【正文】 *************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP082003標(biāo)題不合格品控制程序第A版 第0次修改目的為了防止不合格品的非預(yù)期使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對原材料、半成品和成品的不合格品控制。職責(zé)質(zhì)檢部是不合格品的主管部門生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的處置供銷部負(fù)責(zé)與外部聯(lián)系，辦理不合格原材料退貨車間負(fù)責(zé)半成品與成品的返工、返修，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)。工作程序、標(biāo)識(shí)和隔離，質(zhì)檢員按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序”要求做好記錄,并通知有關(guān)部門。倉庫保管員和各工序操作人員分別按有關(guān)辦法做好原材料、半成品和成品不合格的隔離工作。經(jīng)測試或檢驗(yàn)的不合格原材料，由質(zhì)檢員在《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》上簽署意見后交供銷部，由供銷部與供方聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換，并限期改進(jìn)。，處置辦法為返工、報(bào)廢，具體由生產(chǎn)部或車間進(jìn)行處理。，填寫“不合格品評審處置單”，處置意見可分為：a） 返工；b） 返修或不經(jīng)返修讓步；c）報(bào)廢，由生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)安排返工；返工后的產(chǎn)品，須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流入下道或入庫,*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP082003標(biāo)題不合格品控制程序第A版 第0次修改，應(yīng)組織評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。返修品應(yīng)由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。合同要求時(shí)，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，征得同意后加以記錄，并說明不合格品的實(shí)際情況。，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如調(diào)換、修理或其他處理。質(zhì)量記錄NBML／QR08－01不合格品評審處置單NBML／QR08－02讓步接收記錄*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP092003標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修改目的為確保本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)、獨(dú)立的內(nèi)審。職責(zé)辦公室是內(nèi)部質(zhì)量審核的主管部門，內(nèi)審小組成員是該程序的執(zhí)行人員。工作程序 由管理者代表任命熟悉本公司內(nèi)部情況并具有內(nèi)審員資格的人員組成內(nèi)審小組，確定組長，并由公司發(fā)文通知。：、協(xié)調(diào)、組織好整個(gè)審核工作、實(shí)施及報(bào)告審核工作，編制審核計(jì)劃，編寫審核報(bào)告。：、實(shí)施及報(bào)告審核工作，并做好現(xiàn)場審核記錄，填寫不合格報(bào)告。，但一年中至少覆蓋所有部門和“強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”的所有要求，年度內(nèi)審計(jì)劃由辦公室編制，公司管理者代表批準(zhǔn)。，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)容主要有：、范圍、依據(jù)（審核員不能審核自己所在部門的工作），并對體系文件對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。審核組長應(yīng)提前一周提供本次審核計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)通知各受審部門，如對審核項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組長，經(jīng)過協(xié)商可另行安排。*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP082003標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修改“審核計(jì)劃”進(jìn)行，由審核組長介紹該次審核目的、范圍、依據(jù)、要求、具體方法、時(shí)間和審核員安排。、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并做好記錄?！安缓细駡?bào)告”，并讓被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，由審核組長和受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員等參加末次會(huì)議，向管理者代表及公司總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送各有關(guān)職能部門。 受審部門在收到審核報(bào)告后，對不合格項(xiàng)按“糾正措施和預(yù)防措施程序”中有關(guān)要求采取措施，內(nèi)審小組跟蹤驗(yàn)證。，內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄，由內(nèi)審小組轉(zhuǎn)至辦公室，按“記錄的控制程序”予以妥善保管，審核報(bào)告提交管理評審。質(zhì)量記錄NBML／QR09－01 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃NBML／QR09－02 內(nèi)部質(zhì)量審核審核檢查表NBML／QR09－03 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告NBML／QR09－04 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP102003標(biāo)題認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序第A版 第0次修改 目的為確保本廠認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，特制定本程序 適用范圍本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的要求 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的一致性質(zhì)檢部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查 引用文件產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP 0182002 要求，向CCC中心進(jìn)行書面承諾，并對供方進(jìn)行評價(jià)；保持原材料產(chǎn)品采購和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，不能隨意更改可能影響產(chǎn)品一致性的合格供方。，嚴(yán)格執(zhí)行工廠編制的“產(chǎn)品制造工藝”的要求，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查。，嚴(yán)格執(zhí)行“強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則”的規(guī)定。