【導(dǎo)讀】行業(yè)共同價值觀：國家利益至上，消費(fèi)者利益至上；行業(yè)當(dāng)前主要任務(wù)：嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力；全工作的有關(guān)要求），體現(xiàn)關(guān)愛生命、關(guān)注安全，把員工安全、健康放在第一位。處處保安全，形成全員參與安全工作的良好氛圍。理控制程序》，按照各科室工作職責(zé)及工作流程結(jié)果要求建立考核目標(biāo)并實(shí)施考核。見各科室績效考核指標(biāo)規(guī)定。安全管理員、綜合管理員）、各項(xiàng)工作操作流程，適用于信息中心日常工作。

　　

【正文】 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 32/51 頁 場地監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警 根據(jù)場地監(jiān)控中設(shè)置的報(bào)警參數(shù)發(fā)出報(bào)警信號，及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員機(jī)房出現(xiàn)的安全隱患。網(wǎng)絡(luò)管理員立即進(jìn)入機(jī)房，根據(jù)報(bào)警語音提示，查看故障現(xiàn)場。 機(jī)房故障處理 機(jī)房故障分類 值班人員 根據(jù)場地監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警提示，對故障現(xiàn)象進(jìn)行初步判斷，確定機(jī)房故障的級別，根據(jù)不同故障級別采取不同的解決方案。 a) 1 級故障若機(jī)房發(fā)生漏水、雷擊、盜竊、火災(zāi)等影響機(jī)房工作的正常環(huán)境，導(dǎo)致機(jī)房服務(wù)器停止工作，而影響所有業(yè)務(wù)和辦公的正常運(yùn)行且短時間內(nèi)無法修 復(fù)的。 b) 2 級故障 若機(jī)房發(fā)生精密空調(diào)、 UPS 嚴(yán)重故障，市電供電線路故障等影響機(jī)房工作的正常環(huán)境，導(dǎo)致機(jī)房服務(wù)器停止工作，而影響所有業(yè)務(wù)和辦公的正常運(yùn)行的且短時間內(nèi)無法修復(fù)的。 c) 3 級故障是指 機(jī)房場地監(jiān)控系統(tǒng)中相應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)實(shí)際數(shù)據(jù)與設(shè)置參數(shù)出現(xiàn)偏差而發(fā)出的報(bào)警。 機(jī)房故障解決 a) 發(fā)生 1 級故障后，信息中心應(yīng)及時上報(bào)公司，分析故障原因，協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商解決故障。 b) 發(fā)生 2 級故障后，信息中心應(yīng)及時上報(bào)公司，提交故障給相應(yīng)的提供商，協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)人員及相應(yīng)供應(yīng)商解決故障。 c) 發(fā)生 3級故障后， 值班人員 及時分析故障原因，解決故障。 故障反饋 消除安全隱患或故障后，向根據(jù)故障類型向公司領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任反饋處理結(jié)果，并對安全隱患或故障進(jìn)行匯總和歸檔，并填寫《機(jī)房故障維護(hù)記錄表》。 5 考核指標(biāo) KPI（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)） 指標(biāo) 考核方法 /計(jì)算公式 評價標(biāo)準(zhǔn) 被考核崗位 考核 頻次 機(jī)房 平均無故障運(yùn)行率 故障時間 /總運(yùn)行時間 1% 網(wǎng)絡(luò)管理員 年度 6 本局規(guī)章制度 7 相關(guān)引用文件 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 33/51 頁 《福建省煙草行業(yè)信息化工作管理辦法》 《煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定》（國煙 法 [2020]383 號） 《計(jì)算機(jī)場地技術(shù)條件》（ GB288789） 《計(jì)算站場地安全要求》（ GB936188） 用電安全導(dǎo)則 (1992 年 11 月 24 日發(fā)布 ) 8 記錄與表格 機(jī)房巡檢記錄表 機(jī)房故障維護(hù)記錄表 （ LYYCQMS/JLGZXX0401(A/1)） （ LYYCQMS/JLGZXX0402(A/1)） （ LYYCQMS/JLGZXX0403(A/1)） 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 34/51 頁 附件 A 機(jī) 房 管 理 流 程條 款流 程 圖責(zé) 任 部 門 / 崗 位記 錄網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員4 . 