【正文】 改由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)控制。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程部按照《方案設(shè)計(jì)工作流程》《初步設(shè)計(jì)工作流程》《施工圖設(shè)計(jì)工作流程》執(zhí)行。 與設(shè)計(jì)過程產(chǎn)生的記錄，由工程部歸檔保存，包括：—《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》—《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》—《地勘報(bào)告》（委外）—《設(shè)計(jì)任務(wù)委托書》—《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》—《施工圖文件審查意見》—《設(shè)計(jì)圖及相關(guān)文件》—《設(shè)計(jì)變更通知》 —《技術(shù)核定單》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次8，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。把合格的供方作為供貨、服務(wù)提供的來源，確保采購(gòu)產(chǎn)品和外包服務(wù)符合要求；a ) 合同預(yù)算部組織相關(guān)部門對(duì)地勘院、設(shè)計(jì)院、工程承包方、監(jiān)理公司以及大型機(jī)電設(shè)備（如電梯、空調(diào)等）的招標(biāo)與評(píng)定；b ) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)甲供精裝修材料和部分零星材料供方的選擇與評(píng)定；c )工程部參與公司a）、b）供方的招標(biāo)與評(píng)定d ) 市場(chǎng)策劃部負(fù)責(zé)組織策劃、廣告公司的選擇與評(píng)定；《招投標(biāo)工作流》《工程合同管理流程》《合同管理辦法》實(shí)施。合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資和采購(gòu)服務(wù)情況，采取會(huì)簽或會(huì)議的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入《合格供方名錄》。a )對(duì)設(shè)計(jì)、地勘等供方，在合同履行完畢后由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)主要內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)性等，并填寫供方重新評(píng)價(jià)記錄。b )對(duì)施工方，在合同履行完畢后由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要內(nèi)容包括：質(zhì)量、進(jìn)度、維修整改及時(shí)性等，并填寫供方重新評(píng)價(jià)記錄。c )對(duì)監(jiān)理單位，在合同履行完畢后由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要內(nèi)容包括：監(jiān)理責(zé)任、監(jiān)理水平、監(jiān)理月報(bào)質(zhì)量、協(xié)調(diào)能力等，并填寫供方重新評(píng)價(jià)記錄。d.)對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商，在每年底對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨能力、售后服務(wù)、交貨期、價(jià)格付款方式等。以上評(píng)價(jià)應(yīng)作出是否合格的結(jié)論，不合格供方應(yīng)在原有《合格供方名錄》上做好相應(yīng)記錄。供方評(píng)價(jià)相關(guān)記錄由各相關(guān)職能部門分別保存。a）材料設(shè)備部依據(jù)并按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品，與其簽訂《采貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次9購(gòu)合同》時(shí)，需明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件；b）具體的采購(gòu)作業(yè)由材料設(shè)備部執(zhí)行，要明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過程的實(shí)施《材料、設(shè)備采購(gòu)流程》《材料、設(shè)備報(bào)審流程》執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方資源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按照《甲供材料驗(yàn)收》執(zhí)行。與采購(gòu)過程產(chǎn)生的記錄，由各部門分別歸檔保存，包括：— 《合格供方名錄》— 《工程供方調(diào)查表》— 《甲供材料/設(shè)備計(jì)劃表》— 《甲供植物計(jì)劃申請(qǐng)單》《甲供植物增購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單》《甲供材料增購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單》— 《材料設(shè)備詢價(jià)比價(jià)表》、《材料/設(shè)備報(bào)審表》— 《工程材料終驗(yàn)記錄表》《甲供材料到場(chǎng)驗(yàn)收單》— 《甲供植物到場(chǎng)驗(yàn)收單》《乙供植物到場(chǎng)驗(yàn)收單》— 《不合格采購(gòu)產(chǎn)品評(píng)審與處置記錄》公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：a)提供產(chǎn)品特定的信息，如：前期批文資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)定等；b)獲得作業(yè)輔導(dǎo)書，如：技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)方案、施工技術(shù)資料等；c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次10e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f)實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。項(xiàng)目報(bào)建 ：發(fā)展部按照《開發(fā)報(bào)建流程》執(zhí)行。施工過程的控制：工程部按照《施工準(zhǔn)備階段工作流程》《工程進(jìn)度控制流程》《施工質(zhì)量控制流程》《工地指令簽發(fā)流程》《工程竣工驗(yàn)收階段工作流程》執(zhí)行。施工過程成本管理：合同預(yù)算部按照《工程簽證流程》《工程合同管理流程》《工程類付款審批流程》執(zhí)行。產(chǎn)品交付：工程部按照《工程移交流程》執(zhí)行。產(chǎn)權(quán)辦理：銷售部按照《產(chǎn)權(quán)辦理流程》執(zhí)行。 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。特殊過程的確認(rèn)對(duì)房屋建筑過程中的特殊工序或使用新工程材料時(shí)，施工單位按實(shí)施過程的要求編制專項(xiàng)《施工方案》，提交監(jiān)理公司與現(xiàn)場(chǎng)代表進(jìn)行審核，對(duì)這些過程的審核要點(diǎn)包括：（1）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；（2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定；（3）使用特定的方法；（4）保存工序參數(shù)記錄；（5）再確認(rèn)（必要時(shí)）。對(duì)項(xiàng)目的特殊過程在《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)《施工方案》中明確。 標(biāo)識(shí)和可追溯性工程部現(xiàn)場(chǎng)代表及監(jiān)理負(fù)責(zé)監(jiān)督各施工單位在施工過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資、安全設(shè)施及各類設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)審核各部門有關(guān)記錄的及時(shí)完整性，確保在涉及有可追溯性要求時(shí)，能根據(jù)各類記錄對(duì)有關(guān)責(zé)任人及單位進(jìn)行追貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次11溯；銷售部負(fù)責(zé)各類規(guī)定進(jìn)行上墻公布，置業(yè)顧問實(shí)行帶牌上崗,以便接受監(jiān)督檢查。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)識(shí)別公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)（顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息），驗(yàn)證、保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù)與產(chǎn)品交付在內(nèi)部交接或售房期間，工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合性采取防護(hù)措施，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。