【導(dǎo)讀】大連連順電子有限公司座落于渤海之濱－大連高新技術(shù)園區(qū)海外學(xué)子創(chuàng)業(yè)園。公司創(chuàng)始于1998年，主要是從事集成電路、三極管和可控硅的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)，同時又是大連高新園區(qū)的優(yōu)秀企業(yè),明星企業(yè).竹設(shè)有分公司，同時在韓國、新加坡設(shè)有業(yè)務(wù)辦事處。公司的產(chǎn)品銷售東南亞各國，并有較。在我國改革開放政策的指引下，臺灣友順科技股份有限公司在國內(nèi)得到長足的發(fā)展。短短的8年間先后發(fā)展有科研、生產(chǎn)、銷售為一體的8家合資公司。分別在杭州、無錫、大。阜新設(shè)有3吋、4吋3條芯片生產(chǎn)線。主要是生產(chǎn)集成電路、三極管、可控硅。也是國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)月產(chǎn)較高的企業(yè)之一。除此之外，在深圳、廣州分別。設(shè)有兩個銷售公司，年總銷售收入在數(shù)億元以上，經(jīng)濟效益每年都有較好的遞增幅度。展成為一個跨國集成電路設(shè)計、生產(chǎn),銷售為一體的企業(yè)集團.指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量的管理體系。

　　

【正文】 /修改 A/1 頁次 1/2 目的和范圍 對生產(chǎn)和服務(wù)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)、過程確認、標(biāo)識和可追溯性 ,產(chǎn)品防護的控制。 職責(zé) a) 生產(chǎn)部負責(zé)依銷售 情況安排外包廠的生產(chǎn)，產(chǎn)品交付前的搬運，生產(chǎn)過程中標(biāo)識管理，產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù) ,負責(zé)現(xiàn)場管理和環(huán)境達到規(guī)定的要求； b) 外包廠負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書編制實施（含工序間檢驗），負責(zé)產(chǎn)前準(zhǔn)備工作的協(xié)調(diào)、資源配備，設(shè) 備儀器的維護保養(yǎng)，員工崗位技能培訓(xùn)，物資轉(zhuǎn)運及現(xiàn)場管理； c) 設(shè)計部負責(zé)提 供產(chǎn)品工藝總方案； d) 質(zhì)檢部進行產(chǎn)品的檢驗 ,對生產(chǎn)設(shè)備和相關(guān)儀器進行維護保養(yǎng)； 過程概述 生產(chǎn)一般過程的控制 a) 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 (生管 )按照 《生管作業(yè)規(guī)定》 ”安排生產(chǎn)計劃； b) 產(chǎn)前準(zhǔn)備 生產(chǎn)部自行或由外包廠代理購買原材料，執(zhí)行 《采購控制程序》 ； c) 現(xiàn)場控制 外包廠根據(jù)《技術(shù)協(xié)議》、 《外包管理作業(yè)規(guī)定》、規(guī)格書要求、測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 以外包廠技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 d) 放行和交付 經(jīng)檢 驗合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫。出庫產(chǎn)品的交付和交付后的活動由業(yè)務(wù)人員按售前產(chǎn)品介紹、建立用戶檔案，售后電話回訪、進行質(zhì)量監(jiān)控來進行。每月由生產(chǎn)部將信息匯總并在周質(zhì)量例會上進行公司內(nèi)部的溝通處置。 過程確認 對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視進行驗證、僅在產(chǎn)品使用以后問題才暴露出來的過程 ,應(yīng)實施確認。在本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的光刻擴散等過程為需確認的過程 (外包 )，由生產(chǎn)部為歸口管理。適用時其過程確認包括： a) 需確認的過程由生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)督外包廠實施； b) 設(shè)備能力由外包廠認可，操作人員 要由外包廠進行培訓(xùn)和資格鑒定； c) 需確認的過程的評審、確認和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則由外包廠提供實施； d) 該過程確認的質(zhì)量記錄包括：設(shè)備認可的記錄，外包廠對操作人員資格鑒定的記錄，過程生產(chǎn)記錄，由生產(chǎn)部監(jiān)督外包廠實施； e) 當(dāng)產(chǎn)品工藝參數(shù)變化，設(shè)備大修或調(diào)整以及主要人員變動時，規(guī)定外包廠及時通知我公司，生產(chǎn)部協(xié)同外包廠按照上述規(guī)定對該過程再次確認。 