【正文】 由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/；c) d) e) f)條款的規(guī)定 不符合的事實是：銷售統(tǒng)計分析報表寫明的原因分析是運輸不當造成產(chǎn)品外殼破損，沒有拿出很好的解決辦法和評價辦法的效果驗證。 不符合的性質(zhì)：嚴重不符合項三、有一般不符合項審核員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進行，評審之后認為可以滿足要求時才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存?！贝鸢福河胁环享? 不符合的條款是GB/：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 不符合的事實是：2004年一季度13份合同，沒有查到相應的合同評審記錄 不符合的性質(zhì)：一般不符合項某小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。 答案：有不符合項 不符合GB/：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； 不符合的事實是：銷售員草簽合同日期為10月10日、處長簽字在評審后簽字的日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。蓋章在前，評審簽字在后，也可能沒有評審。 不符合的性質(zhì)：一般不符合符合項6．審核員在銷售部查2009年2月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； “若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求”條款的要求， 不符合的事實是：因為合同更改造成產(chǎn)品積壓、在原來合同中訂貨是3000件，后來來電話要2000件，銷售人員忘了通知生產(chǎn)部等相關(guān)人員而導致了積壓。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項1某公司組織職工前往熱點旅游城市度假。他們提前一個月向某賓館預定了客房、但是到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預定的客房已經(jīng)被售完，該公司十分不滿，向賓館索賠，賓館表示：此情況發(fā)生屬于“超額預定”造成的，而“超額預定”是賓館常采用的預定策略。賓館可以退換定金，但不承擔賠償責任。答案：有不符合項 不符合GB/，b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 不符合事實是：提前一個月向某賓館預定了客房、但是到達賓館時被告知：該公司預定的客房已經(jīng)被售完 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，客戶在定單中指定了應購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，但廠家認為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，因為B廠家的布料質(zhì)量好并且價格比A廠家的低，于是未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。答案：有不符合項 不符合GB/，顧客溝通：組織應對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。 不符合事實是：沒有和顧客協(xié)商，將A廠家布料換成B廠家。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準?！睂徍藛T看見秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時確實不能回0。答案：有不符合項 不符合的條款是：GB/：監(jiān)視和測量設備的控制 不符合的事實是：食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+，已經(jīng)超出了食品包裝袋上注明重量差值，秤已經(jīng)不準了 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，審核員要求科長提供設備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進口設備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設備一直很準，所以沒檢?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/ a條款：監(jiān)視和測量裝置的控制；測量設備應按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 不符合的事實是：設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，沒有該設備的周檢記錄。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項符合項。：“按WE122003工藝文件進行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復檢記錄，質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了，可以用就行了。”答案：有不符合項 不符合GB/：不合格品控制 不符合的事實是：沒有按WE122003工藝文件進行返修，也不能提供這批不合格品的復檢記錄 不符合的性質(zhì)：一般不符合項5. 在成品倉庫，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/ 產(chǎn)品防護 不符合的事實是：倉庫管理規(guī)定 中規(guī)定碼放高度不能超過16包，而實際碼放有的水泥為16包一摞，有的20包一摞，不符合倉庫管理規(guī)定 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，查看2008年的材料采購統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)2008年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進行選擇評價的？“并請供應部長提供對北京新華公司的評價記錄，供應部長說 ：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個電話，人家就包退包換?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/：組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方條款的規(guī)定。 不符合的事實是：從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。沒有對新華公司進行評價，沒有評價記錄。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，審核員看到檢驗員正在檢驗H15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說：“H15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！睂徍藛T問：“都要檢驗哪些項目？”檢驗員將H15型產(chǎn)品的檢驗指導書拿給審核員看，審核員看見檢驗指導書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的。”答案：有不符合項 不符合GB/：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不符合的內(nèi)容是：組織應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 不符合的事實是：檢驗指導書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。而檢驗員實際操作每批抽檢10件. 不符合的性質(zhì)：一般不符合項11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負責發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號為W009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2008年版本的，但審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。答案：有不符合項 不符合GB/：文件控制，d)、確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。 不符合的事實是：W009“文件控制清單編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2008年版本，檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項13．某建筑施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工項目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當然由甲方負責，我們用不著檢驗。”答案：有不符合項 不符合GB/，組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 不符合的事實是：沒有鋼筋的檢驗記錄 不符合的性質(zhì)：一般不符合項14．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設備、工藝和人員等最了解。答案：有不符合項 不符合GB/，內(nèi)部審核，不符合的內(nèi)容是：內(nèi)部審核中審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。 不符合的事實是：在對四車間審核時，四車間技術(shù)副主任為組員，為審核組成員。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長：“這個尺寸是不是有問題？”技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：“確實不正確?！闭f著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設計更改均應得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準?！贝鸢福河胁环享? 不符合GB/，設計和開發(fā)更改的控制；應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 不符合事實是：設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設計更改均應得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準，而技術(shù)部長隨意更改圖紙，并簽名。不符合設計開發(fā)程序規(guī)定。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上9：00開始，以后每小時記一次，到下午5：00的記錄都填完，并簽名。審核員問化驗員，現(xiàn)在幾點了，化驗員說：“現(xiàn)在是下午2：00，我是把后面的記錄提前記了，因為一般情況都合格，沒有必要每小時化驗”。答案：有不符合項 不符合GB/；組織應對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量。 不符合事實是：工藝作業(yè)指導書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，實際化驗員并沒有執(zhí)行規(guī)定。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，審核員發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說該廠生產(chǎn)的設備不能使用，原因是軟件不配套，廠長的批示是，軟件是顧客自己提供的，問題應由顧客自己解決。答案：有不符合項 不符合GB/；組織識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 不符合事實是：沒有對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證 不符合的性質(zhì)：一般不符合項“教學設備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學設備的完好率要達到98%以上。審核員來到1號機房查看時發(fā)現(xiàn)50臺計算機中有5臺機器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用。審核員問機房管理員為什么損壞率那么高，機房管理員說機器已經(jīng)老化，學生多，沒有足夠的時間維護，我們正在向校長反映這個問題。答案：有不符合項 不符合GB/，基礎設施：組織應維護所需的過程設備等基礎設施。 不符合事實：50臺計算機中有5臺機器都出現(xiàn)了故障，沒有足夠的時間維護。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，按規(guī)定應作彩色標志，審核員發(fā)現(xiàn)車間領(lǐng)料時將帶有標志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上。答案：有不符合項 不符合GB/，標識和可追溯性；組織應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 不符合事實：保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答:“我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見”。答案：有不符合項 “作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法?！? 不符合事實：我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法。 不符合的性質(zhì)：一般不符合項2在人事教育科查看人員培訓情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運工人和部分焊接工作的人員培訓無記錄可查，審核員問如何對培訓的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓了，有效性很難評價，但我們相信他們?！?答:有不符合 不符合GB/“c) 評價所采取措施的有效性；e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄（）?！? 不符合事實: 問如何對培訓的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓了，有效性很難評價，但我們相信他們?！? 不合格性質(zhì):一般不符合項44 / 44