14 . 24 . 3網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員 日 常巡 檢 發(fā) 現(xiàn) 故 障消 除 機(jī) 房 安 全 隱 患或 故 障開 始確 定 故 障 類 型3 級 故 障機(jī) 房 日常 巡 檢記 錄 / 機(jī)房 故 障維 護(hù) 記錄 表網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員機(jī) 房 故 障維 護(hù) 記 錄表場 地 監(jiān) 控 系 統(tǒng) 自動 報(bào) 警2 級 故 障分 析 故 障 原 因上 報(bào) 公 司1 級 故 障 4 級 故 障聯(lián) 系 相 關(guān) 部 門 、 人員 、 供 應(yīng) 商 提 供 技術(shù) 支 持分 析 故 障 原 因?qū)?施 故 障 維 護(hù)故 障 反 饋歸 檔 總 結(jié)機(jī) 房 故障 維 護(hù)記 錄 表結(jié) 束關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 35/51 頁 機(jī)房故障維護(hù)記錄表 記錄編號： LYYCQMS/JLGZXX0401(A/1) 故障申報(bào)部門 申報(bào)人 維護(hù)部門 維護(hù)人 申報(bào)時間 處理時間 故障現(xiàn)象 故障原因 1級故障 2級故障 3級故障 排除方法 處理結(jié)果 維護(hù)人簽字： 備 注 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 36/51 頁 機(jī)房巡檢記錄表 記錄編 號： LYYCQMS/JLGZXX0402(A/1) 序號 項(xiàng)目 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 1 機(jī)房環(huán)境系統(tǒng) 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 備注： 2 服務(wù) 器 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 備注： 3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 備注： 4 信息安全設(shè)備 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 正常 □ 異常 □ 備注： 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 37/51 頁 機(jī)房進(jìn)出登記表 記錄編號： LYYCQMS/JLGZXX0403(A/1) 進(jìn)入時間 單位 操作人員 聯(lián)系電話 證件號 審批人員 陪同人員 離開時間 操作內(nèi)容： 備 注： 本人承諾： 遵守龍巖市煙草公司機(jī)房管理制度。 未經(jīng)龍巖市煙草公司信息中心負(fù)責(zé)人允許，不更改機(jī)房設(shè)備的物理連接和配置。 只對通過社情的設(shè)備進(jìn)行操作。 不泄露龍巖市煙草公司機(jī)房、設(shè)備以及信息等的機(jī)密。 未經(jīng)允許，不攜帶設(shè)備進(jìn)入機(jī)房；未經(jīng)允許，不攜帶設(shè)備離開機(jī)房。 承諾人： 時間： 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 38/51 頁 LYYCQMS/GZXX 05 數(shù)據(jù)庫管理流程 1 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了規(guī)范龍巖煙草數(shù)據(jù)庫管理 流程，做好數(shù)據(jù)庫備份、升級等工作 本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍巖煙草數(shù)據(jù)庫管理、防范工作。 2 工作流程 數(shù)據(jù) 庫管理流程見附件 A 3 職責(zé) 信息中心負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)庫備份計(jì)劃，維護(hù)適當(dāng)介質(zhì)上的存檔或者備份數(shù)據(jù)，確保備份數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠 . 信息中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的日常管理和維護(hù)，數(shù)據(jù)庫性能優(yōu)化，表空間監(jiān)控與管理，確保數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行 信息中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用數(shù)據(jù)的升級、維護(hù)和管理工作 信息中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作及維護(hù)任務(wù)，制定數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲方案，并制定存儲需求計(jì)劃。 