【正文】 S16949：2002標準內(nèi)部審核員的資格培訓，并取得相應資格證書。參見[教育培訓程序]規(guī)定 過程的監(jiān)測和測量公司應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)測，并在適用時進行測量。這些方法必須證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，必須采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司應對所有新的制程進行制程研究，以驗證制程能力并為制程控制提供補充輸入。制程研究的結(jié)果應形成文件，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的適當規(guī)范及維護指導書。這些文件應包括制程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則。 公司應保持顧客生產(chǎn)件批準程序規(guī)定的制程能力或性能，確保有效實施控制計劃和過程流程圖。包括符合如下規(guī)定：；；；。 ，如更換工具、修理機器等。 當控制計劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時，公司應啟動反應計劃。適當時，反應計劃應包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗。為確保制程變得穩(wěn)定和有能力，公司應完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃。要求時，此計劃將由顧客評審和批準。 公司應保持制程更改生效日期的記錄，參見[制程質(zhì)量管理規(guī)定]和[檢驗控制程序]實施。 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量 參見[檢驗控制程序]規(guī)定實施。 公司應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。監(jiān)控和測量按控制計劃進行。產(chǎn)品合格的記錄按質(zhì)量記錄進行控制，記錄上指明有權(quán)放行產(chǎn)品的責任人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準或得到顧客的批準，否則不得放行產(chǎn)品。公司在選擇測量方法及考慮顧客需求及期望時，首先考慮產(chǎn)品特性的類型，然后再確定測量的類型、適當?shù)臏y量方法、測量能力和技能的要求。 全尺寸檢驗和功能試驗對控制計劃中規(guī)定的所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證，根據(jù)顧客的工程材料和性能標準，其結(jié)果要經(jīng)顧客評審。 注：全尺寸檢驗是對設計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行所有的測量。 外觀項目當公司制造的產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項目”時，則公司將提供：，包括評價的照明；、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標準樣件；；。 不合格品控制公司建立[不合格品控制程序]，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。文件中應明確規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。公司通過以下幾種途徑，處置不合格品：，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品；，防止其原預期的使用或應用。 必須保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格品得到糾正之后，品管部應對其進行再次驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應采取與不合格的影響，或潛在影響的程度相適應的措施。 不合格品的控制—補充沒有標識不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品，必須按不合格品對待。 返工產(chǎn)品的控制 制定[不適合品處置報告]，包括重新檢驗要求，以供適當?shù)娜藛T易于得到使用。 顧客信息 當不合格品被發(fā)運時，必須立即通知顧客。 顧客棄權(quán) 無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在進一步實施前公司應獲得顧客的讓步或偏離許可。 公司應保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，公司還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。被授權(quán)的材料裝運時，必須在各包裝箱作適當?shù)臉俗R。 此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，公司應就供應商的任何要求，與顧客達成一致。 數(shù)據(jù)分析公司應對資料數(shù)據(jù)做適當?shù)氖占头治?，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價其在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這必須包括來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息：；；，包括采取預防措施的機會；。 數(shù)據(jù)的分析和使用公司將質(zhì)量和運行績效的趨勢必須與整個業(yè)務目標的進展進行比較，并采取措施以支持：；、決策和長期策劃；。 注：數(shù)據(jù)應該與競爭對手和/或適當?shù)幕鶞实臄?shù)據(jù)相比較。 改進 持續(xù)改進公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 組織的持續(xù)改進 公司應建立[糾正預防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]及執(zhí)行其過程的結(jié)果提交管理評審。需要公司內(nèi)人員提供逐漸改進信息的來源；公司對改進活動進行控制；授予改進活動人員相應的權(quán)限和必要的資源。 制造過程的改進制造過程改進必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。 注1：受控特性應在控制計劃中文件化。 注2：一旦制造過程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性可以預測且滿足顧客要求時，應持續(xù)改進。 