【正文】 查：更正或增補是否有記錄，是否有修訂審批、修訂過程和發(fā)放記錄，是否保存收回的報告或證書。查：(1)重新發(fā)布修訂的報告或證書是否有區(qū)別于原報告或證書的唯一性標識，是否標明所代替的報告或證書，(1)若原報告或證書不能收回，是否有聲明原報告或證書（標明原報告或證書的唯一性標識）作廢的聲明。符合///（2）查看了2016年度對檢驗檢測報告的更改記錄。 檢驗檢測機構應當對檢驗檢測原始記錄、報告或證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告或證書的保存期限不少于6年。查：核查檢驗檢測原始記錄、報告、證書的檔案材料，原始記錄與報告或證書結果是否一一對應，檔案材料是否完整。查：保存期限是否在6年或6年以上。符合///（1）、抽查了水泥報告編號為*****；熱軋帶肋鋼筋報告編號****水暖管材管材料報告編號*******、等報告的原始記錄、儀器設備使用記錄、儀器設備的檢定校準記錄的追溯性,符合要求。（2）、查《程序文件》中對檢驗檢測原始記錄、報告或證書的等資料的保存期限要求在*******年以上； 符合有關法律法規(guī)或者標準、技術規(guī)范規(guī)定的特殊要求特定領域的檢驗檢測機構，應符合國家認證認可監(jiān)督管理委員會按照國家有關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范，針對不同行業(yè)和領域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補充要求。//////內審不符合項總結 受控編號：SGHTQR21062016 共 頁 第 頁序號不符合項與《檢驗檢測機構資質認定評審準則》對應的條款不符合項描述被審核部 門責任部門或人員1在檢測體系文件資料時，發(fā)現沒有檢驗檢測人員承諾書。綜合部2在檢測一室辦公現場檢查時發(fā)現****檢測一室3在審核質量體系文件時，未發(fā)現****。綜合部4抽查中發(fā)現********的使用記錄填寫字跡潦草、信息不全。檢測二室5檢查過程中發(fā)現磚砂石室報告編號為******。檢測一室67891011內審不符合分布表受控編號：********* 共 頁第 頁 部門要素管理層業(yè)務室樣品室檔案室檢測一室檢測二室檢測三室總計4組織*****5管理體系****6文件控制******7檢測的分包8服務和供應商的采購9合同的評審10申訴和投訴11糾正預防措施及改進12記錄*******13內部審核14管理評審15人員16設施和環(huán)境條件17檢測方法18設備和標準物質19量值溯源20抽樣和樣品的處置21檢測質量控制22結果報告合計編制人： 編制日期：2016年 11月23日內審不符合報告受控編號：SGHTQR21082016 共 頁第 頁受審核部門：部門負責人：內審員：審核日期：不符合事實陳述：內審員： 部門負責人： 年 月 日 年 月 日建議糾正措施計劃：部門負責人： 年 月 日內審員認可： 年 月 日批準糾正措施計劃： 質量負責人： 年 月 日糾正措施完成情況： 部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證： 內審員： 年 月 日*******公司內部審核報告******* *******內審報告編號2016*****審核日期.***至2016****.***編 制 人***編制日期2016.***.****審核目的驗證本公司2016年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進管理體系提供依據 。 審核范圍 公司質量體系覆蓋的所有部門及要素。 檢測工作設計到的所有科室、人員。審核依據《檢驗檢測機構資質認定評審準則》（2016）、《質量手冊》、《程序文件》、作業(yè)指導書、國家有關法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長： ******一、管理體系內部審核綜述：本次管理體系內部審核是根據************年度公司管理體系內審計劃，由本公司內審組組織的對******年度公司管理體系運行的符合性和有效性進行的內部審核。2016年***月2*****號至11月***號由質量負責人組織成立的內審小組在綜合業(yè)務室、檢測一室、檢測二室、檢測三室所有員工配合下，按內部審核實施計劃安排，分別到各科室、現場，采用面談、現場觀察、抽查質量體系文件及記錄等方法，對設備、環(huán)境、人員等進行了認真細致的檢查。審核組審核了業(yè)務室、檢測一室、檢測二室、檢測三室質量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現的不符合項已向有關科室指明，并由他們確認，就不符合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內審共發(fā)現****項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下： 審核中發(fā)現的問題概述： 本次審核共發(fā)現****項不符合項，不符合項及整改措施如下： 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在檢測體系文件資料時，發(fā)現沒有檢驗檢測人員承諾書，承諾按照公司管理體系文件的要求維護檢驗檢測的公正性和誠信，確保檢驗檢測數據、結果的真實、客觀、準確和可追溯；同時應承諾未隱瞞信息在兩個及以上檢驗檢測機構工作。