【正文】 會醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理《基本醫(yī)療保險住院費用結(jié)算單》（以下簡稱《住院結(jié)帳單》）。 定點醫(yī)院憑《住院結(jié)帳單》結(jié)算應(yīng)由個人負擔的醫(yī)療費后，職工即可出院?！裥姓芾磙k公用品管理：（1）辦公用品申請：每月25日前各部門提交本部門《辦公用品申請》至人力資源部，倉庫提交《辦公用品庫存名細》至人力資源部。人力資源部根據(jù)以上兩表并排除規(guī)定要求不允許申請或多申請的計劃，做出下月〈辦公用品計劃〉，交總經(jīng)理簽批?？偨?jīng)理批準后復(fù)印一份，其中一份自己留存，一份交采購部采購員購買。（2）辦公用品發(fā)放：每月10日各部門持〈領(lǐng)料單〉至人力資源部核對申請，人力資源部核對無誤后至倉庫領(lǐng)取。用車管理：（1）派車：每天早晨，各部門填寫〈派車單〉報人力資源部。人力資源部根據(jù)各部門用車計劃排出當天出車安排（首先保證送貨、接貨、現(xiàn)金提款要求，再考慮其它），安排好后在〈派車單〉上簽字，讓司機發(fā)車。（2）班車：通過租車公司或個人尋找合適班車，達成意向后，擬訂〈用車協(xié)議〉，將擬好的〈用車協(xié)議〉傳至公司法律顧問（趙律師）審核，根據(jù)審核進行修改，將修改好的〈用車協(xié)議〉一式兩份，交班車單位簽署后，一份我公司存檔，一份交班車單位。（3）班車路線修改：根據(jù)班車行駛路線及公司員工乘車點情況，找出成本最低，最高效的線路，與班車公司協(xié)商，補充〈用車協(xié)議〉。促銷品制作：接到〈促銷品制作申請〉，根據(jù)申請要求，通過網(wǎng)絡(luò)（阿里巴巴或百度搜索）、禮品公司、即墨小商品市場等渠道，選擇2家以上廠家進行比價，交申請部門及總經(jīng)理商訂；確定后要求供應(yīng)商打樣比較確定后，擬訂合同，將合同傳至法律顧問，合同確定后與供應(yīng)商簽訂，一式兩份，一份公司存檔，一份交供應(yīng)商。按合進行采購。工資計算：每月5號前倒考勤，根據(jù)考勤結(jié)果、請假單、換休單及考核結(jié)果進行計算，20號前將工資表交財務(wù)部查稅，無問題后送總經(jīng)理簽批，批準后交財務(wù)部。工人工資測算:生產(chǎn)新訂單或老訂單增加\減少工序時,生產(chǎn)部通知人力資源部,在生產(chǎn)線正常動作的情況下,人力資源部同生產(chǎn)部一同對每個工序進行測時,人力資源部根據(jù)測試時間進行分數(shù)換算,將換算結(jié)果轉(zhuǎn)生產(chǎn)部,作為工人工資計算依據(jù).市場開拓資金申報：進入中小企業(yè)國際市場開拓資金網(wǎng)（），每年2月份前根據(jù)公司當年的開拓計劃，進行計劃申報，申報結(jié)束后，當年8/89/1是系統(tǒng)調(diào)整期，11/812/8是追加調(diào)整期，可以根據(jù)項目實際運行情況進行修改和添加，當年12月份根據(jù)審批后的開拓計劃到大連市外經(jīng)貿(mào)委進行材料提交。證照年檢：：每年6月30日前，在紅盾網(wǎng)上填報網(wǎng)上年檢申請，通過后，將材料及營業(yè)正副本提交至xx工商所進行現(xiàn)場年檢。：每年6月30日前帶公司法人身份證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件至xx流亭工商所進行年檢。商標注冊：接到商標注冊申請，及商標圖樣后，與公司合作的商標代理公司聯(lián)系，要求代理公司寫可行性報告，公司將圖樣發(fā)至代理公司，并簽訂合同（標準合同），一式一份，一份公司存檔，一份交代理公司。同時付款。一個月后代理公司將商標受理書發(fā)至我公司，存檔并通知相關(guān)部門和總經(jīng)理。之后進入公告期，公告期過后無疑問，代理公司將商標證書寄至我公司。