【導(dǎo)讀】康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速發(fā)展，究決定建立QHSE管理體系。標(biāo)準(zhǔn)和慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的生產(chǎn)、生活實(shí)際而建立。足顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意的真實(shí)性文件，是巨力公司一切活動的準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。在實(shí)際運(yùn)行中不斷修改和補(bǔ)充。月28日發(fā)布，20xx年10月28日實(shí)施。作用，把QHSE管理體系運(yùn)行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，六、負(fù)責(zé)不合格評審處理的爭議裁決。1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期(3年)體檢率達(dá)100%。損失30萬元以上事故。a）單位工程竣工驗(yàn)收合格率100%；d）產(chǎn)品優(yōu)良率≥80%，每年提高2%，三年累計達(dá)到86%以上；量安全事故為“0”。以上的專業(yè)技術(shù)人員24人，其他各類專業(yè)技術(shù)人員99人。

　　

【正文】 程序描述 1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別 分（子）公司市場營銷業(yè)務(wù)部門根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等，識別顧 客對產(chǎn)品的要求并填寫在 [產(chǎn)品要求評審表 ]中，同時，負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和公司附加的要求，包括有關(guān)交付、支持性服務(wù)的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評審。 2） 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，分（子）公司市場營銷業(yè)務(wù)部門應(yīng)對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求，組織本單位相關(guān)部門對邀標(biāo)書、投標(biāo)文件、合同或訂單的產(chǎn)品要求等進(jìn)行評審。在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由分（子）公司產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見，并填寫 [產(chǎn)品要求變更單 ]。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，分（子）公司產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)部門協(xié)商解決，重大問題及時請示分（子）生產(chǎn)副經(jīng)理協(xié)商解決，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。 3）與顧客的溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a）產(chǎn)品信息； b）合同的處理（包括修改）； c）顧客信息反饋（包括投訴）。 相關(guān)文件 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 [CQJL/QHSECX1620xx]。 顧客和產(chǎn)品（ ISO9001： ） 目的范圍 為了 對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以確保顧客財產(chǎn)使用或構(gòu)成產(chǎn)品的一部分能滿足規(guī)定要求，建立、實(shí)施《顧客財產(chǎn)控制程序》。 21 職責(zé) 1）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理。 2）分（子）公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理顧客財產(chǎn)出現(xiàn)的問題，確保對顧客提供財產(chǎn)的有效控制。涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司有關(guān)單位，負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，對顧客提供的設(shè)計文件和技術(shù)資料（包括知識產(chǎn)權(quán)）進(jìn)行控制。 程序描述 1）顧客的財產(chǎn)一般包括： a、顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b、顧客提供的 用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c、顧客直接提供的包裝材料； d、服務(wù)作業(yè)，如代貯存，來料加工所涉及的材料； e、代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f、顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 2）涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司，其物資采供業(yè)務(wù)部門的物資檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。 3）當(dāng)顧客財產(chǎn)驗(yàn)證合格后，材料保管人員方可接收進(jìn)行貯存。并根據(jù)顧客財產(chǎn)的類別做好記錄。 4）顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 5）有關(guān)記錄由材料保管人員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 6） 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司，對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)工作。 7）顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司，對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息進(jìn)行保密控制；對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《顧客財產(chǎn)控制程序》 [CQJL/QHSECX1720xx]。 采購管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為 了對公司物資采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，制定《物資采購管理程序》。 職責(zé) 1)市場開發(fā)部歸口管理。 22 2)公司經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計劃，協(xié)調(diào)處理物資供應(yīng)的有關(guān)事宜。 3) 公司市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對供方產(chǎn)品質(zhì)量及價格的評價，建立 [供方檔案 ]和 [合格供方名單 ]；負(fù)責(zé)采購計劃編制及常規(guī)材料的采購和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)物資采購合同及采購物資付款手續(xù)的辦理。 