如遇服務(wù)器遭受攻擊或網(wǎng)絡(luò)病毒，造成數(shù)據(jù)丟失或者系統(tǒng)崩潰，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，則系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫進(jìn) 行恢復(fù)，并將具體情況做記錄。 數(shù)據(jù)備份和存儲用的磁介質(zhì)要嚴(yán)格管理、妥善保存。 系統(tǒng)管理員未經(jīng)許可，不得向無關(guān)單位或人員提供數(shù)據(jù)、信息、資料；未經(jīng)許可，不得將有關(guān)信息、數(shù)據(jù)和客戶資料在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布。 4 內(nèi)容和要求 數(shù)據(jù)備份管理 建立數(shù)據(jù)備份計(jì)劃任務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求，系統(tǒng)管理員建立數(shù)據(jù)備份腳本，并確認(rèn)數(shù)據(jù)備份方式、指定數(shù)據(jù)備份的位置。 數(shù)據(jù)備份計(jì)劃任務(wù)測試 系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)備份計(jì)劃任務(wù)啟用之前，對計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行測試，確保備份工作的順利進(jìn)行。 檢查 備份數(shù)據(jù) 系統(tǒng)管理員根據(jù)數(shù)據(jù)庫的備份方式，利用數(shù)據(jù)備份日志，檢查數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)，確 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 39/51 頁 保備份數(shù)據(jù)的正確、可靠。 備份數(shù)據(jù)歸檔 定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行刻盤，歸檔。 5 考核指標(biāo) KPI（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)） 指標(biāo) 考核方法 /計(jì)算公式 評價標(biāo)準(zhǔn) 被考核崗位 考核 頻次 數(shù)據(jù)庫 平均無故障運(yùn)行率 故障時間 /總運(yùn)行時間 1% 系統(tǒng)管理員 年度 數(shù)據(jù) 備份 完成情況 每工作日檢查數(shù)據(jù)備份情況 100% 系統(tǒng)管理員 年度 6 本局規(guī)章制度 7 相關(guān)引用文件 《福建省煙草行業(yè)信息化工作管理辦法》 《煙草 行業(yè)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)規(guī)定》 《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》 《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全技術(shù)與管理規(guī)范》 《福建省煙草商業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份運(yùn)維管理辦法》 （ 閩煙辦〔 2020〕 28 號 ） 8 記錄與表格 數(shù)據(jù)庫備份情況檢查表 （（ LYYCQMS/JLGZXX0501(A/1)）） 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 40/51 頁 附件 A 數(shù) 據(jù) 庫 管 理 流 程條 款 流 程 圖 責(zé) 任 部 門 / 崗 位記 錄確 定 數(shù) 據(jù) 庫 的備 份 方 式系 統(tǒng) 管 理 員4 . 14 . 34 . 4編 寫 數(shù) 據(jù) 庫備 份 腳 本數(shù) 據(jù) 備 份 情 況 記 錄開 始結(jié) 束檢 查 備 份 日 志系 統(tǒng) 管 理 員系 統(tǒng) 管 理 員正 常非 正 常數(shù) 據(jù) 準(zhǔn) 確否重 新 備 份 數(shù) 據(jù)是4 . 2系 統(tǒng) 管 理 員關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵測 試 備 份 數(shù) 據(jù)庫 計(jì) 劃 任 務(wù)相 關(guān) 文 檔 歸 檔數(shù) 據(jù) 備 份 情況 檢 查 表 信息中心工作手冊 修訂狀態(tài)： A/0 第 41/51 頁 數(shù)據(jù)備份情況檢查表 記錄編號： LYYCQMS/JLGZXX0401(A/1) 日期 數(shù)據(jù)備 份 1 2 3 4 名稱 備份系統(tǒng)名稱 備份策略 lyscoracle 生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 周日全備 lyscoracleinc