【導(dǎo)讀】XX汽車設(shè)備(深圳)有限公司。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程。流程所屬部門：研發(fā)部生效日期：2020-07-01. 操作要領(lǐng)責(zé)任人批準(zhǔn)2批準(zhǔn)1審核擬制單據(jù)制造、采購、財務(wù)銷售開發(fā)人員技術(shù)文員。需求,新產(chǎn)品需要。更改提出產(chǎn)品變更。制造中心對需求評。3由開發(fā)部形成產(chǎn)。按規(guī)則確定物料編碼，根據(jù)開發(fā)文件確定名。稱、規(guī)格、計量單位等。屬性的值，如果沒有確。定過值標(biāo)準(zhǔn)，則征詢相。關(guān)人員，并確認(rèn)新值是。否能成新標(biāo)準(zhǔn)，以便下。確定計劃策略、生產(chǎn)批。量、提前期、安全庫存。確定存放倉庫位置、盤。點周期等屬性值。確定檢驗方式、質(zhì)檢方。確定核算科目、計價方。法、計劃價、標(biāo)準(zhǔn)成本。復(fù)制已有最近似的物料。資料，既省時又容易保。證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。編號申請表單分原材料。（三）新增BOM流程。及多個生產(chǎn)工序，的，需要指定工藝。路線、工序、發(fā)料。許一個是使用狀態(tài)。維護低位碼，使物料。被引用的層次信息得。物料需求計算功能運。算正確連續(xù)審核、發(fā)。設(shè)計變更單為系統(tǒng)外。各部門審核不分先后。順序,最后一個審核。（備注）采購生管工程銷售

　　

【正文】 發(fā) 貨 通 知 單 銷 售 助 理 銷 售 經(jīng) 理 — — — —a 注 明 發(fā) 貨 時 間提 前 半 天 至 1 天由 銷 售 訂 單 生 成出 貨 通 知 單 ( 財 務(wù)簽 字 完 并 系 統(tǒng) 審核 完 )倉 管 員物 流 專 員銷 售 助 理出 貨 通 知 單錄 入 、 打 印b 由 發(fā) 貨 通 知 單 生 成財 務(wù) 簽 字 的發(fā) 貨 通 知 單 銷 售 出 庫 單 倉 管 員 倉 庫 主 管 — — — —批 準(zhǔn) 2批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)操 作 要 領(lǐng)倉 庫行 政 部客 戶責(zé) 任 人倉 管 員倉 管 員物 流 專 員倉 管 員物 流 專 員銷 售 助 理銷 售 出 庫 單錄 入 、 審 核物 流 簽 收 的發(fā) 貨 通 知 單 單e 倉 管 員 當(dāng) 天 或 者 第 二天 上 午 1 1 點 實 物 出 庫必 需 在 系 統(tǒng) 中 補 錄 相應(yīng) 銷 售 出 庫 單A 發(fā) 貨 通 知 單 設(shè) 置 2級 審 核 ， 1 審 由 物 流專 員 審 ， 財 務(wù) 做 2 級審 核C 款 到 發(fā) 貨 一 審?fù)?成 未 付 款 累 計 6萬 以 內(nèi) 由 副 總 經(jīng) 理審 核 未 付 款 累 計1 0 萬 以 內(nèi) 由 總 經(jīng) 理審 核實 物 出 庫物 流 簽 收出 貨 通 知 單審 核d 財 務(wù) 人 員 必 需 當(dāng) 天 在系 統(tǒng) 把 出 貨 通 知 單 審核 38 (另外： ) 【 以舊換新 】 銷售流程 ： DR:庫存商品 4000（舊） DR:應(yīng)收賬款 6000 CR:主營業(yè)務(wù)收入 8000 CR:應(yīng)交稅金 2020 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ a 其他 入庫 單 （成本手工輸入）： DR:庫存商品 CR:應(yīng)收賬款 收款單 :同事指定其他入庫單憑證 b 銷售訂單根據(jù)不同的銷售方式比如：以舊換新 走另外一種價格政策（考慮該需求） c 如果舊貨還沒有到倉庫，必需走審批流程（由客戶提出申請，注明原因，并希望公司發(fā)出新貨），并且款到才能發(fā)貨 d 如果款未到但是客戶要求 發(fā)貨，需要走審批擔(dān)保流程 e 已舊貨新，退回舊貨必需走 IQC 檢驗，不合格不接收舊貨 退回，退回客戶 39 （五）樣品或借用 及出貨流程 （發(fā)貨通知單 調(diào)撥單） 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 