【正文】 表》DZR70503A/0《生產(chǎn)單》 DZR7062008 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1目的 為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。2 適用范圍適用于本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3．職責(zé)3．1品管部是本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備歸口管理。3．2采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購。3．3監(jiān)視和測量設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行控制，配合按規(guī)定周期校準(zhǔn)。4．工作程序4．1監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、采購。、質(zhì)量要求確定監(jiān)視和測量任務(wù)及監(jiān)視和測量設(shè)備。、量具設(shè)施，由各使用部門提出配置申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部采購。：力求器具符合生產(chǎn)作業(yè)的用途、質(zhì)量要求和安全性能。、生產(chǎn)工、器具應(yīng)經(jīng)檢定合格后，由材料員負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收和領(lǐng)發(fā)。需周期檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備、生產(chǎn)器具一般不保留庫存，采取即入即出的辦法。，其質(zhì)量證明及技術(shù)資料、說明書等應(yīng)予歸檔至品管部。，領(lǐng)用的監(jiān)視和測量設(shè)備需經(jīng)計(jì)量編號，并在《監(jiān)視和測量設(shè)備一鑒表》上登記，納入周期檢定管理。，由品管部按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。，由品管部統(tǒng)一制定《監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計(jì)劃表》。對監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用情況，由品管部負(fù)責(zé)日常計(jì)量器具的監(jiān)督管理。，并保存檢定證書。，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。，應(yīng)經(jīng)修理校準(zhǔn)后，方可使用。，停用后由使用部門提出報告，經(jīng)品管部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報廢。低值的計(jì)量器具由使用部門報品管部審定，并作出報廢賠償決定，將該器具從原臺賬中注銷。，應(yīng)立即停止使用，并通知品管部，待修復(fù)校準(zhǔn)合格后重新啟用，對已檢測產(chǎn)品按要求須重新評定其有效性。：合格證：內(nèi)容包括編號、有效期、檢定人或檢定單位等。禁用、封存標(biāo)志。，合格后才能投入使用。、應(yīng)保持清潔、整齊。，應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具并有防護(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。5 相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序》《采購控制程序》6 相關(guān)記錄DZR70601A/0《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》DZR70602A/0《監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計(jì)劃表》 測量分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)，在對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：1．在確定測量和監(jiān)視的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時要考慮使組織獲益；2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用積累信息；3． 確定測量和監(jiān)視的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；4． 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)視活動。為此制定下述程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001：2008條款DZR8212008顧客滿意程度測量程序 DZR8222008內(nèi)部審核程序 DZR8032008不合格品控制程序 DZR8042008數(shù)據(jù)分析控制程序 DZR8052008改進(jìn)控制程序 DZR8212008 顧客滿意程度測量程序1 目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。2 適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3 職責(zé)，組織處理顧客的信息反饋和投訴，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 銷售部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4 程序、分析和處理，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由銷售部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。，由銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，發(fā)放范圍應(yīng)達(dá)到60%以上,回收率應(yīng)高于60％，當(dāng)?shù)陀谠撝禃r，銷售部應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。對回收的調(diào)查表，銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其中 “很滿意”100分，“滿意”90，“較滿意”80分，“一般”60分，“不滿意”0分。并對其進(jìn)行分析。當(dāng)顧客滿意度低于質(zhì)量目標(biāo)值或單項(xiàng)值為一般或不滿意時，銷售部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行跟蹤調(diào)查，了解其原因，并采取措施加以改進(jìn)。