【正文】 會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理《基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用結(jié)算單》（以下簡(jiǎn)稱《住院結(jié)帳單》）。 定點(diǎn)醫(yī)院憑《住院結(jié)帳單》結(jié)算應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)后，職工即可出院?！裥姓芾磙k公用品管理：（1）辦公用品申請(qǐng)：每月25日前各部門提交本部門《辦公用品申請(qǐng)》至人力資源部，倉(cāng)庫(kù)提交《辦公用品庫(kù)存名細(xì)》至人力資源部。人力資源部根據(jù)以上兩表并排除規(guī)定要求不允許申請(qǐng)或多申請(qǐng)的計(jì)劃，做出下月〈辦公用品計(jì)劃〉，交總經(jīng)理簽批?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印一份，其中一份自己留存，一份交采購(gòu)部采購(gòu)員購(gòu)買。（2）辦公用品發(fā)放：每月10日各部門持〈領(lǐng)料單〉至人力資源部核對(duì)申請(qǐng)，人力資源部核對(duì)無(wú)誤后至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。用車管理：（1）派車：每天早晨，各部門填寫〈派車單〉報(bào)人力資源部。人力資源部根據(jù)各部門用車計(jì)劃排出當(dāng)天出車安排（首先保證送貨、接貨、現(xiàn)金提款要求，再考慮其它），安排好后在〈派車單〉上簽字，讓司機(jī)發(fā)車。（2）班車：通過(guò)租車公司或個(gè)人尋找合適班車，達(dá)成意向后，擬訂〈用車協(xié)議〉，將擬好的〈用車協(xié)議〉傳至公司法律顧問(wèn)（趙律師）審核，根據(jù)審核進(jìn)行修改，將修改好的〈用車協(xié)議〉一式兩份，交班車單位簽署后，一份我公司存檔，一份交班車單位。（3）班車路線修改：根據(jù)班車行駛路線及公司員工乘車點(diǎn)情況，找出成本最低，最高效的線路，與班車公司協(xié)商，補(bǔ)充〈用車協(xié)議〉。促銷品制作：接到〈促銷品制作申請(qǐng)〉，根據(jù)申請(qǐng)要求，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)（阿里巴巴或百度搜索）、禮品公司、即墨小商品市場(chǎng)等渠道，選擇2家以上廠家進(jìn)行比價(jià)，交申請(qǐng)部門及總經(jīng)理商訂；確定后要求供應(yīng)商打樣比較確定后，擬訂合同，將合同傳至法律顧問(wèn)，合同確定后與供應(yīng)商簽訂，一式兩份，一份公司存檔，一份交供應(yīng)商。按合進(jìn)行采購(gòu)。工資計(jì)算：每月5號(hào)前倒考勤，根據(jù)考勤結(jié)果、請(qǐng)假單、換休單及考核結(jié)果進(jìn)行計(jì)算，20號(hào)前將工資表交財(cái)務(wù)部查稅，無(wú)問(wèn)題后送總經(jīng)理簽批，批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部。工人工資測(cè)算:生產(chǎn)新訂單或老訂單增加\減少工序時(shí),生產(chǎn)部通知人力資源部,在生產(chǎn)線正常動(dòng)作的情況下,人力資源部同生產(chǎn)部一同對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行測(cè)時(shí),人力資源部根據(jù)測(cè)試時(shí)間進(jìn)行分?jǐn)?shù)換算,將換算結(jié)果轉(zhuǎn)生產(chǎn)部,作為工人工資計(jì)算依據(jù).市場(chǎng)開(kāi)拓資金申報(bào)：進(jìn)入中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓資金網(wǎng)（），每年2月份前根據(jù)公司當(dāng)年的開(kāi)拓計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)，申報(bào)結(jié)束后，當(dāng)年8/89/1是系統(tǒng)調(diào)整期，11/812/8是追加調(diào)整期，可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行修改和添加，當(dāng)年12月份根據(jù)審批后的開(kāi)拓計(jì)劃到大連市外經(jīng)貿(mào)委進(jìn)行材料提交。