【正文】 負(fù)責(zé)訪客詢問，了解來訪目的，未經(jīng)許可，不得讓不明來歷的訪客私闖辦公室； 前臺負(fù)責(zé)對前臺及休閑接待區(qū)的管理，保持所轄區(qū)域的整齊、衛(wèi)生； 應(yīng)聘人員由前臺安排先填寫《求職登記表》，再通知行政人事部專職接待； 各部門來訪客人在辦公室洽談的，由前臺通知各部門，總經(jīng)理出面接待的公司及所屬的賓客，接待工作由總經(jīng)理辦公室具體負(fù)責(zé)。其他部門領(lǐng)導(dǎo)出面接待的賓客由相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)接待；第二十章 客戶公關(guān)維護 員工應(yīng)注重與公司客戶維持持久和友好關(guān)系，每逢重要節(jié)日以及業(yè)務(wù)需要時，經(jīng)員工申請、公司統(tǒng)一安排，進行贈送禮品、郵寄賀卡等維護工作； 有節(jié)日的統(tǒng)一饋贈，由行政人事部負(fù)責(zé)安排與統(tǒng)籌，各部門申報需饋贈的人員與要求； 日常臨時需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安排，行政人事部協(xié)助； 客戶分類：分為A、B、C、D級類，公關(guān)維護費用標(biāo)準(zhǔn)：（參見相關(guān)文件）；A類：簽約客戶或待簽客戶；B類：有意向簽約客戶；C類：跟進客戶；D類：一般客戶。 傳統(tǒng)節(jié)日與年底公關(guān)：由行政人事部提前一到二個月發(fā)出通知，各部制定公關(guān)活動策劃書，統(tǒng)一根據(jù)需求情況及對不同客戶采取合適方式處理； 各部門按方案實施后，一周內(nèi)制做公關(guān)實施效果情況評估分析報告； 特別（臨時）事件公關(guān)：可由提出人單獨簽報總經(jīng)理審批后，由行政人事部根據(jù)簽報結(jié)果安排執(zhí)行。各部事后也必須一周內(nèi)提交效果評估報告，做為費用報銷的依據(jù)； 各部需對照所列計劃針對每項送禮情況向公司進行逐一反饋，然后再統(tǒng)一做一份詳細(xì)的評估報告，以下指標(biāo)可做為報告中的參考內(nèi)容。第二十一章 安全管理 門禁：公司門禁是由指紋操作，對每位新入職的員工進行指紋輸入，通過指紋開啟辦公室大門。來訪人員與客戶請按公司的門鈴，由前臺文員開啟。總經(jīng)理辦公室門禁限總經(jīng)辦的人員密碼開啟； 電腦密碼：各電腦操作人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置個人開機電腦密碼，員工離開公司時，應(yīng)事先取消密碼，并行政人事部IT專員核實后方可簽離； 人員離職時將電腦密碼解密或者知會行政人事部門； 門窗：下班后行政部門與辦公室最后下班人員檢查辦公室內(nèi)各門窗，務(wù)必將所有的門、窗全部鎖好； 電源：公司總電源與機房統(tǒng)一由行政人事部門管理，屬于個人辦公室與個人用的電源開關(guān)由個人負(fù)責(zé)，下班請關(guān)閉電源。行政人事部人員將進行定期檢查與維護； 機房：機房的管理由行政部與IT事業(yè)部負(fù)責(zé)，由行政人事部負(fù)責(zé)日常維護和管理； 物品進出管理：大件貴重物品進入公司時請知會前臺文員，物品帶出公司，請?zhí)顚懛判袟l，由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，加蓋公司行政人事部門公章放可放行。第二十二章 IT信息及設(shè)備管理 員工電腦由公司統(tǒng)一按需要配置，其它外圍設(shè)備根據(jù)需要購置后由行政人事部統(tǒng)一安排放置與保管； 員工電腦的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定，員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設(shè)備； 各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息； 所有計算機都連接網(wǎng)絡(luò)打印，可隨時進行打印。如有安裝設(shè)置問題請與行政人事部IT專員聯(lián)系。第五部分 運作管理制度第一章 請示報告制度 公司實行工作請示、匯報、回復(fù)和結(jié)果報告的行政管理模式，即對上級交辦的工作任務(wù)，必須在規(guī)定的時間內(nèi)匯報工作的進度及具體的落實情況，對超出員工職權(quán)范圍以外的工作事項，必須以書面或口頭請示的方式進行呈報。 同級（或部門）間按照工作程序交辦的協(xié)作任務(wù)，應(yīng)以上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《簽報單》或《工作聯(lián)絡(luò)單》為準(zhǔn)，協(xié)作方應(yīng)在約定的時間內(nèi)主動回復(fù)給對方，并說明工作落實及完成的具體情況。 請示、匯報、回復(fù)分口頭與書面兩種，一般事項以口頭請示進行呈報，有決定權(quán)限的主管上級領(lǐng)導(dǎo)口頭回復(fù)即形成決定，可即時執(zhí)行。對于重要或重大的事項，必須以書面《簽報單》形式呈報，經(jīng)書面簽批后方可執(zhí)行。為提高工作效率，緊急事項可先口頭呈報，事后書面補報簽批。 請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。 