標(biāo)識和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和使用 ,以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，并予以控制。主要包括： a) 產(chǎn)品標(biāo)識（名稱、型 號、數(shù)量等）由生產(chǎn)部管理。標(biāo)識采用標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識等標(biāo)識形式，并監(jiān)督相關(guān)外包廠實施； b) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識（檢驗狀態(tài)、加工狀態(tài)）由生產(chǎn)部給予規(guī)定，外包廠在生產(chǎn)過程中實施，標(biāo)識采用標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識形式； c) 產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識是唯一性的。標(biāo)識內(nèi)容有：測試機臺、生產(chǎn)日期、檢驗員印號、生產(chǎn)記錄等，采用標(biāo)貼、印鑒、保修單和記錄的形式。 顧客財產(chǎn) 大連連順電子有限公司 生產(chǎn)和服務(wù) 版本 /修改 A/1 頁次 2/2 本公司無顧客財產(chǎn)提供 ,對本條款予以刪減 . 產(chǎn)品防 護 對于產(chǎn)品從原材料、外協(xié)件接收、內(nèi)部過程加工、檢驗放行，直到交付目的地的所有階段應(yīng)防止產(chǎn)品質(zhì)量下降和損壞，在加工協(xié)議中規(guī)定外包廠應(yīng)對產(chǎn)品防護的規(guī)定及措施。這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。其中： a) 標(biāo)識防護主要在生產(chǎn)過程和交付過程中，由外包廠和生產(chǎn)部組織防護，主要內(nèi)容是防碰撞和防雨淋； b) 產(chǎn)品搬運防護，在原材料、外包產(chǎn)品接收搬運和成品入庫和交付客戶過程中，分別由外包廠、生產(chǎn)部組織防護，搬運中要用適宜的搬運工具和方法，搬運人員要進行培訓(xùn)。防護的主要內(nèi)容有防磕碰、防擠壓、防跌落、防丟失等； c) 在產(chǎn)品包裝防護中產(chǎn)品包裝方式和內(nèi)容由生產(chǎn)部在產(chǎn)品技術(shù)文件中確定并執(zhí)行 .由生產(chǎn)廠組織防護，包裝人員要注意產(chǎn)品固定，防止劃傷等； d) 產(chǎn)品貯存防護要求貯存的原材料、外包產(chǎn)品的環(huán)境要達到規(guī)定要求，由生產(chǎn)部組織防護，要制定并實施相關(guān)倉庫管理制度，明確產(chǎn)品保質(zhì)期限，注意防火、防潮、防污染、防腐蝕、防丟失等。 e) 交付防護由生產(chǎn)部組織，如雇運輸公司時，要進行選擇并與之簽定合同，對其運輸質(zhì)量要跟蹤監(jiān)督以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。合同要求時，公司對產(chǎn)品的防護要延續(xù)到交付的目的地。防護內(nèi)容有防碰撞、防雨淋、防跌落 、防丟失等。 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《標(biāo)識可追溯性控制程序》 QCX/LSE 《采購 控制程序 》 QCX/LSE 《生管作業(yè)規(guī)定》 QGZ/LSE 《倉庫管理規(guī)定》 QGZ/LSE 《外包管理作業(yè)規(guī) 定》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 版本 /修改 A/0 監(jiān)視和測量裝置 的控制 版本 /修改 A/1 頁次 1/1 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品或過程測量結(jié)果的正確性，必須對監(jiān)視和測量 裝置進行控制，以保持其測量能力與測量要求的一致性，并在使用中控制和保持這種能力。 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)管理產(chǎn)品檢驗的監(jiān)視和測量裝置 ,設(shè)計部負責(zé)管理開發(fā)所需的裝置。 測量設(shè)備的控制要求 a) 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或 檢定，校準(zhǔn)或檢定要能溯源到國家的測量標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。采用委托檢定和自編檢定程序檢定的兩種方式。外部檢測機構(gòu)不能對本公司測量監(jiān)視儀器鑒定時 ,應(yīng)編制 《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)校規(guī)定》確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置并保持校準(zhǔn)記錄 b) 進行必要的調(diào)整或再調(diào)整，應(yīng)確保測量設(shè)備在檢定周期內(nèi)保持測量結(jié)果的正確性； c) 具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和對其進行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運維護和儲存期間防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時： a) 對不符合要求的設(shè)備，應(yīng)立即停止使用，并對以往測量結(jié)果的有效性進行復(fù)評 ,并采取糾正措施和對已測產(chǎn)品的復(fù)評 ,維修后重新檢定或校準(zhǔn)，合格后方可使用。 