沒有認(rèn)證的產(chǎn)品及產(chǎn)品范圍不得生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T39561997 電纜的導(dǎo)體GB50231997 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜JB 87341998 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜GB50131997 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣絕緣電纜JB 87351998 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜，應(yīng)在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后放可執(zhí)行。、地址、商標(biāo)、認(rèn)證產(chǎn)品單元、生產(chǎn)規(guī)格范圍的變更，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后放可執(zhí)行。，應(yīng)保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品與申請認(rèn)證的產(chǎn)品范圍一致，保持生產(chǎn)工藝的一致性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品一致性的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量記錄見相關(guān)程序即CCC網(wǎng)站*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP112003標(biāo)題包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序第A版 第0次修改1目的為確保本廠認(rèn)證產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制，特制定本程序2適用范圍本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制要求3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制車間和倉庫負(fù)責(zé)包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存的實(shí)施4引用文件產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP 01820025要求、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制要求，制定作業(yè)指導(dǎo)書。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，凡本公司所使用的原材料、半成品、成品均需采用合適的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保護(hù)與交付方法； 成品外包裝上應(yīng)有運(yùn)輸、裝卸中注意事項(xiàng)的標(biāo)識(shí)，如防碰撞 等標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，選定合適工具和方法；搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止磕碰劃傷。整齊堆放，防止產(chǎn)品損壞，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)，禁止野蠻搬運(yùn)。，倉庫保管員應(yīng)在不合格品前掛上“不合格”標(biāo)識(shí)，防止誤用。，分別對庫存物資標(biāo)識(shí)、數(shù)量、堆放、倉庫環(huán)境衛(wèi)生、臺(tái)帳等內(nèi)容進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。①原材料的發(fā)放：原材料倉庫保管人員應(yīng)憑領(lǐng)料單發(fā)料，并記好帳、卡。②成品發(fā)貨：成品發(fā)貨時(shí)，倉庫保管員應(yīng)憑“發(fā)貨通知單”發(fā)貨，并記好臺(tái)帳。①所有原材料、半成品和成品均應(yīng)存放在合適的貯存處；有特殊要求的應(yīng)放在干燥和通風(fēng)處，同時(shí)做好防潮、防腐等措施；②注意安全用電，應(yīng)采取防火、防盜等安全措施； 產(chǎn)品包裝的目的是保證產(chǎn)品在流通中不受損壞，直止交付至顧客手中。 a. 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品包裝要求或顧客的要求，制定包裝工藝，規(guī)定合適的包裝材料、包裝方法和標(biāo)識(shí)方法。 *************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP112003標(biāo)題包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序第A版 第0次修改 ，并按采購控制方法進(jìn)行控制，對所采購包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證后入庫。 ，并做好有關(guān)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品交付前應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施并隔離存放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受到損壞或變質(zhì)。NBML／QR1101產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存檢查記錄*************制造有限公司　　質(zhì)量手冊編號(hào)NBML／QP122003標(biāo)題產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理程序第A版 第0次修改1目的為確保本廠認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志管理控制，特制定本程序2適用范圍本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志管理要求3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志管理質(zhì)檢部、車間和倉庫負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志管理的實(shí)施4引用文件產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP 01820025要求a).強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)有專人保管，入庫應(yīng)辦入庫手續(xù)，填寫入庫單；領(lǐng)用應(yīng)辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。b).認(rèn)證標(biāo)志只能用于經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品，不合格品和未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品不能加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。c). 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用，必須遵守《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》的規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在電線電纜表面印字的，應(yīng)印刷“CCC”字樣，字號(hào)大小應(yīng)與產(chǎn)品外形尺寸相適應(yīng)。NBML／QR1201　印字輪入庫、領(lǐng)用登記表NBML／QR1202　產(chǎn)品合格證入庫、領(lǐng)用登記表第 35 頁第 35 頁 共 35 頁共 35 頁