廣交會申請：每年兩季（春季、秋季）根據(jù)“中國進出口商品交易會”網(wǎng)站通知要求（）時間進行網(wǎng)上申請，申請成功后，至大連外經(jīng)貿(mào)委送申請表。展位批復(fù)后，通知相關(guān)部門及總經(jīng)理。付款。并要求參加展會人員交1張兩寸彩照及身份證復(fù)印件。將材料送至外經(jīng)貿(mào)委，辦理參展證。其它布展等事宜由參加展會負責人員辦理。訂購飛機票：接到訂票申請后，電話至航空或春秋航空等公司。查詢行程，將行程交訂購人員或部門，申請部門決定行程后，電話至航空公司，將時間和乘機人身份證號提供給航空公司并要求其將航班情況及行程發(fā)短信至訂購人。職工檔案管理：（1）新進人員入職簽訂勞動合同后，要求其持〈招用人員登記表〉及〈失業(yè)證〉到檔案所在地提檔，后交至公司人力資源部。人力資源部驗檔后，將檔案封口蓋章，送至xx區(qū)勞動局檔案代管中心。檔案管理費180元/份。費用每年由公司統(tǒng)一交納一次。（2）員工離職后，要求其持〈解除勞動合同報告書〉至xx區(qū)勞動局檔案代管中心，提檔。倉庫作業(yè)指導(dǎo)書一、 收貨、送驗、入庫 收貨,根據(jù)供應(yīng)商所提供的送貨單,與實物核對，同時通知質(zhì)檢對貨物進行實物檢驗。核對時應(yīng)注意送貨單上的物品名稱 、規(guī)格、 數(shù)量是否一致，對于數(shù)量確認一定要對所收貨總件數(shù)1%（至少抽1件）進行整箱抽查，對整箱不足量，一律按最低數(shù)乘以總箱數(shù)來確認總量計算。如：400ML瓶子總件數(shù)150件，按150*1%抽取2箱進行開箱清點數(shù)量，整箱400個，查出2箱數(shù)量為39400，該批瓶子總數(shù)量為398個/箱。卷式商標每個都需稱重，重量明顯較輕的，可通知采購現(xiàn)場點數(shù)確認，并提出解決方案。如果上述都核對完畢無誤，方可在送貨單簽字確認實際數(shù)量。送貨單自留一份，留作備查。、規(guī)格、名稱與送貨單不一致，立即通知采購員，由采購員與廠家進行聯(lián)系。采購部在2小時內(nèi)未給予明確書面答復(fù)，倉庫有權(quán)拒收。如到貨物料名稱與工廠使用物料名稱不一致時由質(zhì)檢判定正確名稱。對于無送貨單貨物，采購人員須出具貨物詳細清單倉庫清查數(shù)量。，首先與送貨人員確認貨物的狀態(tài),獲取送貨人員的認可,對破損箱內(nèi)物品進行清點，確認有無少數(shù)。如有少數(shù)或變形現(xiàn)象，立即通知采購員，由采購人員現(xiàn)場拍照。在采購員未給出明確書面回復(fù)前,倉管員一定要拒收,如2小時后采購員無法給予答復(fù)的,倉庫員要求采購員提供一份到貨異常證明單,此證明單上要詳細注明:物料數(shù)量不足的如何處理,變形的如何處理,何時補齊數(shù)量,采購員簽字確認。如采購員不提供證明單，倉管員對于少數(shù)、變形一箱中，點出不良數(shù)，一律按總件數(shù)乘以不良數(shù)，從總數(shù)量扣減，并在廠家的送貨單上注明實收數(shù)量，并備注外包裝已破損。 送檢，在兩小時之內(nèi)送檢。送檢時數(shù)量一定注意：是實收數(shù)量，如有不足量一定要求質(zhì)檢與采購修改原單據(jù)數(shù)量。 ，在工作流內(nèi)選擇新建.，點擊新建，點擊新增，輸入來料物品名稱、實際數(shù)量、請檢地（來料廠家）。，點擊轉(zhuǎn)交，選擇負責來料物品的質(zhì)檢與采購員，選完以后點擊確認，送檢結(jié)束。 入庫，在物流管理中，點擊品質(zhì)管理中的轉(zhuǎn)進貨單.，輸入起始于截至日期.,選擇完所要轉(zhuǎn)的項后，點擊下方的轉(zhuǎn)進貨單.,在上面選擇采購員、選擇憑證模板、(在選擇憑證模板進一定要慎重，看清所選的憑證模板，含稅或不含稅、稅率13%或17%)，確認所轉(zhuǎn)物品是否是在所屬的庫位，數(shù)量是否與來料數(shù)量一致，確認無誤，點擊存盤，打印單據(jù)。 