4)各分（子）公司的物資采供業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)上報本單位所需材料采購計劃，對購進(jìn)物資按規(guī)定進(jìn)行控制和管理。 程序 描述 1) 公司市場開發(fā)部對物資采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。采購過程包括： a）識別采購產(chǎn)品對過程的影響程度； b）對供方能力的評價、選擇和再評價； c）采購文件； d）采購； e）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； f）不合格產(chǎn)品的控制； 2) 對供方的評價和選擇 公司市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部、企劃部，依據(jù)《供方評價準(zhǔn)則》對現(xiàn)供貨的供方進(jìn)行供方能力的評價，確定其能否為合格供方，填寫 [供方評價記錄 ]，報公司經(jīng)營副總經(jīng)理審批；對批準(zhǔn)的合格供方應(yīng)納入 [合格供方名單 ]。 公司市場開發(fā)部根據(jù) 采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對采購物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，在 [合格供方名單 ]中選擇供方；根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度；并負(fù)責(zé)建立、保存合格供方的記錄。 3)采購信息 公司的采購信息資料由公司市場開發(fā)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購信息（含采購文件）應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的信息： a）對采購產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）對采購產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)的要求或適用 的質(zhì)量管理體系要求； d）規(guī)范的采購合同文本和其它要求，含價格、數(shù)量、交付方式； e）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； f）國家明令淘汰的產(chǎn)品。 4）采購計劃 23 各分（子）公司的物資采供業(yè)務(wù)主管單位，應(yīng)以確定的生產(chǎn)、建設(shè)、科研、技改等計劃和工程設(shè)計、消耗定額為依據(jù)，參考庫存情況，編制本分（子）公司年度物資需求計劃；以當(dāng)前生產(chǎn)需求為依據(jù)編制本單位月度物資需求計劃；填寫 [器材物資計劃表 ]，急用物資加“急 用”字樣，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報公司市場開發(fā)部。 公司市場開發(fā)部對各分（子）公司審批后上報的物資需求計劃進(jìn)行分類匯總。 公司市場開發(fā)部根據(jù)掌握的各種采購信息以及對供方的評價和選擇，編制公司月度物資采購計劃，急用物資加“急用”字樣，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施物資采購。 5）采購產(chǎn)品到貨后，公司市場開發(fā)部應(yīng)向供方索取材質(zhì)保證書，且材質(zhì)批號與質(zhì)量保證相一致；關(guān)鍵部位和重點(diǎn)材料等委托有關(guān)部門復(fù)檢，合格后才能投入使用。 公司市場開發(fā)部對采購產(chǎn)品初步驗(yàn)證合格后，填寫 [隨貨同行單 ]；使用單位庫 房保管員依據(jù) [隨貨同行單 ]組織驗(yàn)收，填寫 [物資驗(yàn)收記錄 ]，合格后填寫 [物資入庫驗(yàn)收單 ]，由庫房保管員正式入庫，并建帳加物資標(biāo)簽進(jìn)行管理。 相關(guān)文件 《物資采購管理程序》 [CQJL/QHSECX1820xx]。 標(biāo)識和可追溯性（ ISO9001： ） 目的 范圍 為了通過對原材料及生產(chǎn)全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防原材料錯用、誤用，使生產(chǎn)過程得到有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并實(shí)現(xiàn)可追溯性，制定《標(biāo)識和可追溯性管理程序》。 職責(zé) 1）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理 ,負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)過程標(biāo)識方法》和確定可追溯范圍。 2）分（子）公司負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程及所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 程序 描述 1）標(biāo)識 a）公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。 b）公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 d）產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識分為合格品、不合格 、待檢、待判，使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 2）追溯時機(jī) a）產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客投訴時； 24 b）過程產(chǎn)品可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時； c）為提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)工藝時； d）采購產(chǎn)品在保存期間變質(zhì)時； e）合同、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系需要時。 3）追溯的范圍 a）采購產(chǎn)品追溯范圍從進(jìn)貨接受到使用過程； b）過程產(chǎn)品追溯范圍在半成品的生產(chǎn)過程； c）成品追溯范圍從產(chǎn)品生產(chǎn)到交付的全過程； d）為提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)工藝需進(jìn)行追溯，范圍涉及整個生產(chǎn)過程； e）過程產(chǎn)品以記錄作為唯一可 追溯性標(biāo)識。 相關(guān) 文件 《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 [CQJL/QHSECX1920xx]。 設(shè)施完整性管理（ ISO9001： 、 ） 目的 范圍 為了保證用于 QHSE 保護(hù)的專用設(shè)施，或生產(chǎn)設(shè)備中與 QHSE 有關(guān)的部分，符合規(guī)定要求，并得到維護(hù)，使之處于完整狀態(tài)，制定并實(shí)施《設(shè)施完整性管理程序》。 職責(zé) 1）公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境中人和物 的因素進(jìn)行控制。 