糾正措施公司應采取措施，參見[糾正預防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到不合格的影響程度相適應。規(guī)定以下方面要求：（包括顧客抱怨）；；；；；。 解決問題的方法公司應具有規(guī)定的解決問題的過程，以識別和消除根本原因。若有顧客規(guī)定的形式，則公司應采用規(guī)定的格式。 防錯公司必須在糾正措施過程中使用防錯的方法。 糾正措施影響公司應將已采取的糾正措施和實施的控制，應用于消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 退貨產(chǎn)品試驗/分析 公司應對從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進行分析。并應盡可能縮短該過程的周期。保存這些分析的記錄，且在需要時提供。公司應進行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。 注：周期應該與確定原因、糾正措施和實施有效性監(jiān)視相一致。 預防措施公司應確定措施，參見[糾正預防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]規(guī)定以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。預防措施規(guī)定以下方面要求：、確認潛在不合格及其原因；；；；。附錄A程 序 文 件 目 錄序號文 件 名 稱文 件 編 號01文件資料和質(zhì)量記錄控制程序JXQSB0102管理評審程序JXQSB0203教育培訓程序JXQSB0304設備管理程序JXQSB0405合同評審程序JXQSB0506生產(chǎn)件批準程序（PPAP）JXQSB0607采購和供應商評審程序JXQSB0708檢驗控制程序JXQSB0809顧客滿意度程序JXQSB0910產(chǎn)品標識和可追溯性程序JXQSB1011測量檢驗設備控制程序JXQSB1112內(nèi)部質(zhì)量審核程序JXQSB1213不合格品控制程序JXQSB1314糾正預防和持續(xù)改進執(zhí)行程序JXQSB1415過程設計控制程序JXQSB1516生產(chǎn)和服務過程控制程序JXQSB16附錄B 公司職能部門職責規(guī)定本公司對所有從事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行及工作人員、及部門規(guī)定了相應的職責和權(quán)限。以利于工作開展：A. 總經(jīng)理，保證質(zhì)量管理體系的完整性、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，簽署發(fā)布質(zhì)量手冊、審核、監(jiān)察職權(quán)、制造，對分管部門的工作質(zhì)量負責、決算及相關(guān)業(yè)務的承認、權(quán)限的明確及經(jīng)營目標的改訂 ，作為管轄事業(yè)的經(jīng)營者，對所有方面均具有責任和權(quán)限、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，發(fā)布質(zhì)量手冊，對采購、制造、銷售全過程實施質(zhì)量控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足客戶要求，支持質(zhì)量保證工作開展，測量和試驗設備的配置工作，提高過程的質(zhì)量保證能力、合同法，以顧客滿意為服務宗旨，做好營銷管理和物資供應管理工作 C. 部門主管 ，起草本部門的業(yè)務計劃，并對所屬部門進行管理 、聯(lián)絡，保證業(yè)務的順利進行 、質(zhì)量、人員、設備等各方面的業(yè)務管理和提升改善運作。 D. 組長 ，對所屬人員進行指揮監(jiān)督及業(yè)務處理 、夜班在未有主管級以上人員的情況下，由當班級別最高管理者系長擔任質(zhì)量管理代表，負責對當班異常問題的處理和確認。 E. 品管部 、變更以及業(yè)務管理 、出貨檢查基準的作成、變更以及業(yè)務管理、出貨檢查的實施、業(yè)務管理 、協(xié)力工場的調(diào)查及監(jiān)查業(yè)務 F. 生產(chǎn)部 ，并對作業(yè)進行管理監(jiān)督，制造出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ，進行處置的業(yè)務 、作業(yè)基準的認定及生產(chǎn)效率的提高 ，處置以及防止發(fā)生方面業(yè)務的管理 G. 財務部 、管理業(yè)務 、支票、預付金的出納和保險庫的管理 、債務利率的處理業(yè)務及實地盤點業(yè)務 、會計憑證及會計資料的保管和管理業(yè)務和經(jīng)費管理業(yè)務 H. 人事部 、傳真及其它辦公機械的設置及保養(yǎng)業(yè)務 、不動產(chǎn)、宿舍、工廠等所有資產(chǎn)的管理業(yè)務 、清掃、防火揭示等業(yè)務 、保管和發(fā)放業(yè)務 、外協(xié)人員及工作人員的出入門管理業(yè)務 、訓練的業(yè)務 、辭職及解雇的業(yè)務和員工提升、嘉獎及工資計算等業(yè)務 、厚生設施的管理及運營業(yè)務和公司內(nèi)勞動、安全衛(wèi)生的管理業(yè)務 的教育業(yè)務 I. 項目部 、作業(yè)標準書、指導書的制作及保管 、及現(xiàn)有模具、治具的改善 、改善 ，對選擇合適的外協(xié)提供技術(shù)上的援助 J. 生管部 、調(diào)整、制定 、外協(xié)計劃及工數(shù)計劃 、調(diào)整、變更的管理 、部品、半成品的在庫管理和盤點 、出貨管理業(yè)務及捆包材料的購入管理業(yè)務 ，代替品的安排及賠償?shù)恼埱? K. 采購部、季、月物資供應計劃、外協(xié)件采購質(zhì)量的控制，對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證提供的原材料、輔料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量。對采購物品的接收、發(fā)放、搬運、儲存的質(zhì)量負責，定點組織擇優(yōu)選購、擇優(yōu)訂貨。在采購工作中行使對分承包方的管理職責，建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系。、采購符合程序規(guī)定，手續(xù)完備，原始記錄齊全、清晰，并保證全部資料的可追溯性。L. 業(yè)務部 M. 管理者代表，配備與之相適應的行政組織機構(gòu)和質(zhì)量保證機構(gòu)，簽署發(fā)布程序文件，對體系的運行情況及時向總經(jīng)理報告，確保其有效性，在質(zhì)量活動中代表顧客提出要求并督促各部門執(zhí)行和完成該要求 N. 數(shù)控加工部門 、取毛邊、拋光、研掃后再進行銑削、鉆孔、攻牙等加工工作。、研究與制程改善