產(chǎn)品交付按照《工程移交流程》執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制由施工單位提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，通過監(jiān)理公司對(duì)工程項(xiàng)目承包方進(jìn)行監(jiān)控來實(shí)現(xiàn)控制。公司現(xiàn)場(chǎng)代表通過檢查、驗(yàn)證實(shí)施對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 公司相關(guān)部門應(yīng)確定產(chǎn)品服務(wù)中的監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可以進(jìn)行，并與監(jiān)視和測(cè)量的要求一致的方式實(shí)施。在有必要確保有效結(jié)果的場(chǎng)合測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，保存校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。此項(xiàng)工作由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。，由各部門分別歸檔保存，包括：貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次12—《項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃》—《月度施工計(jì)劃》—《工程項(xiàng)目資料移交清單》—《驗(yàn)收紀(jì)要》—《監(jiān)理月報(bào)》/（監(jiān)理月報(bào)審核記錄）—《監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要》—《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）方案》—《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審核意見》—《圖紙會(huì)審紀(jì)要》— 《技術(shù)交底紀(jì)要》— 《項(xiàng)目報(bào)建檔案》— 《簽證單》— 《項(xiàng)目報(bào)建資料》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)測(cè)量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次1 總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能。監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程應(yīng)按照下述目的要求開展：a) 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。a）銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b）銷售部置業(yè)顧問在顧客參觀或了解完項(xiàng)目后，及時(shí)填寫銷售日志，記錄顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)等滿意程度以及相關(guān)的意見和建議。c）銷售部通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意的信息。銷售部對(duì)銷售日志及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程序，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給公司并組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施；質(zhì)量記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存：—《顧客滿意程度調(diào)查表》—《顧客投訴處理記錄表》—《業(yè)主滿意度統(tǒng)計(jì)分析資料》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)測(cè)量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次2內(nèi)部審核控制程序 ( )為了控制和改進(jìn)公司的管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動(dòng)及體系運(yùn)行的問題，不斷提高公司的管理體系的符合性、有效性；公司實(shí)行內(nèi)部審核。驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 適用于公司內(nèi)部開展的質(zhì)量管理體系所涉及的所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門的內(nèi)部審核。3. 1總經(jīng)理a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b)批準(zhǔn)內(nèi)部管理；c)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b)選定內(nèi)審組長(zhǎng)及成員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展。a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；b)編寫內(nèi)審報(bào)告。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)測(cè)量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核的結(jié)果，由行政人事部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果。a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時(shí)間。，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。內(nèi)審員應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。《內(nèi)審計(jì)劃表》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成人員；d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)測(cè)量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次4e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g)開會(huì)時(shí)間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前兩周將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前一周通知內(nèi)審組長(zhǎng)。、考核合格后方能擔(dān)任。a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；b)會(huì)議議程：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，內(nèi)審組按審核計(jì)劃執(zhí)行審核內(nèi)容；c)會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員要將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)；c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。，內(nèi)審組長(zhǎng)召開審核會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號(hào)測(cè)量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號(hào)版 本頁 次5《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程序；e)存在的主要問題分析；f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。a) 參加人員：決策層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；b) 會(huì)議議程：與會(huì)者簽到，內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，在末次會(huì)議上，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門；c) 由行政人事部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。由相關(guān)部門對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