【正文】 的要求執(zhí)行。，技術(shù)部應(yīng)對(duì)本公司使用的所要監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送國(guó)家權(quán)威部門(mén)進(jìn)行檢定或自行校準(zhǔn)。并保存全部校準(zhǔn)或檢定記錄。支持性文件 CM/QB10《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》相關(guān)記錄 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單》8測(cè)量、分析和改進(jìn)本公司堅(jiān)持對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品的符合性的保證能力、顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保提供顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品，并使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進(jìn)，因此本公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，并要求采用適宜的方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果分析。策劃結(jié)果如下： a）由總經(jīng)理定期進(jìn)行的管理評(píng)審； b）由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)審； c）對(duì)顧客滿(mǎn)意率的測(cè)量； d）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程的測(cè)量； e）對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量； f）對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的測(cè)量。對(duì)以上監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)預(yù)防和糾正不合格并以尋求對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)遇。目的對(duì)顧客滿(mǎn)意實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，作為評(píng)價(jià)本公司業(yè)績(jī)和尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)之一。適用范圍適用于本公司對(duì)顧客滿(mǎn)意率的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的控制。職責(zé)；。管理內(nèi)容與要求，按規(guī)定要求測(cè)量顧客滿(mǎn)意率，寫(xiě)出分析報(bào)告報(bào)辦公室，作為本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程中重要改進(jìn)依據(jù)之一。具體要求見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意率控制程序》。支持性文件 CM/QB11《顧客滿(mǎn)意率控制程序》相關(guān)記錄 《顧客滿(mǎn)意率調(diào)查表》 《顧客滿(mǎn)意率分析報(bào)告》 目的檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否達(dá)到質(zhì)量管理體系所規(guī)定的要求和目標(biāo)，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。 適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)審。 職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量?jī)?nèi)審的組織，公司相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 管理內(nèi)容與要求；內(nèi)審準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的要求；內(nèi)審員的選擇要求；內(nèi)審過(guò)程的控制要求；召開(kāi)首、末次會(huì)議的要求；內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放的要求；根據(jù)不合格的性質(zhì)進(jìn)行原因分析、制定糾正及糾正措施的要求；進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證要求等，具體按《內(nèi)審控制程序》的要求執(zhí)行。支持性文件 CM/QB12《內(nèi)審控制程序》 相關(guān)記錄 《內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《內(nèi)審報(bào)告》 《內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表》目的對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及測(cè)量，分析和改進(jìn)過(guò)程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和實(shí)施的質(zhì)量管理活動(dòng)持續(xù)滿(mǎn)足規(guī)定要求。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的控制。職責(zé)、監(jiān)視和測(cè)量；。管理內(nèi)容與要求；各部門(mén)負(fù)責(zé)人采用適宜的辦法每月對(duì)本部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量管理體系活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，辦公室不定期的抽查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)的結(jié)果不能達(dá)到規(guī)定的要求，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，若出現(xiàn)的問(wèn)題牽扯到多個(gè)職能部門(mén)其應(yīng)向辦公室匯報(bào)，由辦公室組織相關(guān)部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保開(kāi)展的質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品的符合性。 目的對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保不合格產(chǎn)品不入庫(kù)、不使用、不生產(chǎn)、不出公司。 適用范圍適用本公司對(duì)產(chǎn)品使用原材料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和最終成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 職責(zé)； 管理內(nèi)容與要求、成品的驗(yàn)收要求。、成品的驗(yàn)收要求實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。具體要求見(jiàn)《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》、評(píng)價(jià)考核，符合要求后經(jīng)總經(jīng)理或分管副總授權(quán)后方可從事檢驗(yàn)工作。，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批放行，需要時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可放行。《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。，記錄應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)員及產(chǎn)品的放行人員。 支持性文件 CM/QB13《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 CM/《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 CM/《產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)程》 相關(guān)記錄 《檢驗(yàn)員授權(quán)書(shū)》 《檢驗(yàn)記錄單》目的對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原材料及生產(chǎn)過(guò)程和最終成品以及交付后出現(xiàn)的不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。