【正文】 活性，是一種量大質(zhì)優(yōu)的有機(jī)肥料。 污水沖洗牛舍地面、設(shè)備、牛糞的污水，經(jīng)地埋式污水處理設(shè)施處理后，達(dá)標(biāo)排放。生活污水經(jīng)過(guò)隔油池及化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放。 環(huán)保部門意見本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目，已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)，并經(jīng)灌云縣保護(hù)局審查，同意實(shí)施。但要求項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度，并做好相應(yīng)治理措施。 項(xiàng)目組織與管理 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)一是建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場(chǎng)進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點(diǎn)建設(shè)育肥場(chǎng)。二是確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。三是責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)種植牧草飼料，根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。四是選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)育肥場(chǎng)建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。五是按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，落實(shí)人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段進(jìn)行考核。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單姓名性別單位職務(wù)分工穆傳鵬男灌云縣縣政府副縣長(zhǎng)組長(zhǎng)孫玉霞女灌云縣農(nóng)業(yè)開發(fā)局局長(zhǎng)副組長(zhǎng)陳守東男灌云縣財(cái)政局副局長(zhǎng)副組長(zhǎng)張宏波男灌云縣農(nóng)業(yè)開發(fā)局開發(fā)科長(zhǎng)成員曹興斗男灌云縣財(cái)政局農(nóng)財(cái)股股長(zhǎng)成員徐勝全男灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社理事長(zhǎng)成員項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室人員名單姓名單位職務(wù)分工徐勝全灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社理事長(zhǎng)全面管理徐本超灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社副理事長(zhǎng)協(xié)助管理李紅梅灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社財(cái)務(wù)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理徐勝林灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)實(shí)施魏良思灌云縣畜牧獸醫(yī)站工程師技術(shù)管理 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目建設(shè)階段合作社應(yīng)成立項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指揮，項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后合作社照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立管理機(jī)構(gòu)，任命理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總帳，并設(shè)立生產(chǎn)部、獸醫(yī)防疫部、辦公室、財(cái)務(wù)宣、供銷部等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)行工作。 機(jī)構(gòu)職責(zé)理事長(zhǎng)決定合作社重大經(jīng)營(yíng)決策，負(fù)責(zé)企業(yè)日常重大決策；副理事長(zhǎng)根據(jù)理事長(zhǎng)安排，全面負(fù)責(zé)合作社日常經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)助理事長(zhǎng)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合作社日常肉牛肓肥的生產(chǎn)管理及生產(chǎn)；獸醫(yī)防疫部負(fù)責(zé)全場(chǎng)衛(wèi)生防疫及診治工作；辦公室負(fù)責(zé)日常內(nèi)部行政管理和后勤服務(wù)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)管理；供銷部負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)架子牛及精飼料的采購(gòu)和產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)開拓工作。 運(yùn)行模式合作社按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，實(shí)行理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)制，建立完善的規(guī)章制度，合理配置企業(yè)人、則、物、信息資源，形成精簡(jiǎn)、高效的管理機(jī)制。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目共需生產(chǎn)工人247人，技術(shù)人員16人，管理人員3人，其它人員20人。全社勞動(dòng)定員共208人。 進(jìn)度安排本項(xiàng)目的建設(shè)關(guān)鍵在于牛舍的建設(shè)和犢牛的購(gòu)進(jìn)。合作社于20102011年4月完成養(yǎng)殖場(chǎng)的牛舍3600平方米，新建青貯池、飼料加工車間、獸醫(yī)室、消毒室、場(chǎng)區(qū)水泥路、水泥場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；水電路等輔助配套設(shè)施，2011年9月購(gòu)進(jìn)犢牛及完成其它建設(shè)內(nèi)容。具體實(shí)施計(jì)劃如下表所示：實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（擬定一年）序號(hào)項(xiàng) 目月 份2457891可行性研究編制2設(shè)計(jì)3土建工程4設(shè)備購(gòu)置、安裝5引進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉牛6技術(shù)培訓(xùn)7項(xiàng)目驗(yàn)收并投產(chǎn) 管理措施 項(xiàng)目建設(shè)階段經(jīng)營(yíng)管理措施工程管理：項(xiàng)目由灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社負(fù)責(zé)工程建設(shè)的施工營(yíng)理。在項(xiàng)目建設(shè)階段，公司應(yīng)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，工程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃施工，實(shí)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任制。