【正文】 全教育培訓(xùn)如：轉(zhuǎn)復(fù)崗教育、四新教育等由各相關(guān)分廠、部室保存，以備查閱。五、相關(guān)制度目錄2 《股份有限公司安全生產(chǎn)管理辦法》3 《股份有限公司安全操作規(guī)程》4 《股份有限公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任制》5 《股份有限公司安全生產(chǎn)、消防安全檢查和隱患整改制度》6 《股份有限公司安全生產(chǎn)獎懲制度》7 《股份有限公司生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病報告處理制度》8 《股份有限公司應(yīng)急預(yù)案制度匯編》9 《股份有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》10 《股份有限公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度》11 《股份有限公司特種作業(yè)人員管理制度》12 《集團有限責(zé)任公司關(guān)于健全完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的意見》六、主要控制點3 安全生產(chǎn)工作的檢查4 安全隱患整改5 安全生產(chǎn)獎懲6 事故的報告 7 事故的處理和調(diào)查8 責(zé)任追究9 三級安全教育及轉(zhuǎn)復(fù)崗人員教育10 特殊崗位安全教育七、檢查資料6 隱患通知單7 安全獎懲考核單8 工傷事故報告表9 事故現(xiàn)場會、分析會會議紀(jì)要10 安全教育記錄、卡片及試卷2 產(chǎn)品質(zhì)量管理一、業(yè)務(wù)目標(biāo)l 提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護消費者利益，增強品牌信譽度和美譽度；二、業(yè)務(wù)風(fēng)險 l 產(chǎn)品質(zhì)量低劣，侵害消費者利益，可能導(dǎo)致企業(yè)巨額賠償、形象受損；三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)活動，主要包括對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗、產(chǎn)品售后服務(wù)。四、業(yè)務(wù)流程描述 1 質(zhì)量管理體系. 質(zhì)量管理體系股份公司通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗制度，規(guī)范生產(chǎn)流程，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，努力為社會提供優(yōu)質(zhì)安 全健康的產(chǎn)品和服務(wù)，最大限度地滿足消費者的需求，對社會和公眾 負(fù)責(zé)，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任。2 產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗. 進貨檢驗物資管理部在收發(fā)庫存材料時，應(yīng)配備相應(yīng)的檢驗工具，針對材料的外觀、尺寸、含水率、重量等基本質(zhì)量要求進行驗收，形成記錄。物資管理部在確認(rèn)原材料符合基本質(zhì)量要求時，方可收料。當(dāng)材料存在質(zhì)量問題時，物資管理部有權(quán)拒收，物資供應(yīng)部要馬上聯(lián)系被拒收材料的供應(yīng)商返廠處理。各生產(chǎn)分廠在領(lǐng)取原材料時，應(yīng)對材料的外觀、尺寸規(guī)格等進行初步判斷，對存在質(zhì)量瑕疵的材料生產(chǎn)分廠有權(quán)拒領(lǐng)。物資管理部要對拒領(lǐng)的材料進行復(fù)核，如材料確實不符合使用要求時，物資管理部要及時聯(lián)系物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部要聯(lián)系供應(yīng)商進行退貨處理。物資管理部庫管員依據(jù)《送檢產(chǎn)品目錄及送檢規(guī)定》，到貨一個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）將需送檢的原輔材料，取樣送質(zhì)量管理部性能試驗室進行檢測。質(zhì)量管理部性能試驗室試驗員依據(jù)《物資送檢憑證》，合理安排試驗順序，保證在最短的周期內(nèi)得出結(jié)論，對緊急試件要加班完成。檢測依據(jù)作業(yè)文件《原輔材料性能檢驗指導(dǎo)書》進行。試驗結(jié)束后，由性能室試驗員出具一式三份的《性能試驗室檢驗報告》，送檢單位、質(zhì)量管理部和性能試驗室各存一份。對初次檢測結(jié)果判定不合格的材料（除板材的甲醛釋放量試驗外），經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)，允許復(fù)測一次，復(fù)測時要求對各項指標(biāo)均做測試；復(fù)測后仍不合格的，經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部聯(lián)系退貨。對測試結(jié)果有質(zhì)量爭議的原材料，由質(zhì)量管理部、物資供應(yīng)部匯同供應(yīng)商共同取樣送第三方檢測，根據(jù)檢測結(jié)果做出最后裁決。各部門均無權(quán)對原輔材料緊急放行。. 過程檢驗. 分廠生產(chǎn)過程質(zhì)量控制各生產(chǎn)分廠采用自檢、互檢、專檢、巡檢等方法對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，分廠內(nèi)部應(yīng)設(shè)置班組檢驗員和成品檢驗員，負(fù)責(zé)工序交接和最終成品的檢驗。詳見各分廠的作業(yè)文件。各分廠工藝管理人員每周要組織一次分廠內(nèi)部質(zhì)量檢查，重點檢查工序質(zhì)量狀況、工藝執(zhí)行情況、部件質(zhì)量和最終成品質(zhì)量，并保留記錄。