【正文】 包裝材料、規(guī)格及質(zhì)量標準包裝材料名稱規(guī)格及質(zhì)量標準供應單位紙桶Q/BH利君紙箱廠牛皮紙袋Q/BH利君紙箱廠黑聚乙烯袋Q/BH西安長虹塑料廠白聚乙烯袋Q/BH西安長虹塑料廠鉛封Q/BH線繩Q/BH西安勞保用品公司四、動力需求與供應項目單耗(噸/噸)供應單位水200T華陰自來水公司+自供電1200Kw/h渭南供電局汽15T公司鍋爐第六章 建廠條件和公用工程配套供電 本項目裝機容量300KW。 公司現(xiàn)有3200KVA變壓器1臺，車間有500KVA變壓器1臺，完全可滿足項目需要。供水 公司現(xiàn)有供水能力40T/Hr, 完全可滿足項目需要。供汽 公司現(xiàn)有70T/Hr的供氣能力。本項目用氣量1T/H，完全可滿足供應。供冷 頭孢地嗪酸和頭孢匹羅生產(chǎn)均需0℃以下的冷凍鹽水，選8AS10冰機一臺。電訊 安裝有直線對外電話。 第二節(jié)　廠址方案本項目選擇二合成時期硝苯地平車間為項目地址，該區(qū)面積7024=1680M2,建筑面積1000平方米，框架結(jié)構(gòu)，基本滿足項目要求。 第三節(jié) 原輔料包材貯運 一、購進原料貯運 序號原輔料名稱包裝年用量（噸）17ACA編織袋162六甲基二硅胺烷鐵塑桶密閉包裝3二乙基苯胺鐵桶4三甲基碘硅烷桶裝5環(huán)戊烯并吡啶桶裝6BYA107氧化鋁桶裝757DMF桶裝8MMAT編織袋69AE活性酯編織袋10二氯甲烷桶裝7511三乙胺桶裝3012鹽酸桶裝13丙酮桶裝19314碳酸鈉編織袋15乙酸乙酯桶裝2116乙醇桶裝17活性碳≥99%918三氯甲烷桶裝100，全部汽車運輸,放公司大庫，車間按天領(lǐng)料。二、包裝材料： 全部放公司大庫，車間按天領(lǐng)用。三、半成品、成品和副產(chǎn)品半成品在車間內(nèi)儲存；成品20噸/年，在成品庫儲存；副產(chǎn)品：主要是二氯甲烷、丙酮、醋酸乙酯、乙醇，回收利用。第七章 環(huán)境保護及安全、工業(yè)衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護 根據(jù)中華人民環(huán)境保護法的規(guī)定，新開項目在建設的同時，應同時對可能的污染進行治理及誰污染誰治理的原則。本項目在實施過程中，對所產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣進行防治和治理。項目建設按GMP要求建設，三廢來源和處理辦法如下： 一、 廢氣 本項目廢氣包括兩方面：生產(chǎn)中有機溶媒自然揮發(fā)產(chǎn)生的廢氣：包括乙醇、醋酸乙酯、二氯甲烷，丙酮，其產(chǎn)生的地點是倉庫和生產(chǎn)車間，但這部分廢氣由于自然揮發(fā)，其排放過程僅在打開儲存容器時產(chǎn)生，因此，其排放量不會超過國家標準。即使這樣，仍然采取以下防犯措施：①減少庫存，以減少揮發(fā)量；②生產(chǎn)車間使用時，盡可能采用真空抽料，使用容器密封。生產(chǎn)中產(chǎn)生廢氣少量的二氯甲烷氣體，由通風設備引出戶外。二、廢液生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢液：中和崗位分離物料后剩余廢液1t/d，經(jīng)污水池處理后排出。沖洗地面鋼平臺產(chǎn)生的廢水1t/d，經(jīng)污水池處理后排出。車間衛(wèi)生間排出的廢水，經(jīng)污水處理池處理后排出。三、廢渣主要是活性碳，經(jīng)處理后，送鍋樓房焚燒處理。第二節(jié) 安全和工業(yè)衛(wèi)生 廠區(qū)所在地抗震設防基本烈度為7度，生產(chǎn)廠房為框架結(jié)構(gòu)，不受地震影響； 本項所用原料醋酸乙酯、丙酮、乙醇易燃易爆品，界區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，車間設計按甲級易燃易爆崗位設計。 廠房內(nèi)設置洗手間和更衣室。 崗位之間實行嚴格的交接班制度。 公司有嚴格的安全生產(chǎn)管理制度，設專職安全管理人員，另外，所有在崗人員，上崗前均經(jīng)過安全培訓，合格后方可上崗。第三節(jié) 消防 車間配備消防管道，滅火器，并設專人管理。 公司配備專用消防車一輛。 公司行政保衛(wèi)部已配備專職消防人員。 工程設計時，必須做到人流物流嚴格分開。第八章 工廠組織、勞動定員和人員培訓 勞動定員和人員培訓 車間定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要采取連續(xù)化生產(chǎn)，實行四班三運轉(zhuǎn)。根據(jù)頭孢工藝特點，設反應崗位、一二次中和崗位、蒸餾脫色崗位（包括精制脫色）、粗品結(jié)晶離心崗位、精干包崗位、回收崗位、冷凍崗位、分析崗位及辦公室。崗位定員如下：崗位名稱定員班次人員反應崗位248中和崗位248離心崗位248精干包崗位248回收崗位144冷凍崗位144分析崗位313辦公室313其他3合計50人員的來源車間操作人員全部來源于原西北第二合成藥廠化工崗位操作人員，技術(shù)人員和管理人員采取內(nèi)聘與外聘相結(jié)合方法配備。 