證照年檢：：每年6月30日前，在紅盾網(wǎng)上填報(bào)網(wǎng)上年檢申請(qǐng)，通過(guò)后，將材料及營(yíng)業(yè)正副本提交至xx工商所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)年檢。：每年6月30日前帶公司法人身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件至xx流亭工商所進(jìn)行年檢。商標(biāo)注冊(cè)：接到商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，及商標(biāo)圖樣后，與公司合作的商標(biāo)代理公司聯(lián)系，要求代理公司寫可行性報(bào)告，公司將圖樣發(fā)至代理公司，并簽訂合同（標(biāo)準(zhǔn)合同），一式一份，一份公司存檔，一份交代理公司。同時(shí)付款。一個(gè)月后代理公司將商標(biāo)受理書(shū)發(fā)至我公司，存檔并通知相關(guān)部門和總經(jīng)理。之后進(jìn)入公告期，公告期過(guò)后無(wú)疑問(wèn)，代理公司將商標(biāo)證書(shū)寄至我公司。廣交會(huì)申請(qǐng)：每年兩季（春季、秋季）根據(jù)“中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)”網(wǎng)站通知要求（）時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上申請(qǐng)，申請(qǐng)成功后，至大連外經(jīng)貿(mào)委送申請(qǐng)表。展位批復(fù)后，通知相關(guān)部門及總經(jīng)理。付款。并要求參加展會(huì)人員交1張兩寸彩照及身份證復(fù)印件。將材料送至外經(jīng)貿(mào)委，辦理參展證。其它布展等事宜由參加展會(huì)負(fù)責(zé)人員辦理。訂購(gòu)飛機(jī)票：接到訂票申請(qǐng)后，電話至航空或春秋航空等公司。查詢行程，將行程交訂購(gòu)人員或部門，申請(qǐng)部門決定行程后，電話至航空公司，將時(shí)間和乘機(jī)人身份證號(hào)提供給航空公司并要求其將航班情況及行程發(fā)短信至訂購(gòu)人。職工檔案管理：（1）新進(jìn)人員入職簽訂勞動(dòng)合同后，要求其持〈招用人員登記表〉及〈失業(yè)證〉到檔案所在地提檔，后交至公司人力資源部。人力資源部驗(yàn)檔后，將檔案封口蓋章，送至xx區(qū)勞動(dòng)局檔案代管中心。檔案管理費(fèi)180元/份。費(fèi)用每年由公司統(tǒng)一交納一次。（2）員工離職后，要求其持〈解除勞動(dòng)合同報(bào)告書(shū)〉至xx區(qū)勞動(dòng)局檔案代管中心，提檔。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、 收貨、送驗(yàn)、入庫(kù) 收貨,根據(jù)供應(yīng)商所提供的送貨單,與實(shí)物核對(duì)，同時(shí)通知質(zhì)檢對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。核對(duì)時(shí)應(yīng)注意送貨單上的物品名稱 、規(guī)格、 數(shù)量是否一致，對(duì)于數(shù)量確認(rèn)一定要對(duì)所收貨總件數(shù)1%（至少抽1件）進(jìn)行整箱抽查，對(duì)整箱不足量，一律按最低數(shù)乘以總箱數(shù)來(lái)確認(rèn)總量計(jì)算。如：400ML瓶子總件數(shù)150件，按150*1%抽取2箱進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)數(shù)量，整箱400個(gè)，查出2箱數(shù)量為39400，該批瓶子總數(shù)量為398個(gè)/箱。卷式商標(biāo)每個(gè)都需稱重，重量明顯較輕的，可通知采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并提出解決方案。如果上述都核對(duì)完畢無(wú)誤，方可在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量。送貨單自留一份，留作備查。、規(guī)格、名稱與送貨單不一致，立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與廠家進(jìn)行聯(lián)系。