出現(xiàn)不合格部件時，要查明原因及性質(zhì)，提出整改意見，并依據(jù)損失材料的金額進行扣罰。. 公司級檢驗人員過程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢驗部要對各生產(chǎn)分廠生產(chǎn)過程中的部件進行監(jiān)督檢查，每月至少組織一次，檢查的內(nèi)容依據(jù)《木家具外觀驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《金屬家具驗收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進行，對不合格的產(chǎn)品部件按《不合格品控制規(guī)定》進行處理；質(zhì)量管理部要依據(jù)《重點合同監(jiān)控單》檢查各分廠在實際生產(chǎn)中合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品工藝、油漆顏色等；質(zhì)量檢驗部要詳細(xì)記錄各生產(chǎn)分廠產(chǎn)生的批量不合格，并于每月匯總分析；質(zhì)量管理部要跟蹤公司下發(fā)的質(zhì)量工藝文件或通知的執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的部門予以扣罰。. 成品檢驗?zāi)炯揖叩臋z驗由分廠檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《成品報檢單》，注明產(chǎn)品名稱、圖號、件數(shù)以及分廠自檢率和質(zhì)量狀況后，報質(zhì)量檢驗部檢驗員普檢。質(zhì)量檢驗部檢驗員在《成品報檢單》上填寫驗收結(jié)果，同時在《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄單》上詳細(xì)記錄檢驗內(nèi)容，在《檢驗員工作日報單》記錄檢驗的數(shù)量。金屬家具和軟體家具由質(zhì)量檢驗部檢驗員對生產(chǎn)分廠檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品進行普檢或抽檢，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《檢驗員工作日報單》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄表》。最終成品檢驗合格后，必須掛貼商標(biāo)、使用說明書、合格證等公司要求的相關(guān)標(biāo)識。產(chǎn)品入庫過程中由質(zhì)量檢驗部檢驗員依據(jù)《最終產(chǎn)品檢驗抽樣規(guī)定1》進行抽檢，填寫《檢驗員工作日報單》。在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格處置單》，具體執(zhí)行《不合格品控制規(guī)定》。3 產(chǎn)品售后服務(wù). 現(xiàn)場安裝的跟蹤服務(wù)工作機關(guān)客服負(fù)責(zé)大宗訂貨產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝，質(zhì)量檢驗部應(yīng)安排質(zhì)量監(jiān)督人員現(xiàn)場檢查,對于現(xiàn)場查出存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，要詳細(xì)填寫在《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄單》上，并對此產(chǎn)品做出現(xiàn)場修復(fù)或返廠修理的判定。. 客戶投訴的現(xiàn)場協(xié)調(diào)鑒定調(diào)度組接到上門服務(wù)任務(wù)時填寫《售后上門服務(wù)信息單》并根據(jù)任務(wù)形式分配到各組。當(dāng)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量存在爭議且售后服務(wù)部門上門解決確有困難時，質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)人員要認(rèn)真分析出現(xiàn)問題的原因，努力做到用戶滿意，現(xiàn)場作最終處理決定。處理方式有現(xiàn)場維修、返廠維修、更換和退貨四種。服務(wù)結(jié)束后服務(wù)人員將《上門信息單》交回調(diào)度組。具體流程請參閱《股份有限公司民品研發(fā)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理制度匯編》中售后服務(wù)工作流程。. 退換貨產(chǎn)品的質(zhì)量鑒定營銷人員在進行退換貨時，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對返廠產(chǎn)品和部件進行質(zhì)量問題鑒定，并填寫《售后質(zhì)量問題鑒定表》?！锻素浕蚍敌蕻a(chǎn)品鑒定表》一式四份，質(zhì)量管理部留存一份、分廠一份、銷售部門一份、油漆分廠一份。服務(wù)中心匯總經(jīng)過鑒定的問題產(chǎn)品和部件并進行登帳，填寫《產(chǎn)品返修單》及時安排相關(guān)分廠進行修理或更換。人為造成損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)返修處理，非人為造成損失的由質(zhì)量檢驗部協(xié)調(diào)分廠修理，返修產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。退換貨產(chǎn)品必須有質(zhì)量檢驗部檢驗員簽字蓋章，成品管理部方可辦理入庫手續(xù)。具體流程請參閱《股份有限公司民品研發(fā)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理制度匯編》中關(guān)于產(chǎn)品修理、更換、退貨的管理辦法。