【正文】 改由設計院負責控制。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。有關產(chǎn)品設計工程部按照《方案設計工作流程》《初步設計工作流程》《施工圖設計工作流程》執(zhí)行。 與設計過程產(chǎn)生的記錄，由工程部歸檔保存，包括：—《設計計劃書》—《項目可行性分析報告》—《地勘報告》（委外）—《設計任務委托書》—《設計評審記錄》—《施工圖文件審查意見》—《設計圖及相關文件》—《設計變更通知》 —《技術核定單》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次8，進行評價和選擇。把合格的供方作為供貨、服務提供的來源，確保采購產(chǎn)品和外包服務符合要求；a ) 合同預算部組織相關部門對地勘院、設計院、工程承包方、監(jiān)理公司以及大型機電設備（如電梯、空調(diào)等）的招標與評定；b ) 材料設備部負責甲供精裝修材料和部分零星材料供方的選擇與評定；c )工程部參與公司a）、b）供方的招標與評定d ) 市場策劃部負責組織策劃、廣告公司的選擇與評定；《招投標工作流》《工程合同管理流程》《合同管理辦法》實施。合格供方的評定依據(jù)采購物資和采購服務情況，采取會簽或會議的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名錄》。a )對設計、地勘等供方，在合同履行完畢后由相關部門對其進行重新評價。評價主要內(nèi)容包括：服務質量、服務態(tài)度、產(chǎn)品質量、及時性等，并填寫供方重新評價記錄。b )對施工方，在合同履行完畢后由相關部門對其進行重新評價，評價主要內(nèi)容包括：質量、進度、維修整改及時性等，并填寫供方重新評價記錄。c )對監(jiān)理單位，在合同履行完畢后由相關部門對其進行重新評價，評價主要內(nèi)容包括：監(jiān)理責任、監(jiān)理水平、監(jiān)理月報質量、協(xié)調(diào)能力等，并填寫供方重新評價記錄。d.)對材料設備供應商，在每年底對其進行重新評價，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質量、質量穩(wěn)定性、供貨能力、售后服務、交貨期、價格付款方式等。以上評價應作出是否合格的結論，不合格供方應在原有《合格供方名錄》上做好相應記錄。供方評價相關記錄由各相關職能部門分別保存。a）材料設備部依據(jù)并按照采購計劃進行采購。向合格供方采購產(chǎn)品，與其簽訂《采貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次9購合同》時，需明確質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，以及對供方的質量管理體系、組織結構、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應的技術標準或圖紙，作為合同的附件；b）具體的采購作業(yè)由材料設備部執(zhí)行，要明確采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交貨期、驗收標準等事項，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后，才能進行采購。采購過程的實施《材料、設備采購流程》《材料、設備報審流程》執(zhí)行。采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方資源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中對擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采購產(chǎn)品的驗證按照《甲供材料驗收》執(zhí)行。與采購過程產(chǎn)生的記錄，由各部門分別歸檔保存，包括：— 《合格供方名錄》— 《工程供方調(diào)查表》— 《甲供材料/設備計劃表》— 《甲供植物計劃申請單》《甲供植物增購計劃申請單》《甲供材料增購計劃申請單》— 《材料設備詢價比價表》、《材料/設備報審表》— 《工程材料終驗記錄表》《甲供材料到場驗收單》— 《甲供植物到場驗收單》《乙供植物到場驗收單》— 《不合格采購產(chǎn)品評審與處置記錄》公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，受控條件包括：a)提供產(chǎn)品特定的信息，如：前期批文資料、圖紙、標準、驗收規(guī)定等；b)獲得作業(yè)輔導書，如：技術交底、施工組織設計方案、施工技術資料等；c)使用適宜的設備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量設備；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次10e)實施監(jiān)視和測量；f)實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。項目報建 ：發(fā)展部按照《開發(fā)報建流程》執(zhí)行。施工過程的控制：工程部按照《施工準備階段工作流程》《工程進度控制流程》《施工質量控制流程》《工地指令簽發(fā)流程》《工程竣工驗收階段工作流程》執(zhí)行。施工過程成本管理：合同預算部按照《工程簽證流程》《工程合同管理流程》《工程類付款審批流程》執(zhí)行。產(chǎn)品交付：工程部按照《工程移交流程》執(zhí)行。產(chǎn)權辦理：銷售部按照《產(chǎn)權辦理流程》執(zhí)行。 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，組織應對任何這樣的過程實施確認。特殊過程的確認對房屋建筑過程中的特殊工序或使用新工程材料時，施工單位按實施過程的要求編制專項《施工方案》，提交監(jiān)理公司與現(xiàn)場代表進行審核，對這些過程的審核要點包括：（1）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；（2）設備認可和人員資格鑒定；（3）使用特定的方法；（4）保存工序參數(shù)記錄；（5）再確認（必要時）。對項目的特殊過程在《施工組織設計》和專項《施工方案》中明確。 標識和可追溯性工程部現(xiàn)場代表及監(jiān)理負責監(jiān)督各施工單位在施工過程中使用適宜的方法標識對進入現(xiàn)場的物資、安全設施及各類設備進行標識，同時審核各部門有關記錄的及時完整性，確保在涉及有可追溯性要求時，能根據(jù)各類記錄對有關責任人及單位進行追貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次11溯；銷售部負責各類規(guī)定進行上墻公布，置業(yè)顧問實行帶牌上崗,以便接受監(jiān)督檢查。 顧客財產(chǎn)公司應識別公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)（顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權和個人信息），驗證、保護供其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應向顧客報告，并保持記錄。 產(chǎn)品防護與產(chǎn)品交付在內(nèi)部交接或售房期間，工程部應對產(chǎn)品的符合性采取防護措施，這種防護應包括標識、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程。產(chǎn)品交付按照《工程移交流程》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量設備的控制由施工單位提供的監(jiān)視和測量設備，通過監(jiān)理公司對工程項目承包方進行監(jiān)控來實現(xiàn)控制。公司現(xiàn)場代表通過檢查、驗證實施對監(jiān)視和測量設備的控制。 公司相關部門應確定產(chǎn)品服務中的監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視測量設備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。