【正文】 GTSAFE/AP 2132010《管理評(píng)審實(shí)施控制程序》26 附件附件: 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制手冊(cè)更改狀態(tài)表GTSAFE/AP 4002010序號(hào)更改內(nèi)容通知書號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改時(shí)間執(zhí)行時(shí)間北京國(guó)泰民康安全技術(shù)中心 41 。，提出改進(jìn)要求并實(shí)施。: 評(píng)審內(nèi)容涉及安全評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)的適宜性； 內(nèi)部審核的結(jié)果；不合格、糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果；安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的現(xiàn)狀和有效性；顧客的投訴與申訴；內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境的重大變化等對(duì)安全評(píng)價(jià)的影響。 GTSAFE/AP 2122010《糾正和預(yù)防措施控制程序》GTSAFE/AP 2112010《投訴處理工作程序》25 管理評(píng)審，定期進(jìn)行，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。，由行政部登記并呈報(bào)相關(guān)部門，中心副總經(jīng)理（技術(shù)）可視具體情況指令質(zhì)量技術(shù)部成立投訴處理工作組 (與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作)開(kāi)展調(diào)查；，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)將投訴的處理結(jié)果書面通知相應(yīng)投訴人。、檢驗(yàn)、總結(jié)、評(píng)價(jià)等資料應(yīng)進(jìn)行歸檔管理。，質(zhì)量技術(shù)部就所有糾正措施實(shí)施情況和效果匯總并向中心副總經(jīng)理匯報(bào)。，要采取措施減少其影響。 外部投訴意見(jiàn)由行政部負(fù)責(zé)接收信息，并視具體情況轉(zhuǎn)相關(guān)部門解決，重大問(wèn)題，由中心副總經(jīng)理（技術(shù)）組織成立投訴或申訴處理工作組(與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作)開(kāi)展調(diào)查?！秲?nèi)部審核實(shí)施控制程序》執(zhí)行。 (4)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核結(jié)果，提出審核報(bào)告。 (2)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組，確保審核的獨(dú)立性。GTSAFE/AP 2082010《職業(yè)安全健康法律法規(guī)的獲取及管理程序》GTSAFE/AP 2052010《人員培訓(xùn)與考核管理程序》22 內(nèi)部審核、有系統(tǒng)地定期實(shí)施內(nèi)部審核，以驗(yàn)證自身安全評(píng)價(jià)的實(shí)施和有效性，持續(xù)改進(jìn)安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策的培訓(xùn)，以便做好各自的安全評(píng)價(jià)工作。、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等資料清單，防止發(fā)放和使用失效版本。 GTSAFE/AP 2072010《記錄的控制程序》21 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)政策和技術(shù)信息的控制、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑、頻次及更新管理，并交由行政部存檔、上報(bào)、分發(fā)，由質(zhì)量技術(shù)部組織學(xué)習(xí)。 (3)管理文件 (長(zhǎng)期保存) 包括體系文件、公文、個(gè)人檔案、培訓(xùn)考核記錄及其他有關(guān)資料等。2) 記錄以文字、電子版、數(shù)據(jù)庫(kù)等形式進(jìn)行保存。 按GTSAFE/AP 2072010《記錄的控制程序》執(zhí)行。:各部門工作會(huì)議的記錄、安全評(píng)價(jià)工作的記錄、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單、投訴處理的記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的管理記錄、文件控制記錄、安全評(píng)價(jià)人員和技術(shù)專家的培訓(xùn)記錄、企業(yè)資料、安全評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程記錄及報(bào)告審核記錄等。 對(duì)三個(gè)層次文件都要定期評(píng)審，評(píng)審由原審批人和安全評(píng)價(jià)部組織進(jìn)行，每年一次。 1)文件和資料的更改按照GTSAFE/AP 2062010《文件和資料控制程序》進(jìn)行，更改應(yīng)留有記錄。 1)需歸檔的文件資料統(tǒng)一存放在檔案室內(nèi)以防文件失控； 2)對(duì)體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性； 3)凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本，同時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；4)對(duì)需要保存的失效文件應(yīng)予以識(shí)別；5）凡歸檔文件由檔案員統(tǒng)一管理，需調(diào)檔時(shí)，必須履行調(diào)檔手續(xù)，保密文件借閱需經(jīng)中心總經(jīng)理簽字確認(rèn)。19 文件和資料的控制1)安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制文件包括: 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及支持性文件和記錄四個(gè)層次；2)支持性文件包括: 法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)文件，評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料等；1)與安全評(píng)價(jià)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求； 2)中心安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制文件； 3) 安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)文件，評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料等。18 資質(zhì)和印章管理《北京國(guó)泰民康安全技術(shù)中心印章管理使用規(guī)定》執(zhí)行；但受控章、非受控章由行政部保管，其使用由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按《記錄的控制程序》填寫相關(guān)記錄。，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施。17 保密、經(jīng)濟(jì)信息嚴(yán)守秘密，并須簽署“公平、公正性及保密承諾聲明”，未經(jīng)委托方許可，不得向第三方透露任何所獲得的信息。，根據(jù)要求組織項(xiàng)目組人員參加評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審會(huì)，并在甲方認(rèn)可的時(shí)間內(nèi)對(duì)評(píng)審后的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修定，完成評(píng)價(jià)報(bào)告最終稿。 (用戶)的投訴，質(zhì)量技術(shù)部成立投訴工作組負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，按GTSAFE/AP 2102010《不合格服務(wù)控制程序》和GTSAFE/AP 2122010《糾正和預(yù)防控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。安全評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)在安全評(píng)價(jià)階段向客戶發(fā)放滿意度調(diào)查表，協(xié)調(diào)安全評(píng)價(jià)工作的實(shí)施。16 跟蹤服務(wù): 安全評(píng)價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，可采取各種方式如廣告、宣傳材料、走訪、來(lái)函來(lái)訪、工作接待、電話聯(lián)系以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)網(wǎng)等介紹中心業(yè)務(wù)范圍、具有的優(yōu)勢(shì)、安全評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)和服務(wù)方針、服務(wù)措施，解答用戶提出的問(wèn)題，取得用戶對(duì)中心的了解和信任。、兼職安全評(píng)價(jià)人員業(yè)績(jī)由行政部建檔記錄，質(zhì)量技術(shù)部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全評(píng)價(jià)人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期及不定期考核，并按國(guó)家按有關(guān)規(guī)定上報(bào)業(yè)績(jī)資料。6)其他。 4)專業(yè)知識(shí)。 2)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局)有關(guān)文件。《人員培訓(xùn)與考核管理程序》執(zhí)行。，由相關(guān)部門配合完成培訓(xùn)有效性的評(píng)估，以滿足培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。14 培訓(xùn)與考核，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員，以提高安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)水平。9)人員聘用、管理、評(píng)價(jià)的各類文件和記錄由行政部保存。并與中心簽訂應(yīng)聘合同和員工守則，由行政部組織進(jìn)行員工守則的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；4）公司為專職工作人員辦理“四險(xiǎn)”有關(guān)手續(xù)； 5) 兼職人員的聘用，由各部門根據(jù)工作的需要上報(bào)中心總經(jīng)理,并填寫兼職人員登記表，經(jīng)批準(zhǔn)后，與之簽訂合同和保密承諾書，作為開(kāi)展安全評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)時(shí)的補(bǔ)充資