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2025-06-01 00:52本頁面
【正文】 具體流程:增值稅發(fā)票(進項)在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入導出網(wǎng)上認證下載認證結(jié)果導入納稅申報系統(tǒng)有錯的查詢修改再導出網(wǎng)上認證認證通知書下載認證結(jié)果查詢直至認證全部三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去: 一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料： 已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票_ 《普通發(fā)票核銷明細表》 發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料： 已領(lǐng)購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票 發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿 稅控IC卡四. 月初,一般2號之前進行抄稅報稅提供相關(guān)資料給稅局提供的資料如下: 抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡； 使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送）； 防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項發(fā)票明細表】（具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報），開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終； 《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報表》（以下簡稱《領(lǐng)用存月報表》）； 發(fā)票購領(lǐng)簿； 抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票B），若企業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復印件； 對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供； 由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件； 若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件； 若企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號） 注：相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。 五. 抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報將【防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出導入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中具體流程如下: 登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕，如下圖： 選擇當前需要導入發(fā)票的對應(yīng)月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口： 請用戶注意，上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。 4.、登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票）”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。點擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面 用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。 主要注意事項： :1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)” 2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。 3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容（與排列順沒有關(guān)系）。注意，用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設(shè)置。 4) 9個必讀的字段內(nèi)容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志 5) 必讀字段的設(shè)置操作：首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），圖示如下： 點擊后出現(xiàn)如下的對話框，用戶這時可以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進行選擇。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確?！敖Y(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。 圖示如下： 設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設(shè)置。如下圖 六. 將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中做納稅申報表及相關(guān)的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表生成申報文件存入U盤 在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報跟蹤納稅申報結(jié)果網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表到國稅局提交紙質(zhì)申報資料.
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