【正文】 者代表跟蹤驗(yàn)證。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 4 頁公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程，特別是監(jiān)理服務(wù)提供的全過程。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門將公司總目標(biāo)分解，轉(zhuǎn)化為部門的具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵過程的參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將其結(jié)果報(bào)質(zhì)量技術(shù)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理人員的工作質(zhì)量進(jìn)行定期巡視檢查，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部服務(wù)過程進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向有關(guān)項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)出糾正／預(yù)防措施報(bào)告；項(xiàng)目監(jiān)理部要分析原因并采取相應(yīng)的措施，質(zhì)量技術(shù)部審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門按規(guī)定的職責(zé)對(duì)相關(guān)部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，并填寫監(jiān)視和測(cè)量記錄。 監(jiān)理服務(wù)結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)監(jiān)理服務(wù)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)要求是否得到滿足； 總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)結(jié)果進(jìn)行檢查； 質(zhì)量技術(shù)部對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)結(jié)果定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 最終監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 5 頁在確認(rèn)所有規(guī)定的過程監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量均已完成，合格后才能進(jìn)行最終監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)最終監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。合格后，辦理監(jiān)理資料移交、歸檔等手續(xù)，不合格則按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量記錄在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明監(jiān)理服務(wù)是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，以及負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，監(jiān)理服務(wù)交付后移交給綜合部。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 012002修改狀態(tài)：A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)共 3 頁 第 1 頁 不合格品控制 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對(duì)監(jiān)理服務(wù)全過程的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 監(jiān)理服務(wù)不合格品的分類 按形式分為監(jiān)理服務(wù)措施和監(jiān)理服務(wù)過程兩類：監(jiān)理服務(wù)措施不合格有：（1）投標(biāo)文件；（2）監(jiān)理規(guī)劃；（3）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；（4）相關(guān)規(guī)定。監(jiān)理服務(wù)過程不合格品有：（1）未全面執(zhí)行法律、法規(guī)、強(qiáng)制性條文及監(jiān)理合同的要求，不能按監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和程序文件的要求履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量和安全失控，因失職或?yàn)^職造成質(zhì)量事故、工期或經(jīng)濟(jì)損失；（2）未做驗(yàn)證就簽認(rèn)監(jiān)理憑證；（3）非正當(dāng)理由拒絕簽認(rèn)監(jiān)理憑證；（4）對(duì)承包方提出不符合法規(guī)、規(guī)范或合同規(guī)定的要求以及利用監(jiān)理權(quán)利的非法行為。 按程度分為一般和嚴(yán)重兩類：一般不合格監(jiān)理服務(wù)過程：偶然發(fā)生，影響不嚴(yán)重且短期內(nèi)可以糾正的不合格監(jiān)理服務(wù)；嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)過程：建設(shè)單位、施工單位舉報(bào)、投訴且經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)、后果嚴(yán)重、 修改狀態(tài)：A/0 共 3 頁 第 2 頁格監(jiān)理服務(wù)，以及多次發(fā)生的同類一般不合格監(jiān)理服務(wù)。 不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離質(zhì)量技術(shù)部和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師檢查各項(xiàng)目監(jiān)理部及監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)如實(shí)記錄并標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格的監(jiān)理服務(wù)過程應(yīng)予以隔離，并加以標(biāo)識(shí)，以免誤用。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品的評(píng)審一般不合格監(jiān)理服務(wù)過程由項(xiàng)目監(jiān)理總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)評(píng)審和處置，并進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)不合格原因分析；嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)過程由公司管理者代表組織質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 不合格品的處置監(jiān)理服務(wù)措施不合格的處置（1）監(jiān)理文件應(yīng)及時(shí)收回，并采取必要的補(bǔ)救措施； （2）應(yīng)發(fā)監(jiān)理文件而未發(fā)時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)發(fā)；（3）不適應(yīng)監(jiān)理要求的程序、規(guī)定應(yīng)及時(shí)修訂。監(jiān)理服務(wù)過程不合格的處置（1）對(duì)需返工的不合格監(jiān)理服務(wù)，由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師決定作返工處置，如追加驗(yàn)證，重新簽認(rèn)，經(jīng)返工后仍應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)；（2）因監(jiān)理服務(wù)嚴(yán)重不合格而造成重大質(zhì)量事故時(shí)，由項(xiàng)目監(jiān)理部立即報(bào)告建設(shè)單位及公司分管副總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量技術(shù)部及其他有關(guān)單位；分管副總經(jīng)理或總工程師立即組織公司有關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行調(diào)查；分管副總經(jīng)理、總工程師參與事故調(diào) 修改狀態(tài)：A/0 共 3 頁 第 3 頁查，鑒別有關(guān)方責(zé)任，商定工程補(bǔ)救措施且監(jiān)督實(shí)施。 不合格品處置后的驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)措施不合格處置后，由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；監(jiān)理服務(wù)過程不合格處置后，由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證；必要時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 信息反饋質(zhì)量技術(shù)部將《不合格品評(píng)審記錄表》中的有關(guān)信息及時(shí)反饋給各項(xiàng)目監(jiān)理部，以便采取糾正和預(yù)防措施。 對(duì)不合格品的不合格內(nèi)容、評(píng)審、處置和驗(yàn)證均應(yīng)記錄，并由產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門和質(zhì)量技術(shù)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 012002修改狀態(tài)：A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)共 2 頁 第 1 頁 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識(shí)別在何處可以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》。 數(shù)據(jù)的來源監(jiān)視和測(cè)量的輸出；建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程的有關(guān)記錄；監(jiān)理供方；競爭對(duì)手；各級(jí)政府的建設(shè)工程主管部門和行業(yè)學(xué)會(huì)。 數(shù)據(jù)的收集方法 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式； 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集公司外部的有關(guān)數(shù)據(jù)，各部門收集與部門有關(guān)的公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)；項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)收集本專業(yè)的數(shù)據(jù)，收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞給項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師；各部門及時(shí)將收集的數(shù)據(jù)傳遞給質(zhì)量技術(shù)部。 