某公司采購管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 09:49本頁面
【導讀】為規(guī)范采購部經辦人員的工作行為，規(guī)范公司物流系統(tǒng)工作程序特制定本規(guī)定。采購計劃按照審批權限報送董事長、總經理批準后組織實施。采購，未經批準不予采購。入庫并登記庫存臺賬?！度霂靻巍飞腺|檢、倉庫經辦人員是否簽證齊全；部經理簽字后，一聯(lián)退采購經辦人備查，一聯(lián)由經辦會計入帳核算。的，財務部有權拒絕受理。②供應商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財務制度規(guī)定；現(xiàn)款采購可用三聯(lián)入庫單，退貨可用本單，但須“紅字”填寫。第一聯(lián)存根聯(lián)采購部留存；第四聯(lián)客戶聯(lián)交客戶，作為結算貨款的依據(jù)。
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 10 頁 合計 （大寫）： ￥：__________元 供貨商代表簽字： 制單： 質檢： 倉庫： 聯(lián)別及用途： 現(xiàn)款采購可用三聯(lián)入庫單，退貨可用本單，但須“紅字”填寫。 第一聯(lián)存根聯(lián) 采購部留存； 第二聯(lián)財務聯(lián) 報財務部，作為記賬的依據(jù)； 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 留倉庫，作為記載增加庫存物資、記載庫存臺賬的依據(jù)； 第四聯(lián)客戶聯(lián) 交客戶，作為結算貨款的依據(jù)。 附件五： 采購付款申請單 日期： 20xx年 月 日 附件張數(shù)： _______ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 10 頁 供貨商 合同編號 采購類型 發(fā)票號碼 入庫單號碼 應付款掛帳申請單號碼 付款事由： 經辦會計初審意見： 財務部經理復審意見： 董事長審批意見： 總經理審批意見： 制單： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 10 頁
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