【正文】 對教學過程 進行控制。 每學年結(jié)束和學生（員）在畢、結(jié)業(yè)前進行一次教學質(zhì)量評估， 以消除教學過程中現(xiàn)存或潛在的不合格因素。 教學工作副院長依據(jù)考核程序?qū)虒W口各部門及其人員的工作 狀態(tài)進行控制，以確保教學過程的有序性，驗證教學與訓練的 質(zhì)量。 糾正和預防措施 為保證質(zhì)量體系的有效性，體系建立《糾正和預防措施控制 程序》，以消除教學管理和教學過程中現(xiàn)存的不合格或潛在 不合格的因素。 與質(zhì)量有關(guān)的投訴處理、內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項， 由各相關(guān)職能部門及時進行糾正。 通過內(nèi)部質(zhì)量審核報告、教學訓練檢查與評估結(jié)果、學期教 學質(zhì)量、以及客戶投訴分析等，各部門及時發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)的潛 在不合格項，并采取必要的預防措施。 質(zhì)管辦對糾正和預防措施的落實進行跟蹤驗證，實施結(jié)果提 交管理評審會議審議。 糾正預防措施在實施過程中引起的文件修改，按體系《文件 與資料控制程序》操作。 體系建立《學生注冊與學籍管理程序》，對不及格的學生及 時作出處理，以確保符合規(guī)定要求的學生升入高一年級或畢 （結(jié)）業(yè)。 學生課程考試（考查）與操行成績達不到規(guī)定要求的，根據(jù)學籍管理規(guī)定，將分別采取跟班試讀、留級和退學處理方式。 管理者代表對糾正和預防措施的制定和落實情況及其效果進 行監(jiān)控。 文件與資料控制 體系建立《文件與資料控制程序》，以確保與質(zhì)量體系有效 運行相關(guān)的所有文件，在其擬草、審批、會簽、批準、發(fā)布、 使用和修改過程中都嚴格控制，保持其有效性。 文件在發(fā)布前需經(jīng)過相關(guān)人員的審核和批準，明確生效日期、 文號、標識版序和修改狀態(tài)，程序文件還需經(jīng)相關(guān)人員的會 簽。 文件發(fā)放需經(jīng)過批準，以實現(xiàn)對文件的控制并保證使用部門 獲得文件，發(fā)放部門填寫并持有發(fā)放清單，以便于追溯。 在體系運行過程中，學院根據(jù)內(nèi)部審核報告、管理評審報告、 機構(gòu)變動、外部審核報告以及國家和國際法規(guī)強制性要求， 由職能部門按原編制和審批程序?qū)ξ募M行及時修改，并對 修改部分予以標識，按原發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件。 作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件管理部門按“文件發(fā)放 記錄表”收回并統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件和資料， 均作好標識，防止誤用，以確保各受控部門和人員使用文件的 有效版本。 對存入軟盤的文件，規(guī)定軟盤文件應(yīng)有備份和進行標識，防 止誤寫或誤操作而丟失文件。 內(nèi)部審核 體系建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，由具有內(nèi)審資格的人員定 期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量 方針的要求，判斷質(zhì)量體系運行的有效性，并為質(zhì)量體系的 改進、完善提供依據(jù)。 質(zhì)管辦擬訂內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃報管理者代表批準后組織實 施；管理者代表任命審核組長、審核員；審核組長組織實施內(nèi) 部質(zhì)量審核工作。 質(zhì)量體系內(nèi)審每學期一次，每次內(nèi)審覆蓋的受控部門根據(jù)年度 審核計劃確定。對所有受控部門每年均應(yīng)有一次內(nèi)部審核。 內(nèi)審員經(jīng)培訓后取得資格，由學院聘任。每次內(nèi)審開始前，審核組成員由管理者代表從內(nèi)審員隊伍中遴選任命，其在審核過程 中應(yīng)與受審部門無直接責任關(guān)系。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，須按照《糾正和預防措施控制 程序》和《文件與資料控制程序》進行糾正和預防。 內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審會議討論并及時報上級管理機 關(guān)。 管理評審 學院制訂并實施《管理評審程序》，每年召開一次管理評審會 議，以確保質(zhì)量體系具有持續(xù)的適宜性和有效性，滿足學院的 質(zhì)量方針要求。 管理評審會議由最高管理者主持，有關(guān)職能部門負責人、最高 管理者指定的人員、質(zhì)管辦人員參加。 質(zhì)量審核的結(jié)果也在管理評審會議上討論，管理評審直接指導 質(zhì)量體系的改進。 專業(yè)與課程建設(shè) 體系建立《專業(yè)與課程建設(shè)程序》，對學院在辦學過程中專業(yè) 設(shè)置和課程設(shè)置的途徑、方法、程序進行了規(guī)定。 各系部要充分貫徹以就業(yè)為導向、服務(wù)為宗旨的辦學方針，對市場進行充分調(diào)研，根據(jù)企業(yè)對人才的需求設(shè)置專業(yè)和課程，并開展建設(shè)工作。 科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù) 體系建立《科技管理工作程序》，對學院科學研究工作的內(nèi)容、 方法、程序等進行了規(guī)范。 