【正文】 狀態(tài)文件、更改的建議、更改的執(zhí)行情況做正式記錄和報(bào)告；d) 對技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目符合其技術(shù)狀態(tài)文件情況進(jìn)行檢查。公司編制相關(guān)技術(shù)狀態(tài)管理辦法由研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)的管理，顧客要求時(shí)，技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃、技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)經(jīng)顧客同意。8 測量、分析和改進(jìn)策劃測量、分析和改進(jìn)活動績效的監(jiān)視和測量不合格品的控制不符合的調(diào)查與處理糾正措施持續(xù)改進(jìn)預(yù)防措施數(shù)據(jù)收集與分析各類監(jiān)視和測量的結(jié)果顧客滿意的監(jiān)視和測量內(nèi)部審核過程監(jiān)視測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量改進(jìn)、分析和改進(jìn)的對象： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，責(zé)任者組織對全公司的測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，確定： 測量和監(jiān)視的項(xiàng)目、準(zhǔn)則、目標(biāo)、方法； 數(shù)據(jù)確定、收集和分析的方法； 改進(jìn)項(xiàng)目的確定方式、改進(jìn)的實(shí)施步驟等。，應(yīng)充分考慮并確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，以提高工作的科學(xué)性、有效性及效率。、監(jiān)視、分析和改進(jìn)活動，公司通過內(nèi)審、管理評審等方式對這些活動的有效性進(jìn)行評價(jià)。 公司制訂并實(shí)施《合同評審及服務(wù)控制程序》（BIXQP06），客戶服務(wù)部歸口管理。 通過監(jiān)測顧客滿意情況，以評價(jià)公司質(zhì)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績（如運(yùn)行效果和效率）。 為有效開展顧客滿意的監(jiān)視，應(yīng)科學(xué)、合理地確定：216。 如何收集顧客滿意信息；216。 如何利用顧客滿意信息。顧客提出的反饋信息，公司技術(shù)部、質(zhì)量部應(yīng)認(rèn)真分析，按照顧客的要求或公司質(zhì)量管理體系的要求實(shí)施改進(jìn)，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。 公司制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》（BIXQP10），管理者代表歸口管理。 公司每年至少應(yīng)組織一輪全面的內(nèi)部審核，且應(yīng)覆蓋質(zhì)量質(zhì)量管理體系所涉及的全部領(lǐng)域、過程、活動和班次。 內(nèi)部審核計(jì)劃216。 依據(jù)所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度、已往審核的結(jié)果，管理者代表組織對年度審核方案進(jìn)行策劃，確定審核的范圍、頻次和方法等。216。 管理者代表根據(jù)策劃結(jié)果制定年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。216。 出現(xiàn)下列情況，公司增加審核頻次：——發(fā)生重大事故；——連續(xù)發(fā)生一般事故；——顧客抱怨增多或發(fā)生顧客重大投訴等。 內(nèi)審的實(shí)施216。 根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的安排，管理者代表組織實(shí)施每次審核活動；216。 由管理者代表任命的審核組長對每次具體審核方案進(jìn)行策劃，制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃，明確審核的準(zhǔn)則、范圍、日程及分工等。216。 審核組長在選擇審核員及確定審核分工時(shí)，應(yīng)確保審核人員：——具備公司規(guī)定的內(nèi)審員資格；——能在審核過程中保持客觀性和公正性；——與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任。216。 審核前，審核組長應(yīng)組織審核組成員收集、熟悉相關(guān)文件，針對所審核的對象進(jìn)行策劃，編寫檢查表，并做他各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。216。 審核組長組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃。216。 審核員根據(jù)計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并做好審核記錄，在審核實(shí)施過程中保持客觀性和公正性。216。 審核員對發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)開具發(fā)出不符合報(bào)告提交受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人。216。 審核組長匯總審核結(jié)果，編寫審核報(bào)告，提交公司管理層及受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人。216。 受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對所發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，在規(guī)定的時(shí)間采取措施，以消除不合格及產(chǎn)生不合格的根本原因。216。 審核組長應(yīng)組織對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果。216。 