在打印出的入庫單上倉管員的地方簽字，自留一聯(lián)，將紅聯(lián)與藍聯(lián)交與采購員，按時間順序和單號按月進行裝訂存檔。，辦理成品入庫手續(xù)。,倉管員與車間入庫人員一起根據(jù)手工繳庫單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、進行核對，如無誤雙方簽字確認在車間手工繳庫單上簽字,并留一份, 如在核對時有誤，要求車間入庫人員進行改正以后，然后再雙方簽字確認，在未簽字確認之前，特別注意部分不符合成品標準的（如缺少內(nèi)盒、外箱的），一律不進行ERP繳庫單審核，堅決禁止此類產(chǎn)品入庫。.，對ERP繳庫單,點擊審核，輸入起始于截至日期，根據(jù)繳庫單號，雙擊同意進行審核。,交于庫管員,簽字留一聯(lián),將貨物從待檢區(qū)移至成品庫區(qū).一、 出庫與退庫、審核1. 出庫 ，在接到車間打印的“原材料領(lǐng)料單”后，在單據(jù)上注明接到單據(jù)的時間，按照單據(jù)上的物品名稱、數(shù)量備貨，如原材料領(lǐng)料單無特別注明即按照先后順序進行備貨。對于車間補料應(yīng)優(yōu)先進行處理。，放置車間備貨區(qū)，分類擺放整齊。備完貨后與車間領(lǐng)料人員核對數(shù)量，核對完以后雙方在領(lǐng)料單上簽字確認。 ，業(yè)務(wù)員在出貨前兩天給倉管員出具一份出貨通知單，倉管員根據(jù)此出貨通知單上的明細備貨，對已生產(chǎn)出的貨物辦理入庫手續(xù)后,移至發(fā)貨區(qū)域準備出貨,發(fā)貨前清點數(shù)量,及時辦理入庫手續(xù),，倉管員及時核對出貨通知單與銷貨單,倉庫員在銷貨單上簽字,留一聯(lián)備存,完成出庫手續(xù).，銷售外勤將單據(jù)(銷售單、調(diào)撥單)交給倉庫員，倉庫員在接到單據(jù)時，確定備貨優(yōu)先順序，留一藍聯(lián)開始備貨。，數(shù)量，開始備貨, 備完貨的一行要打上對勾，以表示此貨已經(jīng)備完。將所有備好的貨物放置在備貨區(qū)，再對照銷售單及調(diào)撥單核對,將核對無誤的,分類擺放整齊,在自留聯(lián)倉管處簽字，完成自我審核。（注：一定仔細核對單據(jù)是否已刪改，原則上對已備好貨的銷售單及調(diào)撥單不允許再修改，只允許再追打銷售單及調(diào)撥單或銷售退回單及調(diào)撥回單）,準備發(fā)貨,發(fā)貨前再根據(jù)單據(jù)核對總件數(shù)及拼箱、尾箱數(shù)量，封箱后由物流人員在倉庫自留藍聯(lián)的業(yè)務(wù)處簽字,、調(diào)撥單一律不準發(fā)貨。 成品入庫清點完數(shù)量。放入成品庫。 原材料良品退庫，接到退料單后，看質(zhì)檢鑒定結(jié)果。注意:庫位,退的是原材料庫,首先看是否是良品，中間是否摻雜著不良品，如有一定要車間挑選出來，所退的物料名稱、數(shù)量是否與所退實物一致，有一項不一致，要拒絕審核。實物一致的審核后,在單據(jù)上雙方簽字確認，單據(jù)自留一聯(lián),并將原材料歸位。 ，接到退料單后，注意:庫位,退的是原材料庫,手工退料單紅聯(lián)一定要有質(zhì)檢部出具的意見—退廠家，確認為來料不良，并且核對實物名稱、數(shù)量與單據(jù)是否一致, 如沒有質(zhì)檢簽字要拒收。同時將手工退料單紅聯(lián)貼在所退物料的外箱上，暫存。 的流程進行作業(yè)。 車間所退得來料不良，要在ERP中，做進貨退回處理。：進入ERP系統(tǒng)，點擊存貨明細賬，查找出本批次進貨單號與進貨時間，然后在物流管理中，點擊進貨，在進貨中選擇進貨退回單，選擇起始日期與截止時間，時間就是本批次進貨的時間，然后再進貨單號一欄中輸入本批次的進貨單號.，找到本批次的進貨一欄，雙擊同意，系統(tǒng)會轉(zhuǎn)換成新的畫面，在憑證模板中選擇，Xxx進貨退回,然后在下方數(shù)量一欄，輸入所退數(shù)量，在備注中，表明退料原因，然后存盤保存，點擊打印。