采購(gòu)部在2小時(shí)內(nèi)未給予明確書(shū)面答復(fù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。如到貨物料名稱與工廠使用物料名稱不一致時(shí)由質(zhì)檢判定正確名稱。對(duì)于無(wú)送貨單貨物，采購(gòu)人員須出具貨物詳細(xì)清單倉(cāng)庫(kù)清查數(shù)量。，首先與送貨人員確認(rèn)貨物的狀態(tài),獲取送貨人員的認(rèn)可,對(duì)破損箱內(nèi)物品進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)有無(wú)少數(shù)。如有少數(shù)或變形現(xiàn)象，立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)拍照。在采購(gòu)員未給出明確書(shū)面回復(fù)前,倉(cāng)管員一定要拒收,如2小時(shí)后采購(gòu)員無(wú)法給予答復(fù)的,倉(cāng)庫(kù)員要求采購(gòu)員提供一份到貨異常證明單,此證明單上要詳細(xì)注明:物料數(shù)量不足的如何處理,變形的如何處理,何時(shí)補(bǔ)齊數(shù)量,采購(gòu)員簽字確認(rèn)。如采購(gòu)員不提供證明單，倉(cāng)管員對(duì)于少數(shù)、變形一箱中，點(diǎn)出不良數(shù)，一律按總件數(shù)乘以不良數(shù)，從總數(shù)量扣減，并在廠家的送貨單上注明實(shí)收數(shù)量，并備注外包裝已破損。 送檢，在兩小時(shí)之內(nèi)送檢。送檢時(shí)數(shù)量一定注意：是實(shí)收數(shù)量，如有不足量一定要求質(zhì)檢與采購(gòu)修改原單據(jù)數(shù)量。 ，在工作流內(nèi)選擇新建.，點(diǎn)擊新建，點(diǎn)擊新增，輸入來(lái)料物品名稱、實(shí)際數(shù)量、請(qǐng)檢地（來(lái)料廠家）。，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交，選擇負(fù)責(zé)來(lái)料物品的質(zhì)檢與采購(gòu)員，選完以后點(diǎn)擊確認(rèn)，送檢結(jié)束。 入庫(kù)，在物流管理中，點(diǎn)擊品質(zhì)管理中的轉(zhuǎn)進(jìn)貨單.，輸入起始于截至日期.,選擇完所要轉(zhuǎn)的項(xiàng)后，點(diǎn)擊下方的轉(zhuǎn)進(jìn)貨單.,在上面選擇采購(gòu)員、選擇憑證模板、(在選擇憑證模板進(jìn)一定要慎重，看清所選的憑證模板，含稅或不含稅、稅率13%或17%)，確認(rèn)所轉(zhuǎn)物品是否是在所屬的庫(kù)位，數(shù)量是否與來(lái)料數(shù)量一致，確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊存盤，打印單據(jù)。 在打印出的入庫(kù)單上倉(cāng)管員的地方簽字，自留一聯(lián)，將紅聯(lián)與藍(lán)聯(lián)交與采購(gòu)員，按時(shí)間順序和單號(hào)按月進(jìn)行裝訂存檔。，辦理成品入庫(kù)手續(xù)。,倉(cāng)管員與車間入庫(kù)人員一起根據(jù)手工繳庫(kù)單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)誤雙方簽字確認(rèn)在車間手工繳庫(kù)單上簽字,并留一份, 如在核對(duì)時(shí)有誤，要求車間入庫(kù)人員進(jìn)行改正以后，然后再雙方簽字確認(rèn)，在未簽字確認(rèn)之前，特別注意部分不符合成品標(biāo)準(zhǔn)的（如缺少內(nèi)盒、外箱的），一律不進(jìn)行ERP繳庫(kù)單審核，堅(jiān)決禁止此類產(chǎn)品入庫(kù)。.，對(duì)ERP繳庫(kù)單,點(diǎn)擊審核，輸入起始于截至日期，根據(jù)繳庫(kù)單號(hào)，雙擊同意進(jìn)行審核。,交于庫(kù)管員,簽字留一聯(lián),將貨物從待檢區(qū)移至成品庫(kù)區(qū).一、 出庫(kù)與退庫(kù)、審核1. 出庫(kù) ，在接到車間打印的“原材料領(lǐng)料單”后，在單據(jù)上注明接到單據(jù)的時(shí)間，按照單據(jù)上的物品名稱、數(shù)量備貨，如原材料領(lǐng)料單無(wú)特別注明即按照先后順序進(jìn)行備貨。對(duì)于車間補(bǔ)料應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行處理。，放置車間備貨區(qū)，分類擺放整齊。