【正文】 %油脂22797%%閥門管件1830130%%%鋼材7212%%%五金工具56696%%%備品備件%%%電氣儀表4571144060%%%化驗(yàn)用品00%維修費(fèi)用230528125%%%加工件67803160%%%勞保154007159%%%叉車584%%%車輛費(fèi)用%%%外雇設(shè)施%%%月部門合計(jì)%%%月噸焦耗 %% ，%，%。，%，%。煤氣凈化車間各類消耗占當(dāng)月消耗比重類別本月上月環(huán)比同比各類消耗所占百分比消耗品47639%%%油脂%%閥門管件3610122359%%%鋼材%%%五金工具1212612%%%備品備件66201%%%電氣儀表933233400%%%化驗(yàn)用品00%維修費(fèi)用489631775%%%加工件114013450%%%勞保3543%%%叉車%%%車輛費(fèi)用%%%外雇設(shè)施5500%REF!%月部門合計(jì)%%%月噸焦耗 %%10. ，%。焦化公司各類消耗占當(dāng)月消耗比（表六）類別本月上月去年同期環(huán)比同比各類消耗百分比消耗品6289472349%%%油脂0%%閥門管件394372320146935%%%鋼材%%%五金工具2904%%%備品備件%%%電氣儀表100298%%%化驗(yàn)用品24138244376325%%%維修費(fèi)用5192153050%%%加工件79201693067113%%%勞保%%%叉車%%%車輛費(fèi)用%%%外雇設(shè)施6875%%%月部門合計(jì)%%%月噸焦耗 %% 以上：。（1)噸焦消耗（不含二車間），%，%。(2)車間技改共消耗41536元；（3）大修領(lǐng)用3500元；（4）新增固定資產(chǎn)178000元。 本月物料消耗(含二車間），%，%。綜合環(huán)比與金額因素，主要上升項(xiàng)為:(1)備品備件。，%，%。質(zhì)計(jì)、備煤、煉焦一車間均有大幅度度增長，其中備煤車間領(lǐng)用錘頭1套（88個(gè)）36960元，煉焦一車間更換剎車機(jī)構(gòu)總成34675元、更換液壓系統(tǒng)主要備件42200元(2)勞保。，%，%。本月集中放發(fā)勞保鞋及勞保服，導(dǎo)致本月勞保費(fèi)用大幅上升。本月各項(xiàng)消耗金額下降幅度不明顯，均在1萬元以內(nèi)，主要下降項(xiàng)為：(1)消耗品。本月消耗62894元，較上月減少9455元，%，%。(2)電器儀表。，%，%。(3)加工件。本月領(lǐng)用7920元，較上月減少9010元，%，%。焦化公司本月主要物料消耗為備品備件（）%、電器儀表（）%，%。其余消耗均占總消耗的10%以內(nèi)。七、工資變動(dòng)分析5月份預(yù)計(jì)實(shí)發(fā)工資290萬元 4月份實(shí)發(fā)工資289萬元，與4月份相比增加1萬，%八、4月份煉焦車間K3系數(shù)和影響K3系數(shù)的因素4月份煉焦車間K3系數(shù)1爐K1= K2= K3= 2爐K1= K2= K3= 提高K3系數(shù)相應(yīng)整改措施：a、備煤車間、煉焦車間、煤氣凈化車間做好設(shè)備潤滑維護(hù)工作，充分發(fā)揮崗位操作人員、技術(shù)人員對設(shè)備的使用和管理工作；b、大機(jī)修加大對焦?fàn)t車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作，減少設(shè)備的非計(jì)劃檢修；c、加強(qiáng)煉焦車間操作工管理，嚴(yán)格控制備煤車間配合煤水分、粒度；d、早調(diào)會(huì)車間要通報(bào)分析影響K3系數(shù)的原因及所采取的措施。九、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行情況 公司設(shè)備完好率、百分制情況及設(shè)備考核 車 間設(shè)備完好率百分制考核考核及獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果月度設(shè)備考核備煤車間%考核1000元考核3250元煉焦車間%72考核500元考核150元凈化車間%64考核1000元考核300元十、采購部資金計(jì)劃完成情況 采購分類統(tǒng)計(jì)表序號(hào)類別4月份明細(xì)實(shí)際發(fā)生額5月份明細(xì)實(shí)際發(fā)生額備注1閥門管件35174002鋼材9296581156303電儀4120335412573044低值易耗品6751943113597965化驗(yàn)用品401047753902906備品備件30621375997水泵配件181763758原料化工533941466767839勞保340627843410其他8186370111加工件4850186902538573823211394602(一)本月采購分析5月份各車間所報(bào)計(jì)劃明細(xì)較上月增加了68項(xiàng)，采購金額較上月增加了537220 元， %，%。，金額增加9604元。用時(shí)下降了30小時(shí)。就加油金額比較，%采購明細(xì)分析鋼材類，單價(jià)5630元。較上月平均單價(jià)3965元，上漲1665元。電儀類，采購金額比上月增加了23萬余元。原因?yàn)椋荷显聝x表類電磁流量計(jì)、cpu模塊及鍋爐氣體檢測報(bào)警器及撿漏控制器等共計(jì)12萬元左右及一次性采購節(jié)能燈泡、集中到貨。原因?yàn)?，【塊焦反應(yīng)器4套（14000元）、熱電偶5支（16660元），外絲套管4套（5200元）、】，另外，本月共計(jì)發(fā)生無煙煤標(biāo)樣10瓶（13500元）。原因?yàn)椋?，其余均為減速機(jī)配件及軸承等常用備件費(fèi)用。