《簽報單》的報送，需經(jīng)本部門（項目）審核，根據(jù)各級權(quán)限再報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。審批時間按文件緊急程度及時簽署審核、審批意見。 簽報單簽畢，應(yīng)立即跟辦，事項牽涉其它部門的，應(yīng)由部門助理將簽報內(nèi)容遞送相關(guān)部門，并協(xié)調(diào)簽報事項，相關(guān)部門應(yīng)配合完成。 請示的工作事項辦畢后，承辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況，同樣分口頭或書面報告，便于領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。 具體工作流程，另行制定詳細(xì)的簽報工作流程。第二章 員工述職與面談制度 述職：是一種下級對上級的匯報、總結(jié)與建議，是必要的管理方式，述職者須以客觀為基礎(chǔ)進行工作之述職，以責(zé)任奠定自己言行的基礎(chǔ)；述職是總結(jié)回顧、計劃展望在管理中的重要手段方式； 面談：是一種平等、民主、開放的溝通機制，是重要的管理方式，面談雙方應(yīng)以坦誠架起溝通的橋梁，以信任建立起交流的平臺；面談是關(guān)懷、關(guān)注、關(guān)心的“三關(guān)”態(tài)度在管理中的現(xiàn)實體現(xiàn)，面談無固定時間限制； 述職及面談?wù)咝铚?zhǔn)備《述職報告》、《述職報告綱要》及其它文字輔助資料； 實習(xí)生、試用期員工除對應(yīng)上述述職及面談外，也應(yīng)配合行政人事部做好定期面談工作； 行政人事經(jīng)理：必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經(jīng)理委托對相關(guān)人員進行相關(guān) 面談。 行政人事部負(fù)責(zé)述職與面談工作的指導(dǎo)與安排工作，具體述職由行政人事部聯(lián)合總經(jīng)辦統(tǒng)一組織安排執(zhí)行； 為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規(guī)定：逐級面談每月最少一次；各部門負(fù)責(zé)人與本部門所有員工每季度最少應(yīng)溝通一次，公司總經(jīng)理每月應(yīng)保證全員10%的溝通率；面談雙方對每一次面談記錄均需做好詳細(xì)的文字記錄并歸檔管理?？偨?jīng)理將不定期抽查述職及面談情況。第三章 回復(fù)制度 回復(fù)定義：各種請示、重大情況反映、合理化建議、工作請求、各種申請、各種重大決策方案，以及要求收件人回復(fù)而上報的各種材料、數(shù)據(jù)等； 回復(fù)方式：請示人要求對方?jīng)Q策并回復(fù)的文件，必須在文件中予以注明，回復(fù)人必須按工作程序研究、決策并認(rèn)真、負(fù)責(zé)任的予以回復(fù)，沒有要求回復(fù)的，收件人同樣應(yīng)認(rèn)真審閱并簽署意見； 行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)商與調(diào)查爭議事件；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對爭議事件作最終評審； 回復(fù)時間（緊急程度）具體要求：a) 特急：必須一個工作時回復(fù)b) 緊急：必須四個工作時回復(fù)c) 急件：必須八個工作時回復(fù)（一個工作日）d) 一般：必須三個工作日回復(fù) 收件人接到請示人需回復(fù)的報告或請示，必須在以上規(guī)定的緊急程度要求內(nèi)予以答復(fù)，否則視為同意，下屬部門可按報告或請示的內(nèi)容執(zhí)行； 因回復(fù)人未能回復(fù)，而給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分?jǐn)?shù)。如產(chǎn)生不良后果由收件人承擔(dān)全部責(zé)任； 請示人領(lǐng)導(dǎo)扣壓報告或請示，給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分?jǐn)?shù)； 請示人未能及時將待回復(fù)文件發(fā)出，處罰請示人績效分?jǐn)?shù)；如因請示送報延遲導(dǎo)致回復(fù)人回復(fù)無效而產(chǎn)生不良結(jié)果，由請示人承擔(dān)全部責(zé)任。第六部分 財務(wù)管理制度第一章 員工借款管理規(guī)定 一般借款：借款人填寫“借款單→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 項目借款：借款人填寫“借款單”→項目經(jīng)理核準(zhǔn)→項目常委核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 因公司業(yè)務(wù)需要從公司借支的資金，必須專款專用，嚴(yán)禁公款私用； 寫明借款事由和用途，按照各項費用規(guī)定的流程辦理借款； 需要提交申請報告、訂單或合同的，借款時務(wù)必提交上述資料的復(fù)印件； 以下兩種情況原則上不允許發(fā)生新的借款（以前的借款超30天沒有清理；以前的借款累計金額超過10000元），長期出差人員因為特殊原因，借款超出下述兩項規(guī)定的，必須經(jīng)部門經(jīng)理/總監(jiān)確認(rèn)后，方可辦理新的借款； 因員工在外地出差需要別人代借款的，必須由部門經(jīng)理/總監(jiān)指定代理人，出納將所借款項通過網(wǎng)上銀行匯往借款人（出差人）賬號（代借款的第一責(zé)任人為借款人；第二責(zé)任人為部門經(jīng)理/總監(jiān)）； 辦理借款時，借款人應(yīng)在借（請）款單上注明預(yù)計的還款或沖銷借款日期； 員工離職或崗位調(diào)動前務(wù)必到財務(wù)部核銷個人借款，員工離職會簽時，因為簽字人工作失誤導(dǎo)致借款沒有清理的，相關(guān)簽字人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償欠款。 