人員培訓計劃培訓內(nèi)容培訓方式培訓部門業(yè)務培訓理論培訓采取授課方式，實際操作在車間崗位培訓 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理與GMP培訓采取授課方式生產(chǎn)技術(shù)部安全培訓采取授課方式生產(chǎn)技術(shù)部管理制度培訓采取授課方式人力資源部第九章 項目實施規(guī)劃第十章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 總投資估算一、投資估算編制依據(jù)和說明 國家關(guān)于可行性研究階段投資估算編制方法。 設備購置費按現(xiàn)行價格計算，安裝、運轉(zhuǎn)調(diào)試費按設備購置費的5%計算。 其它費用按陜西省工程建設其它費用有關(guān)規(guī)定計算《陜西省計劃委員會陜計（1999）091號文件》。 根據(jù)國家現(xiàn)行政策，本項目免征投資方向調(diào)節(jié)稅?；绢A備費率按8%計取，價差預備費為零。二、建設總投資估算本項目總投資400萬元,其中固定資產(chǎn)投資267萬元,流動資金投資133 萬元（見投資估算表）.序號項目估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一固定資產(chǎn)3915201生產(chǎn)車間351301601472環(huán)保工程2620103冷凍站21530204儀表010二其它費用6征地費07勘察設計費88技術(shù)費用09建設管理費510培訓費11試運轉(zhuǎn)費2412預備費013環(huán)境評價1514消防許可2三建設期利息四固定資產(chǎn)投資267四流動資金133五合計400　　　　 第二節(jié)　資金籌措第十一章　經(jīng)濟評價　　第一節(jié)　產(chǎn)品成本估算項 目頭孢地嗪（噸/萬元）頭孢匹羅（噸/萬元）頭孢地嗪（5噸）頭孢匹羅(15噸）合計一、可變成本原料成本12016060024003000動力費用93454590包裝材料134小計64624483094二、固定成本工資及附加93454590制造費用210小計1155合 計701第二節(jié)　財務評價一、評價的依據(jù)和說明 本項目的財務評價及技術(shù)分析按國家計委和建設部下發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)與方法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 增值稅按17%計算。 教育附加費按國家1986年50號文件《關(guān)于增收教育附加費的暫行規(guī)定》，按實際繳納增值稅的3%計取。 城市維護費：按實際繳納增值稅的7%計取。 所得稅按實際利潤的25%計算。 本項目計算期暫定11年，建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。 固定資產(chǎn)折舊年限：廠方20年，設備10年。 本項目無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷年限：無形資產(chǎn)5年，遞延資產(chǎn)5年。 產(chǎn)品銷售價格頭孢地嗪按230萬元/噸,頭孢匹羅按300萬元/噸,計算。二、 經(jīng)濟效益分析項目頭孢地嗪頭孢匹羅合計銷售回款115045005650制造成本701毛利449稅金稅后利潤所得稅凈利潤449 正常年份年銷售收入4829萬元，。三、評價主要指標１．靜態(tài)指標（１）投資利潤率投資利潤率=平均利潤總額/項目總投資100%=247。400100%=%（２）投資利稅率投資利稅率=平均利稅總額/項目總投資100%=247。400100%=%（３）投資回收期= 總投資/年可分配利潤=400/=（5）成本利潤率=總利潤/總成本100% =100% =%（6）全員勞動生產(chǎn)率=正常年份銷售收入/項目全部人員=5650/=盈虧平衡分析盈虧平衡點是項目盈利或虧損的臨界點，即生產(chǎn)量或者銷售價格低于盈虧平衡點時，項目便出現(xiàn)虧損，若高于盈虧平衡點，項目盈利。做盈虧平衡分析，就是要找出產(chǎn)量和價格的盈虧平衡點，以分析項目抗風險的能力和制定項目在生產(chǎn)經(jīng)營中的控制指標。盈虧平衡點低，說明項目抗風險能力強，反之，盈虧平衡點越高，說明項目抗風險的能力差。盈虧平衡點=年固定成本247。（年銷售收入年可變成本稅金及附加）100%=247。（5650/）100%=247。100%=%%，說明年產(chǎn)量2噸時，即可保本，產(chǎn)量高于2噸即可盈利，說明本項目抗風險能力很強?！∷?、經(jīng)濟效益評價指標匯總表序號項目單位指標一基本數(shù)據(jù)1建設項目總投資萬元400（1）固定資產(chǎn)投資萬元252（2）流動資金萬元148（3）建設期利息萬元02銷售收入萬元48293流轉(zhuǎn)稅及附加萬元4總成本費用萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7稅后利潤萬元二經(jīng)濟評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%3投資回收期年4盈虧平衡點生產(chǎn)負荷噸/年2第十二章　建議和結(jié)論本項目實施后，年銷售收入4829萬元?？砂才啪蜆I(yè)人員50人。盈虧平衡產(chǎn)3噸/年。綜上所述，本項目是投資少，利潤率高，經(jīng)濟效益可觀的項目，建議盡快實施。41 / 41