質(zhì)量技術(shù)部每半年對(duì)所收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析。 數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法排列圖、因果圖：適用與分析監(jiān)理服務(wù)中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因；數(shù)理統(tǒng)計(jì)：適用于各項(xiàng)工程質(zhì)量及材料實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析；其他統(tǒng)計(jì)方法：調(diào)查表、直方圖、系統(tǒng)圖、分布圖、矩陣圖等。 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁 數(shù)據(jù)的分析與處理 各部門根據(jù)使用要求，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用范圍：監(jiān)理服務(wù)過程；監(jiān)理過程中對(duì)工程質(zhì)量的控制；不合格原因分析；原材料檢驗(yàn)方案的確定等。 質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)相關(guān)過程運(yùn)行情況，通過分析可以提供以下方面的信息：顧客滿意和不滿意；與建設(shè)工程監(jiān)理要求的符合性；與顧客有關(guān)的過程、合作監(jiān)理過程、施工階段監(jiān)理過程、交付和交付后工程質(zhì)量保修期的監(jiān)理服務(wù)及滿足規(guī)定目標(biāo)的能力和趨勢(shì)，包括采 取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方信息等。 利用上述信息可以發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因，并采用相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。同時(shí)，利用上述信息確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并確定改進(jìn)的方向。 質(zhì)量技術(shù)部每半年對(duì)各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的情況進(jìn)行一次檢查，驗(yàn)證應(yīng)用方法及效果，必要時(shí)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 012002修改狀態(tài)：A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)共 4 頁 第 1 頁 改進(jìn) 改進(jìn)公司持續(xù)地開展改進(jìn)活動(dòng)，以確保向顧客提供滿意的監(jiān)理服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理。 較重大的改進(jìn)事項(xiàng)會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過程、產(chǎn)品的更改及資源需求，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在進(jìn)行策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：確定擬改進(jìn)的事項(xiàng)；確定改進(jìn)事項(xiàng)的目標(biāo)和要求；分析擬改進(jìn)事項(xiàng)的現(xiàn)狀，識(shí)別主要影響因素；按計(jì)劃實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；對(duì)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客滿意的持續(xù)改進(jìn)，各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理過程的持續(xù)改進(jìn)；各部門根據(jù)收集的信息，年初編制本部門持續(xù)改進(jìn)的年度計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部匯總，由質(zhì)量技術(shù)部編制公司年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門根據(jù)公司持續(xù)改進(jìn)年度計(jì)劃，將項(xiàng)目落實(shí)到崗位人員，負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目人員通過調(diào)查、討論、分析，確定項(xiàng)目改進(jìn)目標(biāo)、關(guān)鍵因素、主要原因、對(duì)策措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實(shí)施對(duì)策， 修改狀態(tài)：A/0 共 4 頁 第 2 頁檢查效果，編制持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人審批并匯總編寫本部門持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部。 質(zhì)量技術(shù)部匯總各部門持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告，編寫全公司年度持續(xù)改進(jìn)總結(jié)報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，印發(fā)各部門并提交管理評(píng)審。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過程中不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《糾正措施程序》。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格采取糾正措施：當(dāng)公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題及缺陷時(shí)；顧客、其他部門的投訴、舉報(bào)時(shí)。 不合格原因的調(diào)查與分析可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測(cè)記錄、質(zhì)量分析記錄、不合格報(bào)告、員工的意見和報(bào)告、顧客信息反饋、管理評(píng)審結(jié)果等。 糾正措施的確定及實(shí)施凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對(duì)不合格原因分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門針對(duì)原因確定糾正措施需求，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。顧客申訴經(jīng)處理，顧客仍不滿意時(shí)質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)人員調(diào)查分析原因，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按《管理評(píng)審程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 修改狀態(tài)：A/0 共 4 頁 第 3 頁對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證糾正措施完成后，由責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況及其有效性作出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量技術(shù)部報(bào)告實(shí)施情況，由質(zhì)量技術(shù)部及有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，作出驗(yàn)證結(jié)論。糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。 由糾正措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 糾正措施的有關(guān)記錄由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施程序》。 預(yù)防措施的提出與審批質(zhì)量技術(shù)部收集、整理有關(guān)監(jiān)理服務(wù)提供的過程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄、質(zhì)量分析記錄、顧客反饋記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有關(guān)部門、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在的不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人，由責(zé)任部門針對(duì)原因確定預(yù)防措施需求，制定預(yù)防措施，并填寫《預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng) 修改狀態(tài)：A/0 共 4 頁 第 4 頁管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。當(dāng)預(yù)防措施不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向質(zhì)量技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施使用效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證預(yù)防措施完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性作出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量技術(shù)部報(bào)告實(shí)施情況，由質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，并作出驗(yàn)證結(jié)論。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，并重新驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施的記錄由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。目 錄．公司情況簡介……………………………………………………1．質(zhì)量手冊(cè)管理……………………………………………………31．范圍……………………………………………………………………42．引用文件………………………………………………………………53．術(shù)語和定義……………………………………………………………64．質(zhì)量管理體系…………………………………………………………7…………………