2）主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理設(shè)施完整性管理的有關(guān)事宜。 3）市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施、備品配件的采購、驗(yàn)收和儲存進(jìn)行控制。 4）設(shè)施使用單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理及技術(shù)措施的提出；收集填寫生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行的有關(guān)資料，保證生產(chǎn)設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 程序 描述 a)建設(shè)工程堅持“三同時”原則； b)對已投入運(yùn)行設(shè)施按規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)； c)加強(qiáng)采購質(zhì)量控制，使所有的安裝設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定要求； d)加強(qiáng)檢驗(yàn)和監(jiān)測控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)性能，及時了解偏差并糾正。 相關(guān) 文件 《設(shè)施完整性管理程序》 [CQJL/QHSECX2020xx]。 承包方和供應(yīng)方（ ISO9001： ） 目的范圍 25 為了控制承包方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量使其滿足合同及職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理的要求，制定《承包方評定與監(jiān)控管理程序》。 職責(zé) 1）市場開發(fā)部是歸口管理部門。 2）負(fù)責(zé)基建工程承包方評定與監(jiān)控。 3）負(fù)責(zé)科技開發(fā)承包方評定與監(jiān)控。 4）負(fù)責(zé)承包方自購產(chǎn)品評定與監(jiān)控管理。 5）公司相關(guān)部門、各分（子）公司負(fù)責(zé) 程序的落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行。 程序 描述 a)承包方應(yīng)具有相關(guān)法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定的資質(zhì)或認(rèn)證，并經(jīng)驗(yàn)證； b)承包方必須書面確認(rèn)公司 QHSE 管理體系，才能被確定為公司的合格承包方； c)對承包方的實(shí)際履約情況適時進(jìn)行監(jiān)督考核并形成考核評價報告。 相關(guān) 文件 《承包方評定與監(jiān)控管理程序》 [CQJL/QHSECX2120xx]。 社區(qū)和公共關(guān)系（ ） 目的范圍 為了對公司產(chǎn)品、服務(wù)與生產(chǎn)過程中對社區(qū)的風(fēng)險，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安 全與環(huán)境績效或受影響的各方進(jìn)行溝通，保障社區(qū)的安全，特制定并保持《社區(qū)和公共關(guān)系管理程序》。 職責(zé) 1)市場開發(fā)部歸口管理，負(fù)責(zé)社區(qū)與公共關(guān)系的綜合管理，以及對各個分（子）公司社區(qū)與公共關(guān)系相關(guān)程序執(zhí)行情況的監(jiān)督。 2)各分（子）公司負(fù)責(zé)本單位及生產(chǎn)現(xiàn)場社區(qū)與公共關(guān)系相關(guān)程序的實(shí)施。 程序描述 1）在各作業(yè)過程中對所在社區(qū)可能產(chǎn)生的健康、安全、環(huán)境的危害和影響，包括： ； ； ； 圍居民造成的傷害； ； ； 、產(chǎn)品或服務(wù)中其他各種危害和影響。 2）各分（子）公司生產(chǎn)、施工單位要負(fù)責(zé)與所在社區(qū)相互的溝通，溝通內(nèi)容主要 26 包括： a. 了解所在社區(qū)基本情況（包括居民居住位置、居民人數(shù)），告知社區(qū)生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的基本情況（包括工作人數(shù)、所在位置）； b. 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)的距離； c. 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)相互之間可能造成的危害； d. 出現(xiàn)危險時，生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)之間應(yīng)采取的措施； 3）各分（子）公司對于固定場所每半年進(jìn)行一次社區(qū)公共 關(guān)系評估，對不安全因素和影響進(jìn)行調(diào)查，具體執(zhí)行《風(fēng)險評價管理報告》，上報公司市場開發(fā)部；各分（子）公司對于工程項目施工社區(qū)在開工前對社區(qū)公共關(guān)系進(jìn)行評估，對不安全因素和影響進(jìn)行調(diào)查，具體執(zhí)行《風(fēng)險評價管理報告》，在工程竣工后及時上報公司市場開發(fā)部。 相關(guān)文件 《社區(qū)和公共關(guān)系管理程序》 [CQJL/QHSECX2220xx]。 變更管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為了控制和減少由于文件、設(shè)計、人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備、工 藝流程、操作規(guī)程等變更對 QHSE 管理的有害影響，制定并實(shí)施《變更管理程序》。 職責(zé) 1）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)重大變更的審核工作。 2）公司各部門和各分（子）公司負(fù)責(zé)本專業(yè) 、 本單位一般變更、小變更的審核和批準(zhǔn)工作。 程序描述 a)對變更可能引起的風(fēng)險進(jìn)行重新評價和控制； b)為了便于管理，依據(jù)生產(chǎn)活動的實(shí)際情況，將各種可能發(fā)生的變更進(jìn)行分類，并做相應(yīng)的管理與控制規(guī)定。 相關(guān)文件 《變更管理程序》 [CQJL/QHSECX2320xx]。 生產(chǎn)作業(yè) 過程控制（ ISO9001： ） 目的范圍 為了有效控制慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)服務(wù)過程中質(zhì)量健康安全環(huán)保，制定《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》。 職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)作業(yè)施工過程中新技術(shù)的 27 推廣、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及信息收集工作，負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境監(jiān)督。 b) 基層各單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)服務(wù)作業(yè)隊伍的 QHSE 管理實(shí)施。 程序描述 1)公司屬各單位負(fù)責(zé)制定本單位施工過程的 QHSE“兩書一表”，并監(jiān)督實(shí)施