適用范圍適用于本公司購(gòu)進(jìn)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及成品和交付后出現(xiàn)的不合格品的控制。職責(zé)；。管理內(nèi)容與要求、記錄、需要時(shí)隔離并報(bào)生產(chǎn)部評(píng)審處理。、生產(chǎn)過(guò)程、交付后出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審及處理要求按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。，必須經(jīng)總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)，需要時(shí)報(bào)顧客同意后方可使用或交付。，本公司應(yīng)分析其影響程度，采取措施消除不合格因素，需要時(shí)應(yīng)予以補(bǔ)償。，按《糾正措施控制程序》組織相關(guān)部門(mén)制訂相應(yīng)糾正措施，避免不合格品再次出現(xiàn)。支持性文件 CM/QB14《不合格品控制程序》 CM/QB15《糾正措施控制程序》相關(guān)記錄 《不合格品評(píng)審單》 目的收集和分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的糾正預(yù)防或改進(jìn)。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)分析。職責(zé)；。工作程序：a）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)；b）產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)；c）顧客滿(mǎn)意率的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)，及顧客的投訴；d）審核結(jié)果的報(bào)告；e）不合格報(bào)告及處理結(jié)果報(bào)告；f）供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)等信息。，每年至少一次對(duì)原材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行收集并應(yīng)用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，寫(xiě)出產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告報(bào)管理者代表；，每年至少一次對(duì)顧客滿(mǎn)意情況及顧客要求信息等進(jìn)行收集并分析，寫(xiě)出分析報(bào)告報(bào)管理者代表。，針對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的情況進(jìn)行信息收集并分析，寫(xiě)出分析報(bào)告報(bào)管理者代表。，并確定采取糾正、預(yù)防措施可結(jié)合管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，數(shù)據(jù)分析具體見(jiàn)管理評(píng)審輸入資料。，尋求質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品的符合性，質(zhì)量管理體系和某一過(guò)程，是否需要糾正預(yù)防或改進(jìn)的需求；，各部門(mén)應(yīng)按其相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行；。目的為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程實(shí)施控制。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定改進(jìn)的項(xiàng)目，管理者代表負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。工作程序 管理者代表根據(jù)《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》、《質(zhì)量方針與目標(biāo)實(shí)施效果的分析報(bào)告》、《管理評(píng)審報(bào)告》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》、《糾正措施報(bào)告》，《預(yù)防措施報(bào)告》等方面的記錄的數(shù)據(jù)，向總經(jīng)理匯報(bào)需改進(jìn)的項(xiàng)目，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。，每次管理評(píng)審應(yīng)評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的有效性。 相關(guān)部門(mén)應(yīng)保持改進(jìn)的記錄。 目的針對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，并采取糾正或糾正措施以防止類(lèi)似問(wèn)題再發(fā)生。 適用范圍適用于對(duì)本公司已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正或糾正措施全過(guò)程的控制。 職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 管理內(nèi)容與要求、反映及產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格和質(zhì)量管理體系運(yùn)行出現(xiàn)的不合格，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審、調(diào)查分析確定不合格的性質(zhì)及原因，同時(shí)確定是否需要采取糾正措施，需要時(shí)，由辦公室責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的糾正措施。、實(shí)施和驗(yàn)證的要求，具體按《糾正措施控制程序》的要求執(zhí)行。支持性文件 CM/QB15《糾正措施控制程序》相關(guān)記錄 《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄表》 目的針對(duì)潛在的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析及采取必要的預(yù)防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细耥?xiàng)的發(fā)生。 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)潛在不合格項(xiàng)的分析及控制。 職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 管理內(nèi)容與要求、服務(wù)報(bào)告、內(nèi)外部質(zhì)量?jī)?nèi)審、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄等，分析發(fā)現(xiàn)可能存在的潛在的不合格項(xiàng)。，同時(shí)分析是否需要采取預(yù)防措施，需要時(shí)，由辦公室責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的預(yù)防措施。、實(shí)施和驗(yàn)證的要求，具體按《預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。支持性文件 CM/QB16《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄 《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄表》附件1程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)1CM/QB01《文件控制程序》2CM/QB02《記錄控制程序》3CM/QB03《管理評(píng)審控制程序》4CM/QB04《人員培訓(xùn)控制程序》5CM/QB05《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》6CM/QB06《合同評(píng)審控制程序》7CM/QB08《采購(gòu)控制程序》8CM/QB09《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》9CM/QB10《關(guān)鍵/特殊過(guò)程控制程序》10CM/QB11《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》11CM/QB12《顧客滿(mǎn)意率控制程序》12CM/QB13《內(nèi)審控制程序》13CM/QB14《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》14CM/QB15《不合格品控制程序》15CM/QB16《糾正措施控制程序》16CM/QB17《預(yù)防措施控制程序》30