審核組長應(yīng)匯總、分析并評價(jià)糾正措施驗(yàn)證的結(jié)果，形成報(bào)告，向公司管理層、各部門進(jìn)行通報(bào)。驗(yàn)證情況的報(bào)告應(yīng)作為審核報(bào)告的附件予以保存。 每次內(nèi)部審核全部活動完成后，審核組長整理全套審核資料存檔。 管理評審前，管理者代表應(yīng)整理內(nèi)部審核的有關(guān)情況，提交管理評審。公司應(yīng)定期組織內(nèi)審員組織的內(nèi)審員培訓(xùn)，以保證內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力。 對象與目的216。 對象：本公司對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的各過程均開展監(jiān)視和測量。216。 目的：證實(shí)過程是否具備能力，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果。 方法公司開展過程監(jiān)視和測量的方法一般包括：216。 監(jiān)視的方式：——內(nèi)部審核；——工作檢查；——管理評審等；216。 測量的方式——質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)考核；——過程能力測量和監(jiān)控等。 措施當(dāng)未達(dá)到所要求的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正/糾正措施，確保產(chǎn)品及日常工作符合要求。為確保過程達(dá)到所策劃的結(jié)果，公司應(yīng)：a）識別需要監(jiān)視和測量的過程，規(guī)定各部門在過程監(jiān)視和測量中的職責(zé)；b）確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則；c）保持過程監(jiān)視和測量的記錄以及采取措施的記錄。公司編制了“質(zhì)量管理體系過程識別流程圖”明確了質(zhì)量管理體系各過程的輸入、輸出、資源和監(jiān)視、測量的目標(biāo)，形成的輸出記錄和責(zé)任部門。各部門按照“質(zhì)量管理體系過程識別流程圖”的要求，對各部門的過程實(shí)施監(jiān)視和測量。公司制訂《過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》（BIXQP11），質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量，即產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理。 公司通過進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)三大階段，分別對產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 研發(fā)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃階段，對各階段的檢驗(yàn)作出詳細(xì)規(guī)定，編寫相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)規(guī)則等。 各級檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)文件的要求完成相應(yīng)階段的檢驗(yàn)工作。 應(yīng)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，保存檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)：216。 清楚地表明產(chǎn)品是否符合接收準(zhǔn)則（規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）的要求；216。 有權(quán)放行的人員應(yīng)簽字或蓋章。 在完成了全部檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)結(jié)果符合要求后，方可放行（包括交付）產(chǎn)品。特殊情況下（如不合格品的讓步）放行產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)，對必要時(shí)，還需得到顧客的批準(zhǔn)。、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目，技術(shù)部應(yīng)在工藝規(guī)程和有關(guān)的技術(shù)文件中作出規(guī)定，質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。質(zhì)量部檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫有關(guān)的檢驗(yàn)記錄，每月負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行整理并定期交綜合管理部歸檔保存。 檢驗(yàn)印章控制公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)（試驗(yàn)）印章的發(fā)放、使用實(shí)施注冊管理，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和資格考核符合要求，才能發(fā)給檢驗(yàn)印章，并做到專人專用、編號注冊、崗位任務(wù)與印章的檢驗(yàn)范圍相一致，檢驗(yàn)人員免職或調(diào)離時(shí)，印章要收回并記錄在案。 當(dāng)產(chǎn)品未完成所有要求的驗(yàn)證活動，需例外放行時(shí)，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)，征得顧客同意，并進(jìn)行標(biāo)識和記錄，確保能追回和更換產(chǎn)品。公司建立并保持《不合格品控制程序》（BIXQP12），對不合格品（包括未標(biāo)識狀態(tài)或可疑的產(chǎn)品）控制以及處置的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，防止其非預(yù)期使用或交付。： 拒收。 