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6 記錄 DZR82101A/0《顧客滿意度調(diào)查表》DZR8222008內(nèi)部審核控制程序1. 目的按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否得到有效實(shí)施和保持，并使體系不斷改進(jìn)。2．適用范圍適用于本公司質(zhì)量的內(nèi)部審核。3．職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的實(shí)施。3．2總經(jīng)理授權(quán)的審核員具體實(shí)施內(nèi)部審核，并跟蹤與驗(yàn)證糾正措施。3．3被審核部門應(yīng)支持、配合內(nèi)部審核的進(jìn)行，出現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)提出糾正措施并實(shí)施。4．工作程序4．1審核策劃《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》報管理者代表批準(zhǔn)后，組織審核小組執(zhí)行，審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋質(zhì)量手冊的全部要求。a）審核目的、審核依據(jù)、審核范圍b) 被審核部門；c) 審核時間安排4．2內(nèi)部審核頻次內(nèi)部審核一年至少一次,間隔不超過12個月。其審核范圍覆蓋《質(zhì)量手冊》的全部條款。根據(jù)質(zhì)量變化情況及近期結(jié)果等情況可適當(dāng)增加某些要素或區(qū)域的審核頻次。如：a) 公司的活動產(chǎn)品服務(wù)發(fā)生重大變化。b) 重大質(zhì)量事故或關(guān)于質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生后；c) 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整后。4．3審核準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)每次審核的具體組織工作。內(nèi)審組長根據(jù)內(nèi)審的要求編制每次內(nèi)審的審核計(jì)劃，包括審核準(zhǔn)則、范圍、方法，對審核日程及內(nèi)審員等進(jìn)行安排。 ：a)審核員的選擇和實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；b)經(jīng)專門的內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格；c)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)；d)不審核自己的工作。：a)審核員負(fù)責(zé)編制所審核部門的《內(nèi)審檢查表》，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；b)進(jìn)行內(nèi)部現(xiàn)場審核，控制內(nèi)審過程，確保內(nèi)部審核質(zhì)量；c)向?qū)徍私M長如實(shí)報告審核情況；d)負(fù)責(zé)所審核部門《內(nèi)審不合格報告》的跟蹤驗(yàn)證。 《內(nèi)審日程計(jì)劃》傳遞到受審核部門，受審核部門準(zhǔn)備好審核所需資料。 4．4審核實(shí)施《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。、查閱文件、檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)。，應(yīng)讓該工作負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，以保證被即時理解或現(xiàn)場糾正。．審核計(jì)劃實(shí)施完畢，由審核組長召開審核組成員會議，匯總?cè)繉徍税l(fā)現(xiàn)及相關(guān)資料，統(tǒng)一審核意見，明確不合格項(xiàng)，并組織內(nèi)審員針對審核目的進(jìn)行審核結(jié)論的評價。，公布《內(nèi)審不合格報告》及審核結(jié)論，并提請受審核部門負(fù)責(zé)人對不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并提出對糾正措施的要求。《內(nèi)審不合格報告》后立即擬訂糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施情況。4．5審核報告及發(fā)放《內(nèi)部審核報告》由審核組長組織編寫?！秲?nèi)部審核報告》經(jīng)審核組長確認(rèn)簽字后，由管理者代表審定，報總經(jīng)理及有關(guān)部門。：評審時間、地點(diǎn)、人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論、改進(jìn)要求。：總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門。4．6糾正措施跟蹤，并付諸實(shí)施。，驗(yàn)證要求：a)措施是否按要求執(zhí)行；b)措施是否按期完成；c)措施是否達(dá)到預(yù)期的目的；d)必要時，可包括改進(jìn)的需求等。，按《記錄控制程序》保管。4．7內(nèi)部審核結(jié)果是管理評審輸入的一部分。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《改進(jìn)控制程序》6．記錄DZR82201A/0《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》 DZR82202A/0《內(nèi)審日程計(jì)劃》DZR82203A/0《內(nèi)審檢查表》 DZR82204A/0《內(nèi)審不合格報告》DZR82205A/0《內(nèi)部審核報告》 DZR82206A/0《糾正/預(yù)防措施表》《簽到表》1．目的通過對原材料、半成品、成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和測量，驗(yàn)證其是否滿足規(guī)定的要求，以確保只有合格的產(chǎn)品才能投入生產(chǎn)，轉(zhuǎn)序或交付。 2．適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的物資、成品的檢驗(yàn)和測量的控制。3．職責(zé)。4．工作程序《原材料檢驗(yàn)準(zhǔn)則》對原材料進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，填寫《原材料驗(yàn)收記錄》。《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。：生產(chǎn)技術(shù)部車間管理員根據(jù)圖紙及作業(yè)文件對各生產(chǎn)過程進(jìn)行專檢。