樣 品 領(lǐng) 用 流 程批 準(zhǔn) 2客 戶 批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)操 作 要 領(lǐng)財 務(wù)倉 庫行 政 部領(lǐng) 用 人責(zé) 任 人領(lǐng) 用 人 簽 收 的出 庫 單 發(fā) 貨 銷 售 銷 售 銷 售 副 總 裁通 知 單 助 理 經(jīng) 理 總 監(jiān) 調(diào) 撥 單 錄 入( 調(diào) 撥 至 領(lǐng) 用 人 倉 )物 流 專 員倉 管 員物 流 專 員發(fā) 貨 通 知 單 處 理 ( 注 明 發(fā) 貨 類 型 為 領(lǐng)用 樣 品 , 領(lǐng) 用 人 , 客 戶信 息 )實 物 出 庫領(lǐng) 用 人 簽 收 的出 庫 單領(lǐng) 用 人 簽 收 的出 庫 單簽 收 調(diào) 撥 單 銷 售 倉 管 員 倉 庫 主 管 P M C 副 總 裁出 庫 單 經(jīng) 理 是 否 最 后 銷 售出 貨領(lǐng) 用 人調(diào) 撥 單 錄 入( 調(diào) 撥 出 領(lǐng) 用 人 倉 )調(diào) 撥 單( 調(diào) 撥 出 領(lǐng) 用 人 倉 )N實 物 入 庫Y銷 售N銷 售 收 入銷 售 流 程銷 售 費 用 申 請 單Y客 戶 收 貨倉 管 員領(lǐng) 用 人銷 售 經(jīng) 理銷 售 總 監(jiān)銷 售 費 用 領(lǐng) 用 人 銷 售 經(jīng) 理 銷 售 總 監(jiān) 副 總 裁申 請 單 a 員 工 借 用 單 統(tǒng) 一 系 統(tǒng)外 填 寫 和 審 核 注 明 用途 領(lǐng) 用 人 客 戶 信 息發(fā) 貨 通 知 單 由 財 務(wù)審 核b 如 果 樣 品 最 后 會 做 銷售 處 理 走 正 常 銷 售 流程 從 借 用 倉 位 出 貨c 如 果 借 用 最 后 遺 失 做其 他 出 庫 單 ， 財 務(wù) 走費 用 d 借 用 倉 定 期 清 理 ，超 過 一 個 季 度 沒 有 退回 需 寫 出 書 面 原 因 部門 經(jīng) 理 簽 字 后 才 能 繼續(xù) 借 用出 庫 單 錄 入 \ 打印扣 減 領(lǐng) 用 人 倉 庫 存 e 如 果 借 用 后 走 銷售 ， 正 常 走 銷 售 流程 ， 出 庫 從 借 用 倉 扣減 銷 賬 ， 如 果 借 用 后遺 失 或 者 報 廢 走 其 他出 庫 單 財 務(wù) 做 費 用 處理 40 （六 ） 【 研發(fā) 領(lǐng)用 /其它 領(lǐng)用 /贈品出庫】 流程（發(fā)貨通知單 其他出庫單） 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 41 （七 ）銷售退貨流程 （正常退貨） 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 銷 售 退 貨 流 程財 務(wù) 批 準(zhǔn) 2批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)操 作 要 領(lǐng)I Q C倉 庫行 政 部客 戶責(zé) 任 人退 貨 通 知 單錄 入 、 審 核 、打 印退 貨 檢 驗 申 請實 物 入 庫倉 管 員I Q C退 貨 檢 驗和 維 修退 貨 通 知 單c 不 良 品 入 不 良 品 庫倉 管 員物 流 專 員物 流 專 員 退 貨 通 知 單 銷 售 助 理 銷 售 經(jīng) 理 銷 售 總 監(jiān) 紅 字 銷 售 出 庫 單客 戶 退 貨 單退 貨 檢 驗 單紅 字 銷 售 出 庫單 錄 入 、 審核 、 打 印倉 管 員紅 字 銷 售 出 庫 單紅 字 銷 售 出庫 單 倉 管 員 倉 庫 主 管 退 貨 檢 驗 單 Q C 工 程 師 紅 字 銷 售 出 庫 單入 待 檢 倉b 銷 售 助 理 根 據(jù) 紅 字 銷售 出 庫 單 做 紅 字 銷 售發(fā) 票a I Q C 檢 驗 不 合 格 不 接收 退 貨 ， 合 格 后 辦 理實 物 入 庫實 物 退 回是 否 合 格YN倉 管 員物 流 專 員 42 （八 1）銷售退回維修 流程 （保修期內(nèi)） ： 不收錢退回系統(tǒng)外管理 維修產(chǎn)生的領(lǐng)用走其他出庫單財務(wù)做維修費用處理 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 