讓步使用、放行或接收不合格品，但需有授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)要經(jīng)顧客批準(zhǔn)；，包括批準(zhǔn)讓步接收的記錄；在不合格品按規(guī)定糾正后，檢驗(yàn)員應(yīng)對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，確定是否符合要求。，公司組織分析、確定不合格品的范圍及嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的措施。 公司建立并保持《不合格品控制程序》（BIXQP12），明確不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止質(zhì)量行為偏離規(guī)定要求。 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合，有關(guān)責(zé)任部門均應(yīng)及時(shí)糾正，以消除或減輕其環(huán)境影響，必要時(shí)，組織實(shí)施糾正措施，以防止不符合再發(fā)生。不合格品的審理結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客或其代表對產(chǎn)品的判定?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》（BIXQP13）統(tǒng)籌安排公司的數(shù)據(jù)分析工作，以證實(shí)質(zhì)量質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并確定必要的改進(jìn)項(xiàng)目或領(lǐng)域。、分析的主要對象： 顧客滿意程度； 內(nèi)部審核的結(jié)果； 對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的結(jié)果； 對質(zhì)量/環(huán)境績效的監(jiān)視和測量結(jié)果； 市場銷售、產(chǎn)品及服務(wù)提供等方面的統(tǒng)計(jì)結(jié)果； 來自供方、競爭對手、政府及行業(yè)有關(guān)部門的信息等。 各部門均應(yīng)根據(jù)所管轄范圍，按有關(guān)工作要求收集相關(guān)的數(shù)據(jù)。 所收集的數(shù)據(jù)可為能客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字。 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用現(xiàn)有記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，也可采用交談、調(diào)查等方式進(jìn)行。 各部門應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼恚岳诜治觥?管理者代表可適當(dāng)確定本公司分析數(shù)據(jù)所適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 有關(guān)部門可借助適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)如控制圖、調(diào)查表、排列圖等對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 各部門應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析，掌握以下方面的信息：216。 顧客的滿意度；216。 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量狀況；216。 過程及產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；216。 供方服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境行為及合作的狀況；216。 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 各部門通過數(shù)據(jù)分析所得到的信息，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施。 有關(guān)部門應(yīng)主動向制造部及其他相關(guān)部門、人員通報(bào)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，以確保對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。公司質(zhì)量部定期收集產(chǎn)品質(zhì)量、過程績效等有關(guān)的信息，并與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以識別改進(jìn)的機(jī)會。公司建立并保持《改進(jìn)控制程序》（BIXQP14），質(zhì)量部歸口管理。 本公司建立《改進(jìn)控制程序》（BIXQP14）利用質(zhì)量方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施、內(nèi)外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審等活動的開展，不斷地制訂改進(jìn)目標(biāo)，尋求改進(jìn)機(jī)會，以促進(jìn)質(zhì)量質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各部門應(yīng)積極尋求各管轄范圍內(nèi)的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會，并組織實(shí)施；對跨部門的持續(xù)改進(jìn)需求；管理者代表組織策劃和管理重大改進(jìn)項(xiàng)目。 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)需開展下述活動：216。 分析和評價(jià)現(xiàn)狀，以識別改進(jìn)區(qū)域；216。 確定改進(jìn)目標(biāo)；216。 尋找可能的解決辦法，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；216。 評價(jià)這些解決辦法并作出選擇；216。 實(shí)施選定的解決辦法；216。 測量、驗(yàn)證、分析和評價(jià)實(shí)施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；216。 