，單據(jù)自留一份,通知采購是否保留不良品,如采購當時回復(fù)不需要保留的,可將不良品放置廠區(qū)南側(cè)塑料區(qū),如采購員答復(fù)需要退廠家的或暫不確定的,倉庫員將不良品放置到電梯退貨區(qū),等待采購安排退貨。,退料單,庫位:,與單據(jù)核對后,將其暫存在電梯退貨區(qū),按周打報廢單,經(jīng)同意后,可將其放置廠區(qū)南側(cè)塑料區(qū). 倉庫人員在發(fā)料前發(fā)現(xiàn)有不良品，如變形，可填寫手工退料單由質(zhì)檢檢驗，如來料不良，打進貨退回單。發(fā)現(xiàn)臟污的可申請庫工協(xié)助清洗或自已按排清洗，如經(jīng)清洗后質(zhì)檢檢為不良的，打非生產(chǎn)領(lǐng)料單，作為倉庫損耗。，銷售內(nèi)勤制定銷貨退回單或調(diào)撥回單，倉管員依單與物流人員所提供的退貨時行核對,核對相符,。，倉管員與物流人員核對相符,在銷售退回單及調(diào)撥回單簽字，并依據(jù)ERP單據(jù)列明的庫位，將退貨分類處理完畢。,每月統(tǒng)計一次,將現(xiàn)在待處理庫的成品按質(zhì)檢出具的意見進行統(tǒng)計,在OA上申請生產(chǎn)修復(fù)處理。,由質(zhì)檢判定，成品或促銷品，質(zhì)檢判定成品的，倉管員申請成品調(diào)撥單，庫位由待處理庫至成品庫。質(zhì)檢判定促銷品的，倉管員申請促銷品調(diào)撥單，庫位由待處理庫至展會專位庫。 原材料領(lǐng)退料單、調(diào)撥單、銷貨退回單、成品繳庫單，都需要審核以后才能夠在ERP中體現(xiàn)出來，具體審核步驟是，進入ERP，點擊任務(wù)欄上的審核圖標，選擇起止時間，點擊刷新，根據(jù)單據(jù)上的單號在ERP中找到相對應(yīng)的單據(jù)，雙擊打開，與單據(jù)核對上邊的物料名稱與數(shù)量，確認無誤后，關(guān)閉打開的單據(jù)，回到審核頁面，在同意與不同意的一欄中雙擊，此張單據(jù)就已審核完畢,所有的單據(jù)審核都依照此流程操作.二、 原材料不良品處理。三、 報廢品，首先在OA打內(nèi)部申請單，申請報廢。, 在ERP中打報廢單，進入ERP后，在物流管理中，點擊報廢單，在下面一欄中輸入所要報廢物品的編號與數(shù)量，在憑證模板中選擇報廢單，在備注中添加備注,注意庫位處,原庫位要選擇正確,原材料庫、待處理庫、報廢庫。操作完后，點擊存盤，打印單據(jù)。，并將待報廢品放置在所處庫明顯處,等待總經(jīng)理查驗實物,倉庫員可憑由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的報廢單,將有變賣價值的統(tǒng)一放置在廠區(qū)東側(cè)等待變賣處理,變賣處理時,由專門負責過磅的倉管員，記錄數(shù)量與金額，交于財務(wù)部用于付款，無變賣價值的物料放置在廠區(qū)南側(cè)的垃圾區(qū).五、 盤點、申請庫存調(diào)整。,分合理性誤差與非合理性誤差,分別填寫庫存調(diào)整單,因倉庫員保管不善造成差異，在填寫庫存調(diào)整單責任部門處注明倉儲部，如果因為非倉管保管原因造成的調(diào)整，由倉管員申請交于相關(guān)部門，由其部門經(jīng)理簽字，責任部門處注明責任部門，交于財務(wù)進行調(diào)整。六、倉庫物料存儲要求其他原料：本著不更換包裝，保持所有原料有標識的狀態(tài)。遠離水源，火源。不能被水淋濕。天然類營養(yǎng)添加劑：避光，用原來的包裝，保持標簽，遠離水源，火源，不被淋濕。酒精，異丙醇，充氣的泡沫香波等危險品單獨存放，符合危險品存儲要求。另外：所有原料在保質(zhì)期內(nèi)使用。國際業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書63 / 64