對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取必要的措施。包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施。檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 b)用于監(jiān)視和測量的計算機軟件在初次使用前進行確認。必要時重新確認。 本節(jié)引用文件 《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)校規(guī)定》 QZG/LSE 大連連順電子有限公司 測量、分析和改進 總則 版本 /修改 A/0 頁次 1/1 質(zhì)量管理體系的自我完善，要有一定的機制保證，以便及時識別發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和體系運行中存在的問題，并實施有效的措施加以解決來保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，本公司策劃建立的機制包括： 1）從顧客提供的信息來監(jiān)視體系的運行效果。這種信息是通過調(diào)查顧客滿意度的形式來認識以便進一步地改進相關(guān)工作； 2) 對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量 3）用內(nèi)部質(zhì)量體系審核的方法來對公司的質(zhì)量體系做出全面的評估； 4）按照職責(zé)權(quán)限對體系中各過程進行日常監(jiān)視和測量以保證公司質(zhì)量管理體系運行 的有效。這種監(jiān)測通過控制程序和質(zhì)量目標(biāo)分解來實施； 根據(jù)上述三項內(nèi)容的測量結(jié)果通過多種手段進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的改進措施以達到增強顧客的滿意。 大連連順電子有限公司 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修改 A/1 頁次 1/4 顧客滿意度測量 目的和范圍 通過對顧客滿意度的調(diào)查 ,了解公司是否已滿足顧客需求和期望 ,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量體系 ,不斷提高顧客的滿意程度 . 適用于公司的直接顧客 (經(jīng)銷商 )、最終顧客（最終使用者）和潛在的顧客。 職責(zé) a) 生產(chǎn)部 （業(yè)務(wù)）負責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計、分析，建立用戶檔案，確定顧客的需求和潛在需求，負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)； b) 生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)組織分析顧客反饋信息，組織處理顧客投訴，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施改進措施，保存相關(guān)紀(jì)錄； c) 各責(zé)任部門負責(zé)改進措施實施； d) 辦公室負責(zé)對顧客滿意度指標(biāo)考評。 過程概述 本公司確定對顧客滿意度測量的三項指標(biāo)是：顧客意見處理率、產(chǎn)品質(zhì)量顧客滿意度、交付期及服務(wù)質(zhì)量顧客滿意度。通過對這些指標(biāo)的監(jiān)測、分析、評價、改進來增強顧客的滿意。 工作程序如下： a) 顧客信息的收集 生 產(chǎn)部通過面談、信函來往、電話傳真等方式了解顧客意見和抱怨（含間接的信息、產(chǎn)品價格、交付信息內(nèi)容），回訪記錄要予以保留。并以調(diào)查表問卷方式定期 (每半年 )向顧客發(fā)出問卷調(diào)查表 ,了解調(diào)查分析顧客對產(chǎn)品質(zhì)量 ,服務(wù)質(zhì)量及交付期是否滿意等情況對照不足 ,分析對策 ,原因持續(xù)改進 . b) 統(tǒng)計、分析和傳遞 由生產(chǎn)部（業(yè)務(wù)）月底前把收集到的數(shù)據(jù)整理、匯總，經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放給總經(jīng)理和相關(guān)部門。顧客滿意度的測量結(jié)果將作為管理評審的輸入。 c) 評估和改進 生產(chǎn)部負責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的信息，對照與質(zhì)量目標(biāo)分解的顧客滿意度目標(biāo)差 距，在生產(chǎn)調(diào)度會或質(zhì)量例會上組織相關(guān)部門制定改進措施和進度安排。