：，填寫《成品預(yù)驗(yàn)收記錄》，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： F 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求 F 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。、監(jiān)督操作員及時進(jìn)行返工。，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。，通過對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的檢查，通過內(nèi)審和管理評審，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。5．相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》6 體系記錄DZR82401A/0《原材料驗(yàn)收記錄》DZR82403A/0《成品預(yù)驗(yàn)收記錄》DZR82404A/0《成品驗(yàn)收單》1．目的 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。2．適用范圍 適用于本公司對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3．職責(zé)、標(biāo)識、隔離。、處置。4．工作程序、隔離對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識、隔離。對生產(chǎn)過程中的批量不合格,檢驗(yàn)員除進(jìn)行標(biāo)識和隔離外,還應(yīng)填寫《不合格品處理單》交生產(chǎn)技術(shù)部?！恫缓细衿诽幚韱巍穼Σ缓细衿愤M(jìn)行評審，決定處理的方法。處理的方法為一般為a）返工 ； b）返修。 c)報廢 并填寫在《不合格品處理單》上。根據(jù)《不合格品處理單》上的評審結(jié)果,生產(chǎn)技術(shù)部各車間進(jìn)行處置。，由檢驗(yàn)員對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，填寫在《不合格品處理單》上。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》6 體系記錄DZR80301A/0《不合格品處理單》1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。3 職責(zé)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞和分析處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。；、傳遞和交流，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)具體選擇和應(yīng)用。4 程序。a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)b）地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向d）相關(guān)方反饋及投訴a）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運(yùn)行的其它記錄；b）存在、潛在的不合格品，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）其它信息，如員工建議等。、顧客滿意程度、審核分析一般采用調(diào)查表；、因果圖；、充分性和有效性的評價提供如下信息：a)顧客滿意或不滿意；b)評價產(chǎn)品的符合性；c)過程、生產(chǎn)項(xiàng)目的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d)供方評價的信息。5 相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《記錄控制程序》《文件控制程序》 6 記錄 DZR80401A/0《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表》 DZR80402A/0《產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)表》1．目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2．適用范圍適用于改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3．職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和效果驗(yàn)證。3．2銷售部負(fù)責(zé)有關(guān)顧客意見處理。3．3各部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4．工作程序4．1公司應(yīng)通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4．2糾正措施a）外部質(zhì)量、安全中的不合格項(xiàng)及不符合項(xiàng)——管理者代表；b）管理評審中提出的糾正措施要求——管理者代表；c）內(nèi)部審核報告中的不合格項(xiàng)及不符合項(xiàng)——相關(guān)部門d）顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量、安全方面嚴(yán)重不合格——銷售部c） 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品——生產(chǎn)技術(shù)部。d） 采購物資出現(xiàn)的批量不合格——采購部、事故及不符合的原因的調(diào)查與分析責(zé)任部門應(yīng)對不合格、事故及不符合的原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場調(diào)查和召開質(zhì)量、安全會等形式。、事故及不符合的影響程度相適應(yīng)。、分析后確認(rèn)的原因，責(zé)任部門制訂糾正措施，糾正措施應(yīng)包括存在的問題、主要原因、措施內(nèi)容、完成時間、負(fù)責(zé)人并報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，對效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證：a)屬生產(chǎn)、服務(wù)不合格的糾正措施的效果驗(yàn)證由管理者代表會同品管部等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證；b)內(nèi)審中的不合格由內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發(fā)生時應(yīng)由責(zé)任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實(shí)施，再驗(yàn)證直至完成，驗(yàn)證應(yīng)予記錄。；a）外部質(zhì)量中的改進(jìn)要求——管理者代表；b）管理評審中提出的改進(jìn)要求——管理者代表；c）內(nèi)部審核報告中的預(yù)防措施——相關(guān)部門