備完貨后與車間領(lǐng)料人員核對(duì)數(shù)量，核對(duì)完以后雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。 ，業(yè)務(wù)員在出貨前兩天給倉(cāng)管員出具一份出貨通知單，倉(cāng)管員根據(jù)此出貨通知單上的明細(xì)備貨，對(duì)已生產(chǎn)出的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)后,移至發(fā)貨區(qū)域準(zhǔn)備出貨,發(fā)貨前清點(diǎn)數(shù)量,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),，倉(cāng)管員及時(shí)核對(duì)出貨通知單與銷貨單,倉(cāng)庫(kù)員在銷貨單上簽字,留一聯(lián)備存,完成出庫(kù)手續(xù).，銷售外勤將單據(jù)(銷售單、調(diào)撥單)交給倉(cāng)庫(kù)員，倉(cāng)庫(kù)員在接到單據(jù)時(shí)，確定備貨優(yōu)先順序，留一藍(lán)聯(lián)開(kāi)始備貨。，數(shù)量，開(kāi)始備貨, 備完貨的一行要打上對(duì)勾，以表示此貨已經(jīng)備完。將所有備好的貨物放置在備貨區(qū)，再對(duì)照銷售單及調(diào)撥單核對(duì),將核對(duì)無(wú)誤的,分類擺放整齊,在自留聯(lián)倉(cāng)管處簽字，完成自我審核。（注：一定仔細(xì)核對(duì)單據(jù)是否已刪改，原則上對(duì)已備好貨的銷售單及調(diào)撥單不允許再修改，只允許再追打銷售單及調(diào)撥單或銷售退回單及調(diào)撥回單）,準(zhǔn)備發(fā)貨,發(fā)貨前再根據(jù)單據(jù)核對(duì)總件數(shù)及拼箱、尾箱數(shù)量，封箱后由物流人員在倉(cāng)庫(kù)自留藍(lán)聯(lián)的業(yè)務(wù)處簽字,、調(diào)撥單一律不準(zhǔn)發(fā)貨。 成品入庫(kù)清點(diǎn)完數(shù)量。放入成品庫(kù)。 原材料良品退庫(kù)，接到退料單后，看質(zhì)檢鑒定結(jié)果。注意:庫(kù)位,退的是原材料庫(kù),首先看是否是良品，中間是否摻雜著不良品，如有一定要車間挑選出來(lái)，所退的物料名稱、數(shù)量是否與所退實(shí)物一致，有一項(xiàng)不一致，要拒絕審核。實(shí)物一致的審核后,在單據(jù)上雙方簽字確認(rèn)，單據(jù)自留一聯(lián),并將原材料歸位。 ，接到退料單后，注意:庫(kù)位,退的是原材料庫(kù),手工退料單紅聯(lián)一定要有質(zhì)檢部出具的意見(jiàn)—退廠家，確認(rèn)為來(lái)料不良，并且核對(duì)實(shí)物名稱、數(shù)量與單據(jù)是否一致, 如沒(méi)有質(zhì)檢簽字要拒收。同時(shí)將手工退料單紅聯(lián)貼在所退物料的外箱上，暫存。 的流程進(jìn)行作業(yè)。 車間所退得來(lái)料不良，要在ERP中，做進(jìn)貨退回處理。：進(jìn)入ERP系統(tǒng)，點(diǎn)擊存貨明細(xì)賬，查找出本批次進(jìn)貨單號(hào)與進(jìn)貨時(shí)間，然后在物流管理中，點(diǎn)擊進(jìn)貨，在進(jìn)貨中選擇進(jìn)貨退回單，選擇起始日期與截止時(shí)間，時(shí)間就是本批次進(jìn)貨的時(shí)間，然后再進(jìn)貨單號(hào)一欄中輸入本批次的進(jìn)貨單號(hào).，找到本批次的進(jìn)貨一欄，雙擊同意，系統(tǒng)會(huì)轉(zhuǎn)換成新的畫面，在憑證模板中選擇，Xxx進(jìn)貨退回,然后在下方數(shù)量一欄，輸入所退數(shù)量，在備注中，表明退料原因，然后存盤保存，點(diǎn)擊打印。，單據(jù)自留一份,通知采購(gòu)是否保留不良品,如采購(gòu)當(dāng)時(shí)回復(fù)不需要保留的,可將不良品放置廠區(qū)南側(cè)塑料區(qū),如采購(gòu)員答復(fù)需要退廠家的或暫不確定的,倉(cāng)庫(kù)員將不良品放置到電梯退貨區(qū),等待采購(gòu)安排退貨。,退料單,庫(kù)位:,與單據(jù)核對(duì)后,將其暫存在電梯退貨區(qū),按周打報(bào)廢單,經(jīng)同意后,可將其放置廠區(qū)南側(cè)塑料區(qū). 倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料前發(fā)現(xiàn)有不良品，如變形，可填寫手工退料單由質(zhì)檢檢驗(yàn)，如來(lái)料不良，打進(jìn)貨退回單。