備用金借款管理：個人因公司業(yè)務(wù)需頻繁墊支資金的，可從財務(wù)部借支適當(dāng)數(shù)額的資金作為備用金；寫明借款理由和用途，并按規(guī)定審批額度和流程辦理；備用金額度不能超過3000元，要求?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁將備用金挪做它用；員工離職、職位調(diào)動或個人經(jīng)手業(yè)務(wù)停止前務(wù)必到財務(wù)部歸還或沖銷備用金，若接替者需要借支將備用金，應(yīng)重新辦理借款手續(xù)。第二章 員工外出管理制度 分外出、出差兩種。外出指外出當(dāng)日可往返，出差指外出當(dāng)日無法返回； 因公外出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可外出，外出前必須在前臺登記。因公出差，必須填寫《出差申請單》，并在前臺登記； 外出由部門負(fù)責(zé)人審批，出差2日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批，3日以上由總經(jīng)理審批； 出差人員如需借款，必須提交經(jīng)審批后《出差申請單》及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批，詳見《員工借款管理》； 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處； 原則上公司員工外出辦事，可向公司申請派車，按車輛管理制度執(zhí)行，公司在無車可派情況下，交通公具應(yīng)首選公交車，特殊情況需乘坐出租車時，事前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 交通費、膳食費、住宿費憑有效發(fā)票據(jù)實報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)，費用自理。公關(guān)費詳見《公關(guān)費用管理》，由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理核定，憑據(jù)報銷。員工旅費，應(yīng)據(jù)實提供發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重予以懲處。第三章 費用報銷管理規(guī)定 本規(guī)定所指的費用主要指企業(yè)為滿足正常業(yè)務(wù)與管理需要而發(fā)生的經(jīng)濟利益的流出，包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用及勞務(wù)費用。具體包括辦公費、差旅費、市內(nèi)交通費、汽車費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、廣告費、活動費、通訊費、房租、水電費、招聘費和經(jīng)營費用等費用； 各部門經(jīng)理/項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；總經(jīng)理進行最后的審核批準(zhǔn)，待總經(jīng)理簽署同意的“費用報銷單”后方能報銷； 報銷人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類并規(guī)范粘貼；各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，； 公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，并簽字。未經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。財務(wù)部費用報銷時間為每周二、五上午9：00——12：00；公司對外付款時間原則上是每月6日/16日/26； 差旅費報銷規(guī)定；出差人員必須在返回公司3個工作日內(nèi)，到財務(wù)部據(jù)發(fā)生餐費單據(jù)，據(jù)實限額報銷。填制“費用報銷單或差旅費報銷單”，及時結(jié)清所借款項，無故逾期則不予報銷；序號級別交通工具住宿（元/天）膳食（元/天）備注1（副）總經(jīng)理級飛機經(jīng)濟倉、火車軟臥、輪船一等艙標(biāo)準(zhǔn)間300省會（特區(qū)）城市每天30元，地級城市30元，縣級城市每天15元超額部分自理，未用足的額度不結(jié)轉(zhuǎn)、不退款2經(jīng)理級飛機經(jīng)濟倉、火車硬臥、輪船經(jīng)濟倉標(biāo)準(zhǔn)間200同上3一般員工火車硬臥、輪船經(jīng)濟倉標(biāo)準(zhǔn)間150同上如特殊情況需乘坐飛機、軟臥需報總經(jīng)理批準(zhǔn) 公司員工出差食宿標(biāo)準(zhǔn)見下表： 各駐地項目組成員因工作地點在項目本地，不屬于出差伙食補助范圍；