【正文】 高顧客滿意程度。，即是符合策劃的安排、是否符合公司質量管理體系的要求，并得到有效實施與保持。以便及時發(fā)現存在的問題并采取糾正措施，使質量管理體系得到持續(xù)有效運行。內部質量管理體系審核一般情況下每年進行一次。當體系結構管有重大變化或發(fā)生重大不合格可根據需要增加審核次數。審核員必須是經過培訓合格認可的，審核員應與被審核對象無直接關系、審核組長由管理者代表任命，審核員和聯絡員由審核組長確定。內部審核的依據包括：公司質量管理體系文件、國家有關法律法規(guī)?！秲炔抠|量管理體系審核程序》規(guī)定進行，相關人員必須配合內部審核的正常進行。通過對質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量，驗證各過程是否具備實現預期結果的能力，以便及時發(fā)現過中的不足，并有針對地采取措施予以消除，以保證產品的最終質量符合要求。a）對質量管理體系的運行是否符合該規(guī)定要求的監(jiān)視與測量，按《內部質量管理體系審核程序》規(guī)定定期進行內部質量管理體系審核，每月由綜合辦組織對質量管理體系運行情況進行檢查；b）在產品的實現過程中通過各過程輸出產品的監(jiān)視和測量來驗證過程是否具有預期的能力，具體按本章節(jié)不再重復，詳見《產品監(jiān)視和測量控制程序》、顧客滿意程度的測量按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。c）對質量管理體系的各過程的日常監(jiān)視和測量,各責任部門及人員均要按相關程序文件及制度的要求及時監(jiān)視和測量。、入廠到最終成品整個生產過程，應制定《監(jiān)視和測量計劃》，明確測試點、頻次、抽樣方案和允許水準及測量工具，以便對產品的特性進行監(jiān)視和測量。：試驗室負責采購產品和最終產品的監(jiān)視和測量；生產部門攪拌站負責過程產品（即中間產品）的監(jiān)視和測量。a）經測量或驗證不合格的原、輔材料應拒收，根據其狀態(tài)按產地、批次、日期等加以標識，并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》，未經監(jiān)視和測量的不合格不許投入生產和非預期使用（d條款規(guī)定的情況除外）；b）進貨時，經營部門應索取供方的檢驗合格證明文件，了解供方的檢驗和試驗的能力與可靠程度，提供給試驗室參考；c）對采購的原材料的監(jiān)視和測量必須按《原材料檢驗規(guī)程》和合同規(guī)定的驗證辦法進行，以驗證物料能符合要求；d）如生產急需來不及驗證時，由生產部門提出緊急放行申請，并經經理批準后方可投入使用，并對該放行產品做好標記，以便發(fā)現其不合格時及時追回。同時按規(guī)定對該放行產品進行驗證，當發(fā)現不合格時，須將已使用的放行產品追回，并對尚未使用的放行產品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。a）中間產品的監(jiān)視和測量必須嚴格按過程操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，做到測試及時、報告到位，真正起到指導生產的目的；b）因物料連續(xù)流動，如監(jiān)視和測量結果不符合工藝要求時，工藝操作人員除對本過程工藝進行調整外，還必須調整下道過程的工藝。必要時可增加監(jiān)視和測量的頻率，直至各過程產品滿足規(guī)定要求為止。a）最終產品的質量指標必須符合所執(zhí)行的標準（GB1490294《預拌混凝土》）國家標準或合同要求；b）最終產品必須嚴格按《產品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，并提供質量證明文件；c）經營部相關人員必須確認最終監(jiān)視和測量完成，監(jiān)視和測量數據滿足規(guī)定要求和文件齊備的情況下才可發(fā)貨。特殊情況下，須向顧客說明情況，并經顧客同意（文字確認）后方可進行，以防止發(fā)生不必要的顧客投訴。a）所有的監(jiān)視和測量記錄，必須按規(guī)定的表式記錄，以證明產品按所有規(guī)定的驗收標準通過了監(jiān)視和測量。當沒有通過時，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；b）所有監(jiān)視和測量記錄，應以報告、臺帳、計算機數據等形式保存。合同規(guī)定時，在商定時間內，可提供顧客或其代表查閱；c）所有監(jiān)視和測量記錄，應有檢驗者簽字，放行成品的檢驗者與復核者，必須取得公司或國家檢驗機構的書面授權。證明文件應注明檢驗者與復核者。不合格品控制、外供成品《不合格品控制程序》，對發(fā)現的不合格品實施有效的控制，以防止不合格品非預期使用或交付。，負責原材料及外供成品的不合格品的評審與跨部門的協調的工作，經營部門負責不合格的原輔材料退貨處理；經營部門責與顧客協商成品讓步處理條件并實施；生產部門負責對不合格品的返工處理工作；試驗室負責依據有關規(guī)定進行不合格品的鑒定工作。所有不合格品必須按程序規(guī)定進行標識、記錄、評審、適當地隔離和處理，并通知有關部門。