【正文】 非加工區(qū) 生活區(qū)廠區(qū) 庫臺 更衣室、肉鴨加工車間加工區(qū) 輔料間（包裝間、消毒間）副產(chǎn)品加工間、凈毛間宰殺間十二、道德 符合道德貿(mào)易組織（ETI）基本法規(guī)和樂購道德業(yè)務(wù)準則中的道德貿(mào)易要求。工廠必須遵守樂購對道德貿(mào)易審核的要求。3. 工作程序 ，而且必須告知工人。 上注冊（如果相關(guān)的樂購經(jīng)營國家有要求）。必須完成自我評估資料，并保存最新版本。，該工廠必須每年接受一次由Tesco 認可的審核機構(gòu)來進行的德貿(mào)易審核。，則需兩年接受一次道德審核。，必須在整改計劃中規(guī)定的時間內(nèi)完成整改4. 相關(guān)記錄 員工及管理人員的培訓(xùn) 十三、勞務(wù)中介1. 目的中介的方針、程序和活動必須符合運作國家的法律要求2. 范圍3. 工作程序。（在其運作的國家內(nèi)），且符合最佳操作規(guī)范的要求（從福利角度出發(fā)）不能使用勞務(wù)中介的工人，并由雙方簽署。，合同中必須包括對最低工資和工作時間等的預(yù)期。十四、維護 設(shè)備部負責編寫必要的設(shè)備操作與維護過程。 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。必須嚴格遵守有關(guān)的設(shè)備操作與維護規(guī)程，嚴禁違章操作。，應(yīng)指派專人負責。 長期閑置（時間1年以上）而又不報廢的設(shè)備，使用部門應(yīng)通知設(shè)備部，設(shè)備部維修人員對該設(shè)備進行封存并在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置設(shè)備啟封時經(jīng)設(shè)備維修員同意。 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的備用配件，由設(shè)備維修員計劃并申購。報廢的設(shè)備需掛黑色報廢牌。閑置設(shè)備掛上“閑置設(shè)備”牌?，F(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標識。2生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)。使用者負責日常保養(yǎng)并填寫“設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”，設(shè)備維修員負責定期保養(yǎng)，按有關(guān)的設(shè)備維護與保養(yǎng)規(guī)程進行并填寫“設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”。 每年12月份，設(shè)備維修員要做好下年度的設(shè)備定期保養(yǎng)計劃并填寫“年度設(shè)施/設(shè)備保養(yǎng)計劃”。定期保養(yǎng)，保養(yǎng)前1—5天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。 設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應(yīng)開具“設(shè)備維修通知單”及時通知設(shè)備維修員，設(shè)備維修員進行維修或作出相應(yīng)處理。檢修情況及結(jié)論記錄在“設(shè)備維修通知單”上。，由設(shè)備部負責委外維修。委外維修后，由設(shè)備維修員組織驗收并填寫“設(shè)備維修通知單”（如果維修方有“設(shè)備維修記錄表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的“設(shè)備維修記錄表”要留存給維修員一份）。3設(shè)施、設(shè)備的報廢①技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的設(shè)備應(yīng)當報廢。②設(shè)備報廢由使用部門提出并填寫“固定資產(chǎn)報廢申請單”，經(jīng)設(shè)備部審核、總經(jīng)理批準后報廢。設(shè)備維修員應(yīng)在臺帳中注明報廢情況。報廢的設(shè)備需掛上黑色報廢牌、設(shè)備的報廢由使用部門填寫“固定資產(chǎn)報廢單”提出申請，經(jīng)設(shè)備部審核、總經(jīng)理批準后，即可報廢。:《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《設(shè)備安全操作規(guī)范》5. 相關(guān)記錄:十五、醫(yī)學篩查1. 目的2. 對于進入生產(chǎn)區(qū)域的人員，必須進行醫(yī)學篩查，將產(chǎn)品安全性風險最小化。員工個人身體健康狀況及個人衛(wèi)生的控制，防止病原菌污染 車間加工人員健康狀況及個人衛(wèi)生控制3. 職責 “十不準”出入車間。，必須完成醫(yī)學問卷。 加工工人健康證明十六、培訓(xùn)1目的 通過培訓(xùn)，對相關(guān)人員進行績效考核及相關(guān)知識的培訓(xùn)學習 各工序的相關(guān)人員4. 職責 由品管部做好相應(yīng)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)申請 各部門負責工作范圍內(nèi)的信息的傳遞和培訓(xùn)。 品管部負責統(tǒng)籌培訓(xùn)后記錄的回收，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。 由公司辦制定年度培訓(xùn)計劃，分別對公司中層領(lǐng)導(dǎo)、品管員進行培訓(xùn)。 對新上任的品管員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。對于從事食品加工的工人，在上崗前必須以過食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 對于品管員、獸醫(yī)的培訓(xùn)，由品管組織，并有培訓(xùn)記錄和簽到記錄。具體培訓(xùn)按體系手冊中《人員培訓(xùn)控制體系》執(zhí)行。6相關(guān)記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)申請培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)小結(jié)培訓(xùn)成績培訓(xùn)總結(jié)十七、產(chǎn)品召回1 目的當交付后的產(chǎn)品確定或可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時，能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實施產(chǎn)品撤回，迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。2 范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品（包括存在安全危害）的信息傳遞和回收過程。3 職責。 總經(jīng)理負責撤回計劃的批準。 各相關(guān)部門參與和配合完成本程序的要求。4 工作程序當公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動撤回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）；b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c) 媒體報告的不適合的產(chǎn)品或事件；d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）；e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 待撤回產(chǎn)品的識別和評價a) 食品安全小組即產(chǎn)品撤回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關(guān)的信息。b) ，食品安全小組組長應(yīng)立即召開小組會議進行撤回評審。必要時，應(yīng)要求最高管理者和各部門的其他主管參加。c) 撤回評審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的相關(guān)情況的咨詢記錄；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品品種、地理區(qū)域和生產(chǎn)期限）；是否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應(yīng)制定撤回計劃明確撤回的方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。d) 只要可能，應(yīng)對待撤回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復(fù)查，以證實是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動結(jié)束。e ) 在有確切的信息支持時，撤回的評審不應(yīng)超過1天。，以識別撤回活動的相關(guān)方。必須考慮客戶、公司內(nèi)部單位（包括各部門和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。從食品銷售、原輔料采購制作的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方?！「鶕?jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應(yīng)在作出決策后半天內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《撤回信息發(fā)布記錄》。撤回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品撤回計劃》，內(nèi)容包括：a) 撤回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔的職責。b) 撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）c) 產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時間。d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關(guān)的費用和賠償。c) 給批發(fā)商和零售商的撤回計劃范本，或作為撤回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助撤回。、途徑和時間：a) 應(yīng)盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費者將撤回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等d)每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄。a) 撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進行標識和隔離。b) 撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格品處理記錄》，并注明為撤回產(chǎn)品處理。：a) 撤回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次撤回活動結(jié)束。b) 撤回活動結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報告，作為管理評審的輸入。撤回報告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果。，10噸以上不合格產(chǎn)品需要撤回時，必須召開中層管理會批準后方可正式啟動；10噸以下不合格產(chǎn)品需要撤回時，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可啟動。由食品安全小組和銷售部負責協(xié)調(diào)聯(lián)系撤回。（）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生撤回時，食品安全小組應(yīng)根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。5 相關(guān)文件《不合格和潛在不安全品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6 相關(guān)記錄