某公司采購管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-12 09:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 付款時審核要點： ①付款期限是否符合合同或本公司的規(guī)定； ②供應商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財務制度規(guī)定； ③付款額是否已在賬內(nèi)核算反映 ④是否突破當月賒購采購付款計劃。 （ 4）財務部出納必須根據(jù)本公司《財務支出審核審批操作規(guī)范》辦理付款手續(xù)。 四、本規(guī)定自公布之日起生效。 附件一： 生產(chǎn)請購單 日期： 20xx 年 月 日 生產(chǎn)指令單號碼： __________________ 請購單編號： ________________ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 10 頁 序號 物資名稱 規(guī) 格型號 單位 用途 庫存量 用料定額 請購數(shù)量 核準數(shù)量 入庫期限 產(chǎn)品名稱 型號 圖號 審批： 制單： 附件二： 物資請購單 日期： 20xx 年 月 日 請購部門： ________________________ 請購單編號： ________________ 序 物資 規(guī) 單 用途 庫存量 需用 請 核 入 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 10 頁 號 名
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