銷 售 退 貨 維 修 換 壞 流 程財 務(wù) 批 準(zhǔn) 2批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)操 作 要 領(lǐng)研 發(fā) 部 / 工 程 部倉 庫行 政 部客 戶責(zé) 任 人退 貨 通 知 單錄 入 、 審 核 、打 印退 貨 檢 驗 申 請實 物 入 庫倉 管 員I Q C退 貨 檢 驗和 維 修退 貨 通 知 單不 良 品 入 不 良 品 庫倉 管 員物 流 專 員維 修 人 員生 產(chǎn) 部物 流 專 員 退 貨 通 知 單 銷 售 助 理 銷 售 經(jīng) 理 銷 售 總 監(jiān) 客 戶 退 貨 單退 貨 檢 驗 單 錄入 、 審 核倉 管 員紅 字 銷 售 出庫 單 倉 管 員 倉 庫 主 管 退 貨 檢 驗 單 Q C 工 程 師 入 待 檢 倉入 維 修 倉系 統(tǒng) 外 建 立 維 修 進 度表 43 （八 2）銷售退回維修 流程 （保修期外） ： 收錢 系統(tǒng)內(nèi) 處理 維修產(chǎn)生的零部件視同正常銷售流程 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 44 （九 ） 銷售退回換貨 流程 ： 購買 3 個月內(nèi)直接換貨 （ 系統(tǒng)做：其他入不良品倉 其他出成品倉 ） 流程所屬部門 : 銷售部 生效日期 :___________ 45 （十） 銷售訂單變 更 流程： （系統(tǒng)外走變更審核流程 系統(tǒng)內(nèi)對銷售訂單做變更動作） 流程所屬部門 :_______________ 生效日期 :___________ 銷 售 訂 單 變 更 流 程批 準(zhǔn) 2批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)操 作 要 領(lǐng)銷 售 部財 務(wù)責(zé) 任 人 原 銷 售 訂 單 銷 售 助 理 銷 售 助 理銷 售 經(jīng) 理銷 售 訂 單 反 審 核視 具 體 情 況 召集 相 關(guān) 部 門 進行 評 估財 務(wù) 通 知 原變 更 通 知 單取 消 訂 單 或更 改 需 求銷 售 經(jīng) 理銷 售 訂 單 流 程銷 售 訂 單 反 審核 需 銷 售 財 務(wù)生 產(chǎn) 部 門 參 與 ,視 情 況 追 究 違約 責(zé) 任取 消 訂 單銷 售 訂 單 更 改銷 售 訂 單 更 改物 流 專 員 刪 除發(fā) 貨 通 知 單銷 售 訂 單 修 改 46 （十一） 銷售結(jié)算流程 流程所屬部門 :_______________ 生效日期 :___________ 采 購 結(jié) 算 流 程銷 售 批 準(zhǔn) 2批 準(zhǔn) 1審 核擬 制單 據(jù)責(zé) 任 人 操 作 要 領(lǐng)銷 售 財 務(wù)客 戶采 購 員應(yīng) 收 會 計應(yīng) 收 會 計銷 售 助 理 應(yīng) 收 會 計 財 務(wù) 經(jīng) 理 對 賬 單 、 發(fā) 票對 賬 對 賬銷 售 發(fā) 票錄 入 、 審 核紅 字 銷 售 發(fā) 票錄 入 、 審 核銷 售 發(fā) 票 與 銷 售出 庫 單 鉤 稽銷 售 發(fā) 票 與 銷 售出 庫 單 鉤 稽銷 售 費 用 發(fā) 票錄 入 、 審 核銷 售 費 用 發(fā) 票 與采 購 發(fā) 票 補 充鉤 稽紅 字 銷 售 費 用 發(fā)票 與 紅 字 銷 售 發(fā)票 補 充 鉤 稽應(yīng) 付 款 流 程存 貨 、 生 產(chǎn) 成 本核 算 流 程外 購 入 庫 單 紅 、藍 字 對 對 等 核 銷無 票 換 貨紅 字 銷 售 費 用 發(fā)票 錄 入 、 審 核b 發(fā) 票 關(guān) 聯(lián) 銷 售 出 庫單 開 具 ， 是 確 定 應(yīng) 收賬 款 的 單 據(jù) ， 不 必 與稅 務(wù) 發(fā) 票 一 對 一 地開 ， 可 以 整 個 月 份 開成 一 張 K 3 發(fā) 票c 發(fā) 票 必 須 與 其 對 應(yīng)的 銷 售 出 庫 單 鉤 稽后 ， 才 真 正 確 定 為 應(yīng)收 賬 款 。 關(guān) 聯(lián) 外 購 入庫 單 的 發(fā) 票 在 審 核 時可 以 自 動 鉤 稽d 這 是 所 指