正式采納更改。216。 必要時(shí)，對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 管理者代表掌握公司持續(xù)改進(jìn)的綜合情況以及有關(guān)改進(jìn)的建議，形成報(bào)告提交管理評審。公司在召開管理評審會議后，結(jié)合管理評審的輸出結(jié)果，編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對完成情況進(jìn)行考核。公司建立并保持有效運(yùn)行的故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)， 質(zhì)量部應(yīng)組織有關(guān)部門對所發(fā)現(xiàn)的不合格，進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 采取的糾正措施應(yīng)與不合格的嚴(yán)重程度、影響范圍相適應(yīng)，應(yīng)明確糾正措施的啟動條件。 糾正措施實(shí)施要求包括：216。 對不合格（包括顧客抱怨）進(jìn)行評審，以確定其性質(zhì)及影響程度；216。 分析確定不合格的原因，必要時(shí)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定主要原因；216。 針對不合格原因提出可能的糾正措施，對措施進(jìn)行評價(jià)并進(jìn)行選擇；216。 實(shí)施所選定的措施，對措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；216。 應(yīng)記錄對不合格原因分析、所確定的措施內(nèi)容及其完成情況；216。 每項(xiàng)糾正措施完成后，均要對其有效性進(jìn)行評審，以確定能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 質(zhì)量部應(yīng)組織有關(guān)部門針對潛在不合格，分析原因，采取預(yù)防措施，以防止不合格發(fā)生。 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施實(shí)施要求包括：216。 應(yīng)通過對有關(guān)數(shù)據(jù)分析等信息來源，確定潛在不合格；216。 應(yīng)分析潛在不合格的原因，必要時(shí)可運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定主要原因；216。 針對潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施方案，并予以評價(jià)、選擇；216。 實(shí)施所選定的預(yù)防措施，對措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；216。 應(yīng)記錄對潛在不合格的原因分析、所確定的預(yù)防措施內(nèi)容及其完成情況；216。 評價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要求的程度。附件1—質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)一覽表2015 年度目標(biāo)部門分目標(biāo)（指標(biāo)）計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次確認(rèn)部門公司目標(biāo)目標(biāo)值職能部門部門/指標(biāo)指標(biāo)值顧客滿意度≥98%技術(shù)部、采購部質(zhì)量部、生產(chǎn)部門顧客滿意度≥99%加權(quán)平均顧客滿意度測評總分年度客戶服務(wù)部研發(fā)部、技術(shù)部、采購部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部門合同評審率100%合同評審數(shù)/合同總數(shù)1006個月客戶服務(wù)部顧客抱怨處理及時(shí)率100%技術(shù)部、采購部質(zhì)量部、生產(chǎn)部門顧客抱怨處理及時(shí)率100%顧客抱怨及時(shí)處理數(shù)/顧客意見數(shù)100季度客戶服務(wù)部采購部原材料交付準(zhǔn)時(shí)率≥90%準(zhǔn)時(shí)交付批次/計(jì)劃交付批次100▲不含公司要求供方暫停交付的因素；▲—物料交付準(zhǔn)時(shí)與否的確定依據(jù)，應(yīng)是合同交期外加5天（5天的時(shí)間包含待檢、檢驗(yàn)、入庫時(shí)間）。季度質(zhì)量部外包產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率≥90%準(zhǔn)時(shí)交付批次/計(jì)劃交付批次100▲不含公司要求供方暫停交付的因素；▲以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。季度倉儲物流部/物料與生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥98%生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際完成數(shù)/任務(wù)計(jì)劃數(shù)100月度物料與生產(chǎn)計(jì)劃部產(chǎn)品交付及時(shí)率≥98%及時(shí)交貨數(shù)/應(yīng)交貨數(shù)100▲不含顧客特殊突擊交貨的因素。月度客戶服務(wù)部成品交付一次合格率100%研發(fā)部設(shè)計(jì)最終圖紙準(zhǔn)確率100%設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確數(shù)/設(shè)計(jì)圖紙發(fā)放數(shù)100季度機(jī)加工部、配組件部、質(zhì)量部技術(shù)部工藝更改通知及時(shí)率100%工藝更改通知及時(shí)數(shù)/工藝更改通知實(shí)際數(shù)100季度機(jī)加工部/裝配組件部、采購部質(zhì)量部采購部批次不良品率≤%批次不良品數(shù)/批次交付總數(shù)100月度質(zhì)量部工藝部工裝模具一次驗(yàn)收合格率≥95%工裝模具驗(yàn)收合格數(shù)/工裝模具報(bào)檢數(shù)100季度機(jī)加工部、裝配組件部、質(zhì)量部生產(chǎn)部成品入庫合格率≥