【正文】 2)對(duì)體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性； 3)凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本，同時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；4)對(duì)需要保存的失效文件應(yīng)予以識(shí)別；5）凡歸檔文件由檔案員統(tǒng)一管理，需調(diào)檔時(shí)，必須履行調(diào)檔手續(xù)，保密文件借閱需經(jīng)中心總經(jīng)理簽字確認(rèn)。安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)文件，評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料等應(yīng)妥善保管，若須借閱應(yīng)由借閱人部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由行政部審核后方可借閱。 1)文件和資料的更改按照GTSAFE/AP 2062010《文件和資料控制程序》進(jìn)行，更改應(yīng)留有記錄。 2)文件更改的審批，要由原審批人進(jìn)行，并要確保所有受控文件持有人都能同時(shí)更改。 對(duì)三個(gè)層次文件都要定期評(píng)審，評(píng)審由原審批人和安全評(píng)價(jià)部組織進(jìn)行，每年一次。GTSAFE/AP 2062010《文件和資料控制程序》20 記錄的控制、圖表，以證明安全評(píng)價(jià)服務(wù)各階段達(dá)到中心要求的質(zhì)量。:各部門工作會(huì)議的記錄、安全評(píng)價(jià)工作的記錄、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單、投訴處理的記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的管理記錄、文件控制記錄、安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的培訓(xùn)記錄、企業(yè)資料、安全評(píng)價(jià)實(shí)施過程記錄及報(bào)告審核記錄等。，做到規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確。 按GTSAFE/AP 2072010《記錄的控制程序》執(zhí)行。1) 正式歸檔文件資料統(tǒng)一存放在行政部，一般情況下不得外借。2) 記錄以文字、電子版、數(shù)據(jù)庫等形式進(jìn)行保存。 3) 文件資料保存期限一般為5年，特殊檔案可長(zhǎng)期保存，文件資料主要有以下幾種類型: (1)安全評(píng)價(jià)服務(wù)資料 (保存期5年) (2)標(biāo)準(zhǔn)文件 (長(zhǎng)期保存) 與安全評(píng)價(jià)企業(yè)有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的規(guī)定等。 (3)管理文件 (長(zhǎng)期保存) 包括體系文件、公文、個(gè)人檔案、培訓(xùn)考核記錄及其他有關(guān)資料等。 (4)內(nèi)審和管理評(píng)審記錄及質(zhì)量技術(shù)部記錄 (保存期5年) 超過保存期的記錄由行政部報(bào)請(qǐng)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 GTSAFE/AP 2072010《記錄的控制程序》21 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)政策和技術(shù)信息的控制、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑、頻次及更新管理，并交由行政部存檔、上報(bào)、分發(fā)，由質(zhì)量技術(shù)部組織學(xué)習(xí)。按GTSAFE/AP 2082010《職業(yè)安全健康法律法規(guī)的獲取及管理程序》執(zhí)行。、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等資料清單，防止發(fā)放和使用失效版本。、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)清單。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策的培訓(xùn)，以便做好各自的安全評(píng)價(jià)工作。培訓(xùn)工作按GTSAFE/AP 2052010《人員培訓(xùn)與考核管理程序》進(jìn)行。GTSAFE/AP 2082010《職業(yè)安全健康法律法規(guī)的獲取及管理程序》GTSAFE/AP 2052010《人員培訓(xùn)與考核管理程序》22 內(nèi)部審核、有系統(tǒng)地定期實(shí)施內(nèi)部審核，以驗(yàn)證自身安全評(píng)價(jià)的實(shí)施和有效性，持續(xù)改進(jìn)安全評(píng)價(jià)過程控制。: (1)制定年度及每次實(shí)施的審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。 (2)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組，確保審核的獨(dú)立性。 (3)進(jìn)行審核準(zhǔn)備。 (4)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核結(jié)果，提出審核報(bào)告。 (5)將內(nèi)審報(bào)告及不合格項(xiàng)報(bào)告及時(shí)發(fā)至所有部門，逐項(xiàng)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果?！秲?nèi)部審核實(shí)施控制程序》執(zhí)行。GTSAFE/AP 2092010《內(nèi)部審核實(shí)施控制程序》23 不合格服務(wù)、糾正與預(yù)防措施，由安全評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)評(píng)審處置，嚴(yán)重不合格由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審處置，按GTSAFE/AP 2102010《不合格服務(wù)控制程序》實(shí)施。 外部投訴意見由行政部負(fù)責(zé)接收信息，并視具體情況轉(zhuǎn)相關(guān)部門解決，重大問題，由中心副總經(jīng)理（技術(shù)）組織成立投訴或申訴處理工作組(與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作)開展調(diào)查。，并按GTSAFE/AP 2122010《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。，要采取措施減少其影響。，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止再次發(fā)生不合格。，質(zhì)量技術(shù)部就所有糾正措施實(shí)施情況和效果匯總并向中心副總經(jīng)理匯報(bào)。，查明原因，提出整改措施及時(shí)限，防止不合格重復(fù)發(fā)生。、檢驗(yàn)、總結(jié)、評(píng)價(jià)等資料應(yīng)進(jìn)行歸檔管理。 GTSAFE/AP 2102010《不合格服務(wù)控制程序》 GTSAFE/AP 2122010《糾正和預(yù)防措施控制程序》24 投訴處理，并書面告知投訴電話，并根據(jù)企業(yè)要求提供相應(yīng)書面程序。，由行政部登記并呈報(bào)相關(guān)部門，中心副總經(jīng)理（技術(shù)）可視具體情況指令質(zhì)量技術(shù)部成立投訴處理工作組 (與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作)開展調(diào)查；，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)將投訴的處理結(jié)果書面通知相應(yīng)投訴人。，中心應(yīng)向投訴方宣布對(duì)投訴所涉及的安全評(píng)價(jià)結(jié)果無效，并責(zé)成安全評(píng)價(jià)部采取措施進(jìn)行整改，中心副總經(jīng)理（技術(shù)）對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并評(píng)審其有效性，還應(yīng)將調(diào)查處理的結(jié)果書面通知投訴方。 GTSAFE/AP 2122010《糾正和預(yù)防措施控制程序》GTSAFE/AP 2112010《投訴處理工作程序》25 管理評(píng)審，定期進(jìn)行，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。、實(shí)施工作，并組織對(duì)不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和驗(yàn)證工作。: 評(píng)審內(nèi)容涉及安全評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)的適宜性； 內(nèi)部審核的結(jié)果；不合格、糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果；安全評(píng)價(jià)過程控制的現(xiàn)狀和有效性；顧客的投訴與申訴；內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境的重大變化等對(duì)安全評(píng)價(jià)的影響。《管理評(píng)審實(shí)施控制程序》實(shí)施。，提出改進(jìn)要求并實(shí)施。、資料妥善保存歸檔。 GTSAFE/AP 2132010《管理評(píng)審實(shí)施控制程序》26 附件附件: 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè)更改狀態(tài)表GTSAFE/AP 4002010序號(hào)更改內(nèi)容通知書號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改時(shí)間執(zhí)行時(shí)間北京國泰民康安全技術(shù)中心 41