【正文】 舍外墻采用加氣砼，屋面采用聚苯板保溫層，降低能耗、節(jié)約能源。建筑設(shè)備均選用高效節(jié)能產(chǎn)品，節(jié)約能源。本項(xiàng)目節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施⑴ 新增各類設(shè)備，均選擇國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品。⑵ 合理組織生產(chǎn)，盡量減少設(shè)備空載損耗。⑶ 盡量采用變頻調(diào)速技術(shù)節(jié)能； ⑷新建變配電所內(nèi)設(shè)無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；⑸新建工房采用節(jié)能墻體材料，工房屋頂設(shè)隔熱層以減少太陽輻射熱，節(jié)約能量。⑹靜電電容補(bǔ)償器應(yīng)裝在低壓配電間的低壓側(cè)（因變頻、伺服、步進(jìn)設(shè)備不宜采用就地補(bǔ)償）。(7)為節(jié)約用水，工藝設(shè)備冷卻采用循環(huán)冷卻給水系統(tǒng)。(8)經(jīng)處理后的污水盡量回用于綠化和澆灑道路場地、設(shè)備的沖洗用水，減少排放，節(jié)約用水。(9)新建工房的用水、電、天然氣等均裝有計(jì)量儀表，實(shí)行分級管理，分級核算，耗能量可準(zhǔn)確計(jì)量。(10)設(shè)立各級能源管理系統(tǒng)，配備專職和兼職的能源管理人員，加強(qiáng)管理工作，減少能源損耗。三、 能耗指標(biāo)分析能耗情況序號能源名稱年耗用量折算標(biāo)煤量(噸)占綜合能耗比例%1自來水2電 合 計(jì)，，%；，%。產(chǎn)品能耗計(jì)算，能耗較低。本項(xiàng)目建設(shè)通過采用新技術(shù)、新工藝和低耗能生產(chǎn)設(shè)備，在提高產(chǎn)品合格率和生產(chǎn)效率的同時(shí)，也節(jié)約了能源，與國內(nèi)同行業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式相比，節(jié)約能源方面處于先進(jìn)水平。第十章 勞動(dòng)組織與崗位定員一、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目技術(shù)含量、設(shè)備自動(dòng)化程度較高，不需要過量的人員，定員在200人，其中生產(chǎn)管理及專業(yè)技術(shù)人員30人，生產(chǎn)工人為170人。 二、職工來源本項(xiàng)目所需員工除投資人派遣外，面向社會(huì)公開招聘大中專院校畢業(yè)生、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、下崗工人和農(nóng)村閑置勞動(dòng)力。三、員工培訓(xùn)本項(xiàng)目建成后所需招的新員工一律進(jìn)行工藝崗位技能與勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面的專業(yè)培訓(xùn)并取得理論與實(shí)踐考核合格后方可上崗操作。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排一、進(jìn)度要求新型建材有限公司年產(chǎn)200萬噸礦渣微粉項(xiàng)目擬于2011年6月完成前期準(zhǔn)備工作，2011年7月開工建設(shè)；2012年6月底前建成，工期12個(gè)月。為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，應(yīng)做好工程前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓緊組織落實(shí)、資金落實(shí)等工作，嚴(yán)格按國家基本建設(shè)程序規(guī)定，盡快納入本年度基建計(jì)劃。二、進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)完成，實(shí)施進(jìn)度安排如下：序號工作內(nèi)容實(shí)施時(shí)間1可行性研究報(bào)告編制審批2012年1月2月2初步設(shè)計(jì)并審查2012年2月3月3施工圖設(shè)計(jì)2012年4月5月4土建施工2012年7月 2013年4月5設(shè)備采購2012年8月 12月6安裝工程2013年3月 6月7室外工程2013年6月底前8設(shè)備調(diào)試2013年6月底前9竣工并交付使用2013年6月底 第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目建筑面積40000平方米，工程投資估算人民幣5000萬元，綜合造價(jià)指標(biāo)1300元/M2(含設(shè)備采購)。投資估算編制依據(jù)（1）新型建材有限公司年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案及相關(guān)說明；（2）山東省相似類型工程概算指標(biāo)資料；（3）建設(shè)單位《項(xiàng)目建議書》；（4）魯建定[1999]73號《山東省建設(shè)工程造價(jià)編制及審核暫行辦法》；（5）建設(shè)單位提供的投資估算有關(guān)資料。 