確保監(jiān)視和測量活動可以進行，并與監(jiān)視和測量的要求一致的方式實施。在有必要確保有效結果的場合測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)；b）必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c）具有標識，以確定其校準狀態(tài)；d）防止可能使測量結果失效的調(diào)整；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失準。如發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧４嫘屎万炞C結果的記錄。此項工作由工程部負責實施。，由各部門分別歸檔保存，包括：貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次12—《項目總體進度計劃》—《月度施工計劃》—《工程項目資料移交清單》—《驗收紀要》—《監(jiān)理月報》/（監(jiān)理月報審核記錄）—《監(jiān)理例會紀要》—《施工組織設計（施工方案）方案》—《施工組織設計（施工方案）審核意見》—《圖紙會審紀要》— 《技術交底紀要》— 《項目報建檔案》— 《簽證單》— 《項目報建資料》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進章/節(jié)/號版 本頁 次1 總則公司的質量管理體系應建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關產(chǎn)品、過程和體系信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。這種機制還應發(fā)揮持續(xù)改進的效能。監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按照下述目的要求開展：a) 證實產(chǎn)品要求的符合性；b) 確保質量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質量體系的有效性。a）銷售部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。b）銷售部置業(yè)顧問在顧客參觀或了解完項目后，及時填寫銷售日志，記錄顧客對本公司的產(chǎn)品、服務等滿意程度以及相關的意見和建議。c）銷售部通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意的信息。銷售部對銷售日志及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程序，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給公司并組織采取相應的糾正、預防或改進措施；質量記錄由銷售部負責保存：—《顧客滿意程度調(diào)查表》—《顧客投訴處理記錄表》—《業(yè)主滿意度統(tǒng)計分析資料》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進章/節(jié)/號版 本頁 次2內(nèi)部審核控制程序 ( )為了控制和改進公司的管理體系，及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動及體系運行的問題，不斷提高公司的管理體系的符合性、有效性；公司實行內(nèi)部審核。驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 適用于公司內(nèi)部開展的質量管理體系所涉及的所有與管理體系運行有關的各職能部門的內(nèi)部審核。3. 1總經(jīng)理a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；b)批準內(nèi)部管理；c)定期召開管理評審會議。a)全面負責內(nèi)部質量管理體系審核工作；b)選定內(nèi)審組長及成員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核計劃和內(nèi)部質量管理體系審核報告。a)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。a)編制、實施本次內(nèi)審計劃；b)編寫內(nèi)審報告。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進章/節(jié)/號版 本頁 次區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核的結果，由行政人事部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。當出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質量審核：a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果。a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時間。，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質量管理體系全部要求。內(nèi)審員應由與受審部門無直接關系的審核員負責。《內(nèi)審計劃表》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成人員；d) 審核時間、地點；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進章/節(jié)/號版 本頁 次4e)受審部門及審核要點；f)預定時間，持續(xù)時間；g)開會時間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前兩周將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前一周通知內(nèi)審組長。、考核合格后方能擔任。a)參加會議人員：公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人；b)會議議程：與會者簽到，審核組長主持會議，內(nèi)審組按審核計劃執(zhí)行審核內(nèi)容；c)會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關事項。a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員要將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對；c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。，內(nèi)審組長召開審核會議，綜合分析、檢查結果、依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進章/節(jié)/號版 本頁 次5《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。，審核組長完成《內(nèi)部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計劃實施情況總結；d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程序；e)存在的主要問題分析；f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。a) 參加人員：決策層、內(nèi)審組成員及各部門負責人；b) 會議議程：與會者簽到，內(nèi)審組長主持會議，在末次會議上，審核組根據(jù)討論的結果，發(fā)出《不合格報告》給相關部門；c) 由行政人事部發(fā)放《內(nèi)部質量管理體系審核報告》到各相關部門。由相關部門對《不合格報告》進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