五、相關(guān)制度目錄1 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度》2 《質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖及工作程序》3 《股份有限公司民品研發(fā)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理制度匯編》六、主要控制點1 質(zhì)量體系的認(rèn)證2 進貨檢驗3 過程檢驗4 成品檢驗5 上門服務(wù)的反饋6 不合格產(chǎn)品退換貨七、檢查資料1 質(zhì)量體系認(rèn)證證書2 物資送檢憑證3 性能試驗室檢驗報告4 重點合同監(jiān)控單5 成品報檢單6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄單7 檢驗員工作日報單8 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄表9 不合格處置單10 售后上門服務(wù)信息單11 售后質(zhì)量問題鑒定表12 退貨或返修產(chǎn)品鑒定表13 產(chǎn)品返修單3 環(huán)境保護與資源節(jié)約管理一、業(yè)務(wù)目標(biāo)l 在生產(chǎn)中重視環(huán)境保護，減少環(huán)境污染，使企業(yè)長久可持續(xù)發(fā)展；二、業(yè)務(wù)風(fēng)險 l 環(huán)境保護投入不足，資源耗費大，造成環(huán)境污染或資源枯竭，可能導(dǎo)致企業(yè)巨額賠償、缺乏發(fā)展后勁，甚至停業(yè)；三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于環(huán)境保護與資源節(jié)約的相關(guān)活動，主要包括環(huán)境保護管理、節(jié)約能源管理。四、業(yè)務(wù)流程描述 1 環(huán)境保護管理. 宣傳培訓(xùn)公司積極參加、配合股份有限公司開展的環(huán)境保護教育、培訓(xùn)、環(huán)保宣傳活動月（6月）等一系列宣傳教育活動。對環(huán)境保護設(shè)施崗位操作人員的專業(yè)培訓(xùn)，確保其熟練掌握環(huán)境保護設(shè)施的操作規(guī)程。. 環(huán)境因素辨識各部門通過現(xiàn)場觀察和調(diào)查的方法對本部門所從事的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中涉及到的環(huán)境因素進行全面排查，將識別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識別表》，經(jīng)部門責(zé)任者確認(rèn)后，報安全保衛(wèi)部。安全保衛(wèi)部將《環(huán)境因素識別表》中的環(huán)境因素，按水、氣、聲、固廢、能源資源和間接環(huán)境影響分類匯總，分別形成公司和各部門的《環(huán)境因素清單》，作為環(huán)境因素評價的依據(jù)。安全保衛(wèi)部依據(jù)公司《環(huán)境因素清單》，將分類匯總后的環(huán)境因素逐一登入《環(huán)境因素評價表》中，依據(jù)《環(huán)境因素辨識和評價控制程序》中的評價依據(jù)，采用評分方法對環(huán)境因素進行評價。安全保衛(wèi)部進行分類、歸納、整理、綜合評價后，確定重要環(huán)境影響因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。在公司的《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的、要制定具體的實施計劃。. 監(jiān)視及測量安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及管理方案的實施情況的監(jiān)測管理；負(fù)責(zé)環(huán)境事故、事件及其它不符合情況的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染指標(biāo)的檢測；負(fù)責(zé)對法律法規(guī)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)環(huán)境工作的日常監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件控制的監(jiān)視，將評價結(jié)果向管理者代表匯報。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防工作的監(jiān)視測量；負(fù)責(zé)對固體廢棄物的處理過程進行監(jiān)管。各部室/分廠負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境績效監(jiān)視和測量的管理。公司每年初由安全保衛(wèi)部組織評審或制定環(huán)境的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。由安全保衛(wèi)部統(tǒng)計公司及各部門目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并將有關(guān)考核目標(biāo)完成情況及考核意見報公司經(jīng)理辦公會。各分廠對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的運行進行檢查，填寫《設(shè)備檢修記錄》和《設(shè)備管理達標(biāo)情況檢查表》?？萍疾?、安全保衛(wèi)部、保衛(wèi)部每月進行聯(lián)合檢查，對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的操作、使用和維護，固廢管理，消防工作等進行檢查，并在《安全檢查記錄》中記錄，記錄由安全保衛(wèi)部保存。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量結(jié)果加以分析，判定符合性，必要時應(yīng)向外部相關(guān)方提供。根據(jù)重要環(huán)境因素的評價結(jié)果，安全保衛(wèi)部組織進行例行的監(jiān)視、測量。具體包括廢水污染因子、鍋爐污染物、廠界噪音、粉塵排放、工藝廢氣的監(jiān)視及測量，詳細(xì)操作及標(biāo)準(zhǔn)請參閱《監(jiān)視和測量控制程序》第四條。. 