【正文】 高顧客滿意程度。，即是符合策劃的安排、是否符合公司質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實施與保持。以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)有效運行。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核一般情況下每年進行一次。當體系結(jié)構(gòu)管有重大變化或發(fā)生重大不合格可根據(jù)需要增加審核次數(shù)。審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格認可的，審核員應(yīng)與被審核對象無直接關(guān)系、審核組長由管理者代表任命，審核員和聯(lián)絡(luò)員由審核組長確定。內(nèi)部審核的依據(jù)包括：公司質(zhì)量管理體系文件、國家有關(guān)法律法規(guī)?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定進行，相關(guān)人員必須配合內(nèi)部審核的正常進行。通過對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量，驗證各過程是否具備實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以便及時發(fā)現(xiàn)過中的不足，并有針對地采取措施予以消除，以保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量符合要求。a）對質(zhì)量管理體系的運行是否符合該規(guī)定要求的監(jiān)視與測量，按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每月由綜合辦組織對質(zhì)量管理體系運行情況進行檢查；b）在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中通過各過程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來驗證過程是否具有預(yù)期的能力，具體按本章節(jié)不再重復(fù)，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、顧客滿意程度的測量按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。c）對質(zhì)量管理體系的各過程的日常監(jiān)視和測量,各責任部門及人員均要按相關(guān)程序文件及制度的要求及時監(jiān)視和測量。、入廠到最終成品整個生產(chǎn)過程，應(yīng)制定《監(jiān)視和測量計劃》，明確測試點、頻次、抽樣方案和允許水準及測量工具，以便對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。：試驗室負責采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)部門攪拌站負責過程產(chǎn)品（即中間產(chǎn)品）的監(jiān)視和測量。a）經(jīng)測量或驗證不合格的原、輔材料應(yīng)拒收，根據(jù)其狀態(tài)按產(chǎn)地、批次、日期等加以標識，并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》，未經(jīng)監(jiān)視和測量的不合格不許投入生產(chǎn)和非預(yù)期使用（d條款規(guī)定的情況除外）；b）進貨時，經(jīng)營部門應(yīng)索取供方的檢驗合格證明文件，了解供方的檢驗和試驗的能力與可靠程度，提供給試驗室參考；c）對采購的原材料的監(jiān)視和測量必須按《原材料檢驗規(guī)程》和合同規(guī)定的驗證辦法進行，以驗證物料能符合要求；d）如生產(chǎn)急需來不及驗證時，由生產(chǎn)部門提出緊急放行申請，并經(jīng)經(jīng)理批準后方可投入使用，并對該放行產(chǎn)品做好標記，以便發(fā)現(xiàn)其不合格時及時追回。同時按規(guī)定對該放行產(chǎn)品進行驗證，當發(fā)現(xiàn)不合格時，須將已使用的放行產(chǎn)品追回，并對尚未使用的放行產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。a）中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須嚴格按過程操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，做到測試及時、報告到位，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的目的；b）因物料連續(xù)流動，如監(jiān)視和測量結(jié)果不符合工藝要求時，工藝操作人員除對本過程工藝進行調(diào)整外，還必須調(diào)整下道過程的工藝。必要時可增加監(jiān)視和測量的頻率，直至各過程產(chǎn)品滿足規(guī)定要求為止。a）最終產(chǎn)品的質(zhì)量指標必須符合所執(zhí)行的標準（GB1490294《預(yù)拌混凝土》）國家標準或合同要求；b）最終產(chǎn)品必須嚴格按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，并提供質(zhì)量證明文件；c）經(jīng)營部相關(guān)人員必須確認最終監(jiān)視和測量完成，監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求和文件齊備的情況下才可發(fā)貨。特殊情況下，須向顧客說明情況，并經(jīng)顧客同意（文字確認）后方可進行，以防止發(fā)生不必要的顧客投訴。a）所有的監(jiān)視和測量記錄，必須按規(guī)定的表式記錄，以證明產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標準通過了監(jiān)視和測量。當沒有通過時，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；b）所有監(jiān)視和測量記錄，應(yīng)以報告、臺帳、計算機數(shù)據(jù)等形式保存。合同規(guī)定時，在商定時間內(nèi)，可提供顧客或其代表查閱；c）所有監(jiān)視和測量記錄，應(yīng)有檢驗者簽字，放行成品的檢驗者與復(fù)核者，必須取得公司或國家檢驗機構(gòu)的書面授權(quán)。證明文件應(yīng)注明檢驗者與復(fù)核者。不合格品控制、外供成品《不合格品控制程序》，對發(fā)現(xiàn)的不合格品實施有效的控制，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付。，負責原材料及外供成品的不合格品的評審與跨部門的協(xié)調(diào)的工作，經(jīng)營部門負責不合格的原輔材料退貨處理；經(jīng)營部門責與顧客協(xié)商成品讓步處理條件并實施；生產(chǎn)部門負責對不合格品的返工處理工作；試驗室負責依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行不合格品的鑒定工作。