投資估算匯總表項(xiàng) 目金 額一、工程建設(shè)及其他費(fèi)用2774萬元1土地 774萬元2廠房 500萬元3其它附屬用房 100萬元4道路、圍墻、綠化、碼頭 400萬元5水電及相關(guān)設(shè)施 600萬元6其它費(fèi)用 400萬元二、設(shè)備購置926萬元三、鋪底流動(dòng)資金1300萬元合 計(jì)5000萬元二、需要說明問題投資估算的材料價(jià)格按目前市場行情定，未考慮市場波動(dòng)因素；國內(nèi)設(shè)備按國內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)并經(jīng)比較分析確定；土地征用費(fèi)按省、市有關(guān)文件并結(jié)合優(yōu)惠政策，根據(jù)實(shí)際情況確定；價(jià)差預(yù)備費(fèi)暫未列入。三、資金籌措本項(xiàng)目總投資5000萬元，全部企業(yè)自籌。第十三章 財(cái)務(wù)預(yù)測與評價(jià)一、財(cái)務(wù)預(yù)測年產(chǎn)礦渣微粉200萬噸，銷售額12000萬元，凈利潤1200萬元。且按生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力和市場需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所估算經(jīng)濟(jì)效益分析，%，（含建設(shè)期），生產(chǎn)能力百分比盈虧平衡點(diǎn)50%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50%即可盈利，抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。 生產(chǎn)年份產(chǎn)品利潤預(yù)測表 單位：萬元序號項(xiàng) 目2012年2013年2014年后一銷售額70001000012000二生產(chǎn)成本5670810097201原輔材料4550650078002燃料動(dòng)力費(fèi)2103003603工資及附加1402002404制造費(fèi)用77011001320其中折舊費(fèi)490700840三管理費(fèi)用350500600四財(cái)務(wù)費(fèi)用210300360五銷售費(fèi)用350500600六稅金385550660七利潤總額355060二、主要參數(shù)取定銷售價(jià)格：礦渣微粉平均200元/噸；工資及附加按25000元/人，建筑物折舊按20年，設(shè)備折舊按10年；管理費(fèi)率按銷售額5%，銷售費(fèi)用按銷售額5%，%,增值稅率17%,所得稅率25%。投資利潤率=稅后利潤/投資額 靜態(tài)投資回收期=固定資產(chǎn)投資額/（稅后利潤+折舊）+建設(shè)期 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)=年固定費(fèi)用/單件產(chǎn)品毛利潤設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力第十四章 綜合評價(jià)結(jié)論與建議一、綜合評價(jià)與建議 為適應(yīng)改革發(fā)展的需要，從實(shí)際出發(fā)，新型建材有限公司年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 按照國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計(jì)算核定本項(xiàng)目占地面積53330平方米(80畝)，建筑面積40000平方米，建設(shè)規(guī)模是合理的。投資估算為人民幣5000萬元，是實(shí)事求是的，進(jìn)行充分的分析，采取有力措施降低工程費(fèi)用，工程總投資控制在估算額度內(nèi)是可能的。項(xiàng)目總體建設(shè)資金尚有缺口，全部自籌相當(dāng)困難，建議對省、市權(quán)限范圍內(nèi)的各項(xiàng)收費(fèi)抓緊辦理減免手續(xù)，同時(shí)向銀行申請貸款。二、結(jié)論綜上所述，無論從產(chǎn)品市場、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益前景方面來看，均具備實(shí)施投入的價(jià)值。因而本項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的，必須盡快加緊落實(shí)，早日產(chǎn)生效益，為鹽城工業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的騰飛作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。故本工程項(xiàng)目建設(shè)具有明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，是必要的，也是迫切的。建設(shè)規(guī)模是合理的，投資估算實(shí)事求是，但資金籌措需進(jìn)一步落實(shí)。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論是：該項(xiàng)目是可行的、必要的。33鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司