而上月四大車配件共計(jì)發(fā)生12萬元，備煤破碎機(jī)錘頭及堆取料機(jī)支重輪共計(jì)發(fā)生5萬元。本月硫酸價(jià)格每噸180元（上月中旬已經(jīng)調(diào)價(jià)），液堿噸價(jià)450元，較上月噸增加30元。，較上月增加了5700余元。純堿較上月多采購了43噸，每噸1200元，洗油本月采購105噸。上月未發(fā)生費(fèi)用。根據(jù)報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)下月起，硫酸，液堿噸價(jià)還有不同程度的上漲。 (二)本月計(jì)劃完成情況本月計(jì)劃中的321項(xiàng)明細(xì)材料317項(xiàng)已訂貨，到貨288項(xiàng)，% (三)未到貨材料及配件30 項(xiàng)其中凈化車間水泵配件15項(xiàng)，本月中旬到貨，液下泵、單級單吸離心泵2項(xiàng)及存在加工周期 ，預(yù)計(jì)下月初到貨；煉焦四大車配件6項(xiàng)，本月到貨。備煤車間的雙齒輥破碎機(jī)齒環(huán)，6月3日左右發(fā)貨。稱重托輥3項(xiàng)及錘頭5項(xiàng)，下月到貨. (四)未訂貨設(shè)備及備件3項(xiàng)凈化車間3項(xiàng)，分別為：電動(dòng)盤車裝置1項(xiàng)。 (車間可自行修復(fù))。粗苯的2臺(tái)換熱器。經(jīng)過性價(jià)比確認(rèn)，現(xiàn)正在定貨。 (五)本月共簽訂合同：30份，總額： (其中設(shè)備及改造合同4份，1122萬元)。 本月共計(jì)付款：290余萬元。十一、4月份工作完成情況 （一）、技改、大修工程完成情況，部分設(shè)備未到貨，力爭6月底試車。（水泵基礎(chǔ)、水封槽基礎(chǔ)），安裝合同簽訂，施工單位正在備料。洗苯塔5月21日到現(xiàn)場制作開始。 （二）、設(shè)備維修工程完成情況：，打掃房頂衛(wèi)生。十二、4月份重點(diǎn)工作安排備煤車間：a、生產(chǎn)過程中存在水分控制不穩(wěn)定，個(gè)別班次出現(xiàn)水分超標(biāo)，車間已采取水分超標(biāo)煤前班晾曬，后班使用的方法控制水分。b、11預(yù)粉碎機(jī)電機(jī)出現(xiàn)高溫現(xiàn)象，針對煤濕度大，車間采取增加清理粉碎機(jī)頻次來降低過載現(xiàn)象，由每班一次增加為兩次。c、6月份成本控制預(yù)測：。油耗根據(jù)5月份焦炭產(chǎn)量及發(fā)運(yùn)量。煉焦車間 ： a、做好爐頂荒煤氣大量外溢環(huán)境污染事故的應(yīng)急救援演練。 b、規(guī)范員工的操作，避免違章操作造成生產(chǎn)事故和設(shè)備事故 c、提高焦?fàn)t的無煙管理要求，做好爐門、爐框、爐頂區(qū)的及時(shí)堵煙。 d、做好員工操作過程和工藝指標(biāo)調(diào)整過程的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度的正確執(zhí)行。 e、加強(qiáng)提產(chǎn)后，操作、工藝管理，合理編排計(jì)劃。 f、根據(jù)焦炭質(zhì)量及時(shí)調(diào)整加熱制度，減少煤氣自耗量。 凈化車間： a、重點(diǎn)提高粗苯、焦油產(chǎn)量和質(zhì)量的控制，在產(chǎn)品保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，根據(jù)車間制定目標(biāo)進(jìn)行控制洗油和硫酸的消耗。 b、車間基礎(chǔ)管理存在很多不足（安全、工藝控制、勞動(dòng)紀(jì)律等），針對各種問題車間對公司下達(dá)的基礎(chǔ)管理規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充細(xì)化，讓各工段有依有據(jù)的進(jìn)行實(shí)施，車間重點(diǎn)跟蹤落實(shí)。c、加強(qiáng)污水工段的勞動(dòng)紀(jì)律、各項(xiàng)記錄臺(tái)賬管理，提高污水工段管理水平。d、細(xì)化設(shè)備基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備檢修過程控制和車間級倉庫出庫登記臺(tái)賬、物品擺放的管理。e、車間近段時(shí)間施工點(diǎn)位較多，施工時(shí)間長，重點(diǎn)做好施工、檢修的安全監(jiān)護(hù)工作，確保安全生產(chǎn)。f、隨著氣溫回升，車間做好夏季生產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。質(zhì)計(jì)部： a、報(bào)COD、氨氮制控液，定期與手工比對。 b、加強(qiáng)對采、制樣操作的規(guī)范。 c、嚴(yán)密關(guān)注污水處理和化產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)，對異常數(shù)據(jù)增加檢測頻次，并聯(lián)系凈化車間查找原因。 d、加強(qiáng)操作人員的專業(yè)技能，規(guī)范操作手法 。 e、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律的檢查。設(shè)備部： 。聯(lián)系寶聚公司落實(shí)四項(xiàng)合同到貨時(shí)間。 。 。 、閥體更換。 、粗苯設(shè)備到貨時(shí)間確定及安裝準(zhǔn)備工作。 。 。 。電儀部： a、安裝LNGV錐流量計(jì)。 b、調(diào)整硫銨蒸汽流量計(jì)。 c、調(diào)整4爐臺(tái)賬。 d、安裝鍋爐房煤氣流量差壓變送器。 美方焦化生產(chǎn)技術(shù)部 2015年5月31