所有不合格品必須按程序規(guī)定進行標識、記錄、評審、適當?shù)馗綦x和處理，并通知有關(guān)部門?！安缓细瘛钡蔫b定結(jié)果必須通知有關(guān)部門。當對不合格的判定有爭議時，必須有質(zhì)監(jiān)辦組織有關(guān)部門進行評價，并做出最后結(jié)論（合或不合格）。不合格品評審處置可能有：a）返工、即采取措施消除不合格；b）降級改做他用；c）拒收或報廢?！皥髲U”處理的不合格品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的有關(guān)人員簽字批準。，相關(guān)部門應(yīng)按《交付和服務(wù)控制程序》的規(guī)定進行處理，并采取與不合格的影響程度或潛在影響程度相適應(yīng)的措施?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定歸檔保存?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。數(shù)據(jù)分析制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋找可以改進質(zhì)量管理體系有效性的機會。所收集的數(shù)據(jù)應(yīng)與評價質(zhì)量管理體系和識別改進機會有關(guān)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。主要是指采購產(chǎn)品有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。包括工藝參數(shù)、中間產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)等，由生產(chǎn)技術(shù)部負責收集提供。主要是指最終產(chǎn)品的各種檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。如顧客滿意與否的感受信息反饋，由經(jīng)營部通過問卷調(diào)查的方式收集提供。《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定對數(shù)據(jù)進行收集，并選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，以確定可改進的機會并結(jié)合《糾正措施控制程序》、預(yù)防措施控制程序》的要求予以實施。a）供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；c）與產(chǎn)品要求的符合性；d）顧客滿意程度。改進利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，以增加顧客滿意的機會。、營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；，并使其在各部門得到分解，以明確改進的方向；、內(nèi)部審核和每個月的質(zhì)量管理體系運行情況的檢查，不斷地尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M安排；；，確定新的改進項目和改進的決定并予以實施、驗證?！都m正措施控制程序》，對質(zhì)量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的不合格或不期望情況進行原因分析，針對造成不合格或不期望情況的原因采取糾正措施，實施并跟蹤驗證所采取糾正措施的有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。，需要時應(yīng)權(quán)衡擬采取糾正措施的風險、利益和成本，以確保采取糾正措施的適宜性。（包括顧客投訴）所引發(fā)的不合格，相關(guān)部門和人員要嚴格按《交付和服務(wù)控制程序》的規(guī)定處理。，以防止發(fā)現(xiàn)不合格或不期望情況的再發(fā)生時，并貫徹執(zhí)行修改后文件。糾正措施是針對已發(fā)現(xiàn)不合格或其它期望情況的原因所采取的措施，糾正是對已發(fā)現(xiàn)不合格所采取的措施。糾正措施針對需要分析原因的不合格；而糾正針對不需要分析原因的不合格。它們的目的都是變質(zhì)量失控為質(zhì)量受控，都是實現(xiàn)完善和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的重要活動。預(yù)防措施是消除潛在不合格或其它潛在不期望情況所采取的措施是完善和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的重要活動。《預(yù)防措施控制程序》對質(zhì)量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格或潛在不期望情況信息進行收集、分析原因，針對造成潛在不合格或不期望情況的原因采取預(yù)防措施，實施并跟蹤驗證所采取預(yù)防措施的有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。，需要時應(yīng)權(quán)衡擬采取預(yù)防措施的風險、利益和成本，以確保采取預(yù)防措施的適宜性。，以防止發(fā)現(xiàn)潛在不合格或潛在不期望情況的再發(fā)生時，須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。十一、《質(zhì)量手冊》的使用和管理《質(zhì)量手冊》的編制《質(zhì)量手冊》由綜合辦負責編制并組織有關(guān)部門進行討論，征求修改意見和建議，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，并確定實施日期?！顿|(zhì)量手冊》的出版形式與發(fā)布a)《質(zhì)量手冊》分為“受控版”本，和“非受控”本兩種，受控版本封面加蓋“受控文件”標識，發(fā)放時予以登記；b)《質(zhì)量手冊》采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁；c) 非受控的《質(zhì)量手冊》視需要經(jīng)總經(jīng)理批準，由綜合辦提供給招標單位、顧客；《質(zhì)量手冊》的修改a)《質(zhì)量手冊》需要修改時，統(tǒng)一綜合辦提出修改申請，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。b) 修改時，《質(zhì)量手冊》持有者按綜合辦下發(fā)的《質(zhì)量手冊》修改通知單進行修改換頁?！顿|(zhì)量手冊》的日常管理a)《質(zhì)量手冊》持有者負責保管為自己的《質(zhì)量手冊》b)《質(zhì)量手冊》持有者不得擅自折頁、借、隨意修改，如有遺失應(yīng)及時寫明原因，申請補發(fā)，綜合辦處理后辦理補發(fā)手續(xù)。本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)為技術(shù)負責人或由其授權(quán)的技術(shù)質(zhì)量部負責解釋