事故應(yīng)急響應(yīng)安全保衛(wèi)部根據(jù)《環(huán)境因素辯識和評價控制程序》確定重要環(huán)境因素，對潛在的風(fēng)險要著重評價發(fā)生后果的嚴(yán)重性，針對潛在事故和緊急事態(tài)，制定公司《應(yīng)急預(yù)案》，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門制定相應(yīng)的《應(yīng)急預(yù)案》，由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。安全保衛(wèi)部、保衛(wèi)部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援的演練，每年至少組織一次緊急狀態(tài)演練，并記錄在《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》中。對于原《應(yīng)急預(yù)案》存在的問題或不足之處，由安全保衛(wèi)部和各部門組織進行評審，并修改《應(yīng)急預(yù)案》。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場人員或最先發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立即報告班組長、安全員、本部門負(fù)責(zé)人，由本部門負(fù)責(zé)人向安全保衛(wèi)部報告，按相應(yīng) 《應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行。對于環(huán)境事故，安全保衛(wèi)部應(yīng)立即報告總工程師、總經(jīng)理，并在24小時內(nèi)報告上級主管部門、當(dāng)?shù)丨h(huán)境管理部門、工會組織等。環(huán)境事故、事件由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)調(diào)查分析，將結(jié)果呈報總工程師。環(huán)境事故、事件由安全保衛(wèi)部提出處理意見，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，必要時由總工程師提出意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。安全保衛(wèi)部在處理事故時，應(yīng)按照“四不放過”的原則進行，防止類似事故發(fā)生。由安全保衛(wèi)部落實糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況。2 節(jié)約能源管理. 宣傳教育股份公司加強節(jié)能宣傳教育，普及節(jié)能科學(xué)知識，增強職工的節(jié)能意識。（一）每年的節(jié)能環(huán)保宣傳月（6月），配合股份有限公司開展節(jié)能宣傳活動。（二）公司定期對能源管理干部和工作人員進行節(jié)能宣傳教育培訓(xùn)。股份公司將節(jié)能培訓(xùn)納入人力資源部門工作計劃，并將節(jié)能培訓(xùn)的考核成績作為職工全面考核的內(nèi)容之一。. 節(jié)能降耗的日常管理節(jié)能降耗的日常管理主要包括能源管理、對原輔材料的管理、油品管理等，具體管理標(biāo)準(zhǔn)請參閱《節(jié)能降耗控制程序》第四條?？萍疾坎控?fù)責(zé)公司每月水、電的消耗統(tǒng)計，指標(biāo)管理及提出考核意見；物資管理部負(fù)責(zé)制定家具重要原材料利用率標(biāo)準(zhǔn)并進行控制，每月對煤、燃油燃?xì)獾认牡慕y(tǒng)計及重要原材料利用率匯總分析，并按公司原材料利用率管理規(guī)定提出考核意見；經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的節(jié)能降耗管理。各主管部門在1月份和7月份對各類能源、原輔材料使用等進行統(tǒng)計分析，對存在的問題提出糾正和預(yù)防措施以及改進建議，形成節(jié)能降耗分析報告。對存在的問題和改進的措施，由主管部門跟蹤糾正措施和改進措施實施效果。. 清潔生產(chǎn)公司設(shè)立清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃制定本年度清潔生產(chǎn)審核工作計劃。并將清潔生產(chǎn)審核工作納入管理日程，制定管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。安全保衛(wèi)部和科技部在公司領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織公司清潔生產(chǎn)審核工作，將篩選出切實可行的清潔生產(chǎn)方案列入考核指標(biāo)，并定期組織監(jiān)督檢查中高費和無低費方案的執(zhí)行情況。各職能部門和分廠在規(guī)劃生產(chǎn)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進生產(chǎn)工藝、設(shè)備時，應(yīng)本著發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進企業(yè)資源和廢物綜合利用的思想，實現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對清潔生產(chǎn)工作進行總結(jié)，對節(jié)能減排，資源綜合利用效果顯著的清潔生產(chǎn)項目在公司內(nèi)進行宣傳和推廣。公司鼓勵各分廠制定清潔生產(chǎn)獎勵政策，對在清潔生產(chǎn)工作中提出合理化建議的員工進行獎勵，對積極開展清潔生產(chǎn)審核工作，完成清潔生產(chǎn)方案，達到考核指標(biāo)的相關(guān)人員進行表彰和獎勵（最低標(biāo)準(zhǔn)為100元）。公司清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司年度清潔生產(chǎn)方案進行審核和鑒定評價，對節(jié)能減排、資源利用效果顯著的清潔生產(chǎn)方案，在