“不合格”的鑒定結果必須通知有關部門。當對不合格的判定有爭議時，必須有質監(jiān)辦組織有關部門進行評價，并做出最后結論（合或不合格）。不合格品評審處置可能有：a）返工、即采取措施消除不合格；b）降級改做他用；c）拒收或報廢?！皥髲U”處理的不合格品必須經總經理或經授權的有關人員簽字批準。，相關部門應按《交付和服務控制程序》的規(guī)定進行處理，并采取與不合格的影響程度或潛在影響程度相適應的措施?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定歸檔保存。《不合格品控制程序》執(zhí)行。數據分析制定并實施《數據分析控制程序》，確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并尋找可以改進質量管理體系有效性的機會。所收集的數據應與評價質量管理體系和識別改進機會有關，包括來自監(jiān)視和測量的結果，以及其他有關來源的數據。主要是指采購產品有關檢驗數據，由試驗室負責收集提供。包括工藝參數、中間產品檢驗數據等，由生產技術部負責收集提供。主要是指最終產品的各種檢驗數據，由試驗室負責收集提供。如顧客滿意與否的感受信息反饋，由經營部通過問卷調查的方式收集提供?！稊祿治隹刂瞥绦颉分械囊?guī)定對數據進行收集，并選擇適用的統(tǒng)計技術進行數據分析。數據分析的結果應提供以下方面的信息，以確定可改進的機會并結合《糾正措施控制程序》、預防措施控制程序》的要求予以實施。a）供方提供的產品的質量情況；b）過程和產品的特性及趨勢；c）與產品要求的符合性；d）顧客滿意程度。改進利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審持續(xù)改進質量管理體系的有效性，以增加顧客滿意的機會。、營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；，并使其在各部門得到分解，以明確改進的方向；、內部審核和每個月的質量管理體系運行情況的檢查，不斷地尋求改進的機會，并做出適當的改進安排；；，確定新的改進項目和改進的決定并予以實施、驗證?！都m正措施控制程序》，對質量管理體系運行中已發(fā)現的不合格或不期望情況進行原因分析，針對造成不合格或不期望情況的原因采取糾正措施，實施并跟蹤驗證所采取糾正措施的有效性，以實現質量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。，需要時應權衡擬采取糾正措施的風險、利益和成本，以確保采取糾正措施的適宜性。（包括顧客投訴）所引發(fā)的不合格，相關部門和人員要嚴格按《交付和服務控制程序》的規(guī)定處理。，以防止發(fā)現不合格或不期望情況的再發(fā)生時，并貫徹執(zhí)行修改后文件。糾正措施是針對已發(fā)現不合格或其它期望情況的原因所采取的措施，糾正是對已發(fā)現不合格所采取的措施。糾正措施針對需要分析原因的不合格；而糾正針對不需要分析原因的不合格。它們的目的都是變質量失控為質量受控，都是實現完善和持續(xù)改進質量管理體系的重要活動。預防措施是消除潛在不合格或其它潛在不期望情況所采取的措施是完善和持續(xù)改進質量管理體系的重要活動。《預防措施控制程序》對質量管理體系運行中已發(fā)現的潛在不合格或潛在不期望情況信息進行收集、分析原因，針對造成潛在不合格或不期望情況的原因采取預防措施，實施并跟蹤驗證所采取預防措施的有效性，以實現質量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。，需要時應權衡擬采取預防措施的風險、利益和成本，以確保采取預防措施的適宜性。，以防止發(fā)現潛在不合格或潛在不期望情況的再發(fā)生時，須按有關規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。十一、《質量手冊》的使用和管理《質量手冊》的編制《質量手冊》由綜合辦負責編制并組織有關部門進行討論，征求修改意見和建議，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布，并確定實施日期?！顿|量手冊》的出版形式與發(fā)布a)《質量手冊》分為“受控版”本，和“非受控”本兩種，受控版本封面加蓋“受控文件”標識，發(fā)放時予以登記；b)《質量手冊》采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁；c) 非受控的《質量手冊》視需要經總經理批準，由綜合辦提供給招標單位、顧客；《質量手冊》的修改a)《質量手冊》需要修改時，統(tǒng)一綜合辦提出修改申請，管理者代表審核，報總經理批準后實施。b) 修改時，《質量手冊》持有者按綜合辦下發(fā)的《質量手冊》修改通知單進行修改換頁?！顿|量手冊》的日常管理a)《質量手冊》持有者負責保管為自己的《質量手冊》b)《質量手冊》持有者不得擅自折頁、借、隨意修改，如有遺失應及時寫明原因，申請補發(fā)，綜合辦處理后辦理補發(fā)手續(xù)。本《質量手冊》的解釋權為技術負責人或由其授權的技術質量部負責解釋