學院的科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)工作由科技處組織實施。 物質(zhì)資源管理 學院應(yīng)通過多渠道籌集資金保證提供必要的資源，以期有效地 開展各項質(zhì)量活動。 資源包括經(jīng)過培訓具有合格資歷的教師和教學管理人員、必 要的資金、教學手段和方法、必要的教學設(shè)備和后勤保障設(shè) 施。 體系建立《基建管理工作程序》、《后勤管理工作程序》、《財 務(wù)管理工作程序》，對學院的基本建設(shè)、后勤保障、財務(wù)管理 與經(jīng)費保障等工作的內(nèi)容、方法、程序等進行了規(guī)范。 學院后勤保障工作由后勤處與后勤服務(wù)集團組織落實。 學院的基建工作由后勤處負責組織落實。 學院的財務(wù)管理與經(jīng)費保障工作由財務(wù)處負責組織落實。5. 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編號、審核、批準、發(fā)放與修改均按照《文件與資 料控制程序》進行。 質(zhì)量手冊分受控版本和非受控版本。受控版本供學院內(nèi)部使 用，分發(fā)至學院有關(guān)部門。非受控版本提供給上級主管部門、 客戶或其它需要。質(zhì)量手冊的所有發(fā)放均由質(zhì)管辦進行登記。 學院對所有員工進行質(zhì)量手冊的宣貫和培訓，使所有員工都能 熟悉質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)容和要求，確保體系的有效性。 在下列情況下，學院對手冊進行修改： 學院機構(gòu)變動時； 采用的標準發(fā)生變化時； 管理評審要求時； 法規(guī)或環(huán)境發(fā)生變化時； 改進完善時； 手冊的修改有換頁和改版兩種。采用換頁修改方法時，修改后 的內(nèi)容用下劃線標識，舊頁收回后銷毀。手冊改版時，新版手 冊標明其版本號和生效日期。 手冊的持有者，未經(jīng)最高管理者或管理者代表同意，不得以任 何方式將手冊對外提供。6. 體系文件基本框架 學院教育質(zhì)量管理體系分質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等三 個層次，作業(yè)文件包括：崗位工作指導書、支持性文件和質(zhì)量 記錄表式等三個部分。7. 附 錄 體系質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 體系船員教育與培訓質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖 程序文件清單 南通航運職業(yè)技術(shù)學院教育質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖最高管理者院 長管理者代表質(zhì)量管理辦公室后勤工作副院長教學工作副院長學生工作副院長后勤服務(wù)集團* 后 勤 處就業(yè)指導處保衛(wèi)處學生工作處實訓及設(shè)備管理處科技處財務(wù)處人事處院長辦公室教務(wù)處成人教育部圖書館航海系輪機工程系船舶工程系管理系汽車與港口機械系機電系信息技術(shù)系外語系藝術(shù)系港口與航道工程系 社會科學教學部 基礎(chǔ)教學部 體育教學部 注：“*”者為供方。 南通航運職業(yè)技術(shù)學院教育質(zhì)量管理體系船員教育與培訓質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖最高管理者院 長管理者代表質(zhì)量管理辦公室后勤工作副院長教學工作副院長學生工作副院長就業(yè) 指導處保衛(wèi)處學生處后勤處體育教學部社會科學教學部基礎(chǔ)教學部外語系輪機工程系航海系圖書館成教部教務(wù)處實訓及設(shè)備管理處財務(wù)處院長辦公室人事處 程序文件清單序號程序文件名稱編 號對應(yīng)要素1教學計劃與教學大綱編制程序NH/03B01教學計劃2招生與錄取程序NH/04B01學員錄取與管理3成人學歷教育和短期培訓學員錄取與管理程序NH/04B024學生注冊與學籍管理程序NH/04B035學生管理程序NH/04B046畢（結(jié)）業(yè)生就業(yè)與跟蹤程序NH/04B057學生（員）檔案與證書管理程序NH/04B068教師與教學管理人員聘任程序NH/05B01教學與管理人員9教職工培訓程序NH/05B0210教學設(shè)備管理程序NH/06B01教學和培訓設(shè)備11圖書資料管理程序NH/06B0212教材管理程序NH/06B0313理論教學實施程序NH/07B01教學和訓練的實施14實踐教學實施程序NH/07B0215質(zhì)量記錄控制程序NH/08B01質(zhì)量記錄控制16教學和訓練的檢查與評估程序NH/09B01教學和訓練的檢查與評估17計劃、總結(jié)與考核程序NH/09B0218糾正和預防措施控制程序NH/10B01糾正、預防措施19文件與資料的控制程序NH/11B01文件與資料的控制20對供方的評估程序NH/12B01內(nèi)部審核21內(nèi)部質(zhì)量審核程序NH/12B0222管理評審程序NH/12B0323專業(yè)與課程建設(shè)程序NH/13B01專業(yè)與課程建設(shè)24科技管理工作程序NH/14B01科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)25后勤管理工作程序NH/15B01物質(zhì)資源管理26基建管理工作程序NH/15B0227財務(wù)管理工作程序NH/15B0332 / 32