎn)計(jì)劃 周生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 領(lǐng)料單 隨工單 合格證 物料標(biāo)識(shí)卡 物資收發(fā)卡 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 內(nèi)校記錄表 銷售情況反饋表 GY— — 01 GY— — 02 GY— — 03 GY— — 04 GY— — 05 GY— — 06 SC— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 SC— — 08 SC— — 09 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 YX— — 01 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 長(zhǎng)期 3 長(zhǎng)期 3 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 3 3 售出成品反饋表 顧 客滿意程度調(diào)查表 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 不合格項(xiàng)分布表 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 半成品檢驗(yàn)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單 不合格品報(bào)告 信息處理單 改進(jìn)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施處理單 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 YX— — 02 YX— — 03 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 06 ZG— — 07 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件發(fā)放、回收記錄 編號(hào)： ZG— — 01 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 分發(fā)號(hào) 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 文件更改申請(qǐng) 編號(hào)： ZG— — 04 序號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請(qǐng)人： 日期： 所在部門意見：