2　 糾正措施：與所有員工簽訂協(xié)議書，協(xié)議書中應明確員工的崗位職責、權利和范圍；協(xié)議總員工應承諾“按照公司管理體系文件的要求維護檢驗檢測的公正性和誠信，確保檢驗檢測數據、結果的真實、客觀、準確和可追溯；同時應承諾未隱瞞信息在兩個及以上檢驗檢測機構工作”。不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在檢測一室辦公現場檢查時發(fā)現發(fā)放給王凌龍的《質量手冊》在質量方針和質量目標章節(jié)里沒有批準人簽字。2　 糾正措施：在《質量手冊》“質量方針和質量目標”章節(jié)添加最高管理者批準簽字。3　 預防措施：加強對文件發(fā)放審批流程的管理。不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在審核質量體系文件時，未發(fā)現客戶進入相關區(qū)域的申請記錄，經詢問沒有發(fā)生相關情況，經查看公司沒有該記錄登記表。2　 糾正措施：建立該記錄表，對進入受控區(qū)域的人員進行登記。預防措施：加強與客戶的溝通和服務并加強對檢驗檢測受控區(qū)域的控制管理。 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：抽查中發(fā)現報告編號為*****的原始記錄修改不規(guī)范、無頁碼編號、無主檢和校核的簽字、無檢測日期；報告編號為****的原始記錄字跡潦草、無頁碼編碼、修改不規(guī)范；回彈儀的使用記錄填寫字跡潦草、信息不全。2　 糾正措施：按照公司管理體系文件的要求做好檢驗檢測報告的校核、審批、歸檔管理，以及按照管理體系文件的要求對原始記錄進行修改。3　 預防措施：在全公司宣貫《程序文件》中的“記錄控制程序”，強調記錄的清晰、全面、修改規(guī)范、及時等要符合體系要求。 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：檢查過程中發(fā)現磚砂石室報告編號為***和****的石子試驗的樣品沒有貼標識，業(yè)務接收員說是因為樣品剛到還沒來得急貼標識。2　 糾正措施：及時按照樣品管理程序貼樣品標識。3　 預防措施：在公司全體宣貫樣品管理程序。 管理體系運行狀況綜合評價： 通過本次管理體系內部審核發(fā)現，自本公司成立以來，本公司管理體系的運行質量得到了逐步提高，在本次的年度評審中，我們對照評審準則和體系文件，對各項條款進行了審核，內審組認為我公司的管理體系運行控制符合《評審準則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質量事故，我公司質量體系運行有效并得到加強，已初步具有防止不符合項的產生和滿足客戶及法律、法規(guī)的能力，初步建立了持續(xù)改進的機制。但隨著新的《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》及《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的實施，我公司的管理體系還有一些方面不能滿足新的要求，我公司將逐步該進管理體系，使其滿足適宜性、充分性、有效性的要求。三、內審組討論形成的建議和要求： 對審核組審核中發(fā)現的不符合項交各責任科室盡快組織整改，認真分析原因，有針對性的提出糾正措施，保障管理體系的有效運行； 加強對新版管理體系文件的宣貫學習； 加強日常監(jiān)督，提高工作質量和檢測水平； 加強內部質量控制，積極參加上級部門組織的能力驗證。 加強與其他檢測機構的溝通交流，借鑒其他單位一些好的體系管理經驗。 編制人：批準人： 日 期： 年 月 日 古今名言敏而好學，不恥下問——孔子業(yè)精于勤，荒于嬉；行成于思，毀于隨——韓愈興于《詩》，立于禮，成于樂——孔子己所不欲，勿施于人——孔子讀書破萬卷，下筆如有神——杜甫讀書有三到，謂心到，眼到，口到——朱熹立身以立學為先，立學以讀書為本——歐陽修讀萬卷書，行萬里路——劉彝黑發(fā)不知勤學早，白首方悔讀書遲——顏真卿書卷多情似故人，晨昏憂樂每相親——于謙書猶藥也，善讀之可以醫(yī)愚——劉向莫等閑，白了少年頭，空悲切——岳飛發(fā)奮識遍天下字，立志讀盡人間書——蘇軾鳥欲高飛先振翅，人求上進先讀書——李苦禪立志宜思真品格，讀書須盡苦功夫——阮元非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠——諸葛亮熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟——孫洙《唐詩三百首序》書到用時方恨少，事非經過不知難——陸游問渠那得清如許，為有源頭活水來——朱熹舊書不厭百回讀，熟讀精思子自知——蘇軾書癡者文必工，藝癡者技必良——蒲松齡 聲明訪問者可將本資料提供的內容用于個人學習、研究或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途，但同時應遵守著作權法及其他相關法律的規(guī)定，不得侵犯本文檔及相關權利人的合法權利。謝謝合作！