各責(zé)任部門實施改進措施。 d) 建立顧客檔案，跟蹤檢查。 生產(chǎn)部建立用戶意見和改進記錄的檔案，以便跟蹤調(diào)查。辦公室組織對顧客滿意度指標(biāo)的考評。并按已制定的《客訴處理作業(yè)規(guī)定》實施 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《客訴處理作業(yè)規(guī)定》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修改 A/1 頁次 2/4 內(nèi)部審核 目的和范圍 為了確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性得到有效實施與保持 ,發(fā)現(xiàn)存在的不合格或潛在不合格 ,并用有效的糾正預(yù)防措施來進一步提高質(zhì)量管理體系滿足審核準(zhǔn)則的程度 . 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作 . 職責(zé) a)管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)審核計劃和審核報告 ,任命審核組長 。 b)辦公室負責(zé)編制年度審核計劃 ,對內(nèi)審員資格認可 。負責(zé)不合格項糾正措施效果的跟蹤驗證 。 c)審核組 長負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃和編寫審核報告 . 過程概述 辦公室根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求 ,制定年度審核計劃 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下發(fā) ,每年內(nèi)審一次 ,每次的時間間隔不超過十二個月 ,保證審核覆蓋所有部門和條款要求按照已制定的《內(nèi)部審核控制程序》實施 . 管理者代表任命審核組長 ,審核組長選定具有內(nèi)審員資格 ,且能力勝任的人員組成審核組 .審核過程的重要程度、區(qū)域狀況、重要性及以往審核結(jié)果在審核方案中應(yīng)進行策劃，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不 應(yīng)審核自己的工作。 實施審核 : a)首次會議 審核組長主持，說明審核計劃、方法 。 b)現(xiàn)場審核 以事實為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或其它文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，根據(jù)收集的客觀證據(jù)做出公正判斷，提出不合格報告并請受審核方確認 . c)末次會議 審核組長總結(jié)審核情況 ,宣讀不合格報告 . 審核結(jié)束后凡審核組長編寫審核報告 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā) .內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 . 辦公室對審核結(jié)果匯總分析 ,提出年度內(nèi)部審核報告 ,報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā) .內(nèi)部審核的結(jié)果是管理評審輸入的一部分 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《內(nèi)部審核控制程序》 QCX/LSE 《糾正措施控制程序》 QCX/LSE 《預(yù)防措施控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修改 A/1 頁次 3/4 過程的監(jiān)視和測量 目的和范圍 對產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其目的的能力進行確認 職責(zé) a)設(shè)計部負責(zé)新品的設(shè)計開發(fā)過程測量和監(jiān)控 b)生產(chǎn)部負責(zé)過程的設(shè)備和生產(chǎn)能力的監(jiān)控； 2 c)質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程的質(zhì)量監(jiān)測； 2 d)辦公室負責(zé)質(zhì)量體系中管理過程上的監(jiān)控； e)各部門負責(zé)日常工作過程實現(xiàn)的管理和相關(guān)過程糾正措施的實施 過程概述 a)生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中在用設(shè)備狀況進行監(jiān)控，通過組織對設(shè)備的保養(yǎng)，維修來達到監(jiān)控能力。對生產(chǎn)能力方面的監(jiān)控通過外派外協(xié)加工廠質(zhì)量監(jiān)督員來協(xié)調(diào)解決。 b )質(zhì)檢部對產(chǎn)品實現(xiàn)與測量有關(guān)的過程進行監(jiān)測，通過過程工藝驗證指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)分解批次合格率的評比和監(jiān)測工藝的質(zhì)量統(tǒng)計等方式進行，存在的問題在質(zhì)量例會上協(xié)調(diào)解決；