發(fā)現(xiàn)臟污的可申請(qǐng)庫(kù)工協(xié)助清洗或自已按排清洗，如經(jīng)清洗后質(zhì)檢檢為不良的，打非生產(chǎn)領(lǐng)料單，作為倉(cāng)庫(kù)損耗。，銷售內(nèi)勤制定銷貨退回單或調(diào)撥回單，倉(cāng)管員依單與物流人員所提供的退貨時(shí)行核對(duì),核對(duì)相符,。，倉(cāng)管員與物流人員核對(duì)相符,在銷售退回單及調(diào)撥回單簽字，并依據(jù)ERP單據(jù)列明的庫(kù)位，將退貨分類處理完畢。,每月統(tǒng)計(jì)一次,將現(xiàn)在待處理庫(kù)的成品按質(zhì)檢出具的意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),在OA上申請(qǐng)生產(chǎn)修復(fù)處理。,由質(zhì)檢判定，成品或促銷品，質(zhì)檢判定成品的，倉(cāng)管員申請(qǐng)成品調(diào)撥單，庫(kù)位由待處理庫(kù)至成品庫(kù)。質(zhì)檢判定促銷品的，倉(cāng)管員申請(qǐng)促銷品調(diào)撥單，庫(kù)位由待處理庫(kù)至展會(huì)專位庫(kù)。 原材料領(lǐng)退料單、調(diào)撥單、銷貨退回單、成品繳庫(kù)單，都需要審核以后才能夠在ERP中體現(xiàn)出來(lái)，具體審核步驟是，進(jìn)入ERP，點(diǎn)擊任務(wù)欄上的審核圖標(biāo)，選擇起止時(shí)間，點(diǎn)擊刷新，根據(jù)單據(jù)上的單號(hào)在ERP中找到相對(duì)應(yīng)的單據(jù)，雙擊打開(kāi)，與單據(jù)核對(duì)上邊的物料名稱與數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，關(guān)閉打開(kāi)的單據(jù)，回到審核頁(yè)面，在同意與不同意的一欄中雙擊，此張單據(jù)就已審核完畢,所有的單據(jù)審核都依照此流程操作.二、 原材料不良品處理。三、 報(bào)廢品，首先在OA打內(nèi)部申請(qǐng)單，申請(qǐng)報(bào)廢。, 在ERP中打報(bào)廢單，進(jìn)入ERP后，在物流管理中，點(diǎn)擊報(bào)廢單，在下面一欄中輸入所要報(bào)廢物品的編號(hào)與數(shù)量，在憑證模板中選擇報(bào)廢單，在備注中添加備注,注意庫(kù)位處,原庫(kù)位要選擇正確,原材料庫(kù)、待處理庫(kù)、報(bào)廢庫(kù)。操作完后，點(diǎn)擊存盤，打印單據(jù)。，并將待報(bào)廢品放置在所處庫(kù)明顯處,等待總經(jīng)理查驗(yàn)實(shí)物,倉(cāng)庫(kù)員可憑由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的報(bào)廢單,將有變賣價(jià)值的統(tǒng)一放置在廠區(qū)東側(cè)等待變賣處理,變賣處理時(shí),由專門負(fù)責(zé)過(guò)磅的倉(cāng)管員，記錄數(shù)量與金額，交于財(cái)務(wù)部用于付款，無(wú)變賣價(jià)值的物料放置在廠區(qū)南側(cè)的垃圾區(qū).五、 盤點(diǎn)、申請(qǐng)庫(kù)存調(diào)整。,分合理性誤差與非合理性誤差,分別填寫庫(kù)存調(diào)整單,因倉(cāng)庫(kù)員保管不善造成差異，在填寫庫(kù)存調(diào)整單責(zé)任部門處注明倉(cāng)儲(chǔ)部，如果因?yàn)榉莻}(cāng)管保管原因造成的調(diào)整，由倉(cāng)管員申請(qǐng)交于相關(guān)部門，由其部門經(jīng)理簽字，責(zé)任部門處注明責(zé)任部門，交于財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。六、倉(cāng)庫(kù)物料存儲(chǔ)要求其他原料：本著不更換包裝，保持所有原料有標(biāo)識(shí)的狀態(tài)。遠(yuǎn)離水源，火源。不能被水淋濕。天然類營(yíng)養(yǎng)添加劑：避光，用原來(lái)的包裝，保持標(biāo)簽，遠(yuǎn)離水源，火源，不被淋濕。酒精，異丙醇，充氣的泡沫香波等危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，符合危險(xiǎn)品存儲(chǔ)要求。另外：所有原料在保質(zhì)期內(nèi)使用。國(guó)際業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)63 / 64