項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)后，由企業(yè)設(shè)立職能部門執(zhí)行管理職能。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)施工時(shí)應(yīng)設(shè)立專門賬戶，固定專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算制度，切實(shí)保證專款專用，嚴(yán)禁挪用。 項(xiàng)目竣工后經(jīng)營(yíng)管理措施生產(chǎn)管理：項(xiàng)目投入生產(chǎn)后應(yīng)完成建立健全無(wú)公害肉牛養(yǎng)殖制度并申請(qǐng)質(zhì)量安全體系認(rèn)證的工作.財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目完工投入土產(chǎn)后應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)職能部門，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。銷售管理：項(xiàng)目投入生產(chǎn)后應(yīng)在供銷部設(shè)立銷售辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售信息的收集、客戶建立和售后服務(wù)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后擬采用“農(nóng)戶+合作社+合作社+市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)管理模式，合作社和合作社簽訂肉牛的引種及銷售協(xié)議；合作社和農(nóng)戶簽訂養(yǎng)殖協(xié)議，統(tǒng)一規(guī)劃和技術(shù)管理，新建高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖基地。合作社負(fù)責(zé)養(yǎng)殖生產(chǎn)中的技術(shù)服務(wù)。將項(xiàng)目農(nóng)戶、村民合作社、企業(yè)、市場(chǎng)連成一個(gè)共同體，形成企業(yè)與項(xiàng)目農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，達(dá)到雙贏的目的。第五章 投資估算與資金來(lái)源 總投資估算，其中：，包括：，%；，%；其他費(fèi)用（技術(shù)培訓(xùn)、新品種引進(jìn)示范、前期工作費(fèi)等），%；流動(dòng)資金453萬(wàn)元。 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）建設(shè)新建雙列式育肥牛舍12棟（30m12m）3600㎡；，其中財(cái)政資金補(bǔ)助25萬(wàn)元；購(gòu)置成套飼料加工設(shè)備1臺(tái)套，投資3萬(wàn)元，；鍘草機(jī)3臺(tái)，投資3萬(wàn)元；粉碎機(jī)2臺(tái)。 輔助工程（配套設(shè)施）建設(shè)新建青貯池8個(gè)計(jì)800㎡（25m4m m），投資32萬(wàn)元，其中財(cái)政資金補(bǔ)助20萬(wàn)元；飼料加工車間50㎡，；獸醫(yī)室、消毒室56㎡，；場(chǎng)區(qū)水泥路480㎡，；水泥場(chǎng)地1200㎡，；場(chǎng)區(qū)綠化㎡。新建沼氣池2座，共200立方米。 科技及其它內(nèi)容引進(jìn)良種基礎(chǔ)母牛150頭，投資75萬(wàn)元，；培訓(xùn)養(yǎng)殖戶600人次，；購(gòu)置電腦1臺(tái)、投影設(shè)備1臺(tái)及教學(xué)光盤資料。 資金來(lái)源。資金來(lái)源包括：申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政資金60萬(wàn)元。其中：；；。由于該項(xiàng)目是養(yǎng)殖項(xiàng)目，因此項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照合作社原有生產(chǎn)資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況進(jìn)行估算，。估算詳見附表5。 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理辦法規(guī)定，財(cái)政補(bǔ)助資金全部實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制。建立項(xiàng)目專賬，投資資金實(shí)行專戶管理，專款專用，按計(jì)劃、按預(yù)算、按進(jìn)度支用建設(shè)資金，充分發(fā)揮資金效率；資金使用安排上，自籌資金和財(cái)政投資開發(fā)資金用于項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、土建工程及購(gòu)置生產(chǎn)性設(shè)備，自籌資金和申請(qǐng)財(cái)政資金原則上按比例使用，財(cái)政補(bǔ)助資金使用包括： 新建雙列式育肥牛舍12棟（30m12m）3600㎡，財(cái)政資金補(bǔ)助25萬(wàn)元；購(gòu)置成套飼料加工設(shè)備1臺(tái)套，；粉碎機(jī)2臺(tái)。新建青貯池8個(gè)計(jì)800㎡（25m4m m），財(cái)政資金補(bǔ)助20萬(wàn)元；飼料加工車間50㎡，；獸醫(yī)室、消毒室56㎡，；引進(jìn)良種基礎(chǔ)母牛150頭，；培訓(xùn)養(yǎng)殖戶600人次，（詳見附表3）。實(shí)行報(bào)賬制。項(xiàng)目資金實(shí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和報(bào)賬方式相結(jié)合的管理制度，以分項(xiàng)目為依托設(shè)立專戶、專賬管理，建立嚴(yán)格的項(xiàng)目建設(shè)資金使用制度。運(yùn)用財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等綜合力量，加強(qiáng)項(xiàng)目資金劃撥和使用過(guò)程中的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持厲行節(jié)約、?？顚Ｓ?。按照我國(guó)現(xiàn)行《會(huì)計(jì)法》、《銀行法》、《扶貧資金管理辦法》制訂財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)等財(cái)務(wù)管理辦法。根據(jù)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目立項(xiàng)指南和資金管理要求，本項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金形成的有形財(cái)產(chǎn)，作為合作社全體成員的共有資產(chǎn)，共同使用，統(tǒng)一管理，收益共享。同時(shí)，將其平均量化到全體成員，作為分配依據(jù)，并向全體成員公示。第六章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 基本參數(shù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年育肥肉牛1800頭。經(jīng)濟(jì)效益分析10年，基礎(chǔ)設(shè)施按15年折舊殘值率5%，儀器設(shè)備按10年折舊殘值率5%，遞延資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)按10年直線攤銷殘值為零。所得稅率按25%，產(chǎn)品附加稅按2%計(jì)算。 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況、收入分析營(yíng)業(yè)收入計(jì)1494萬(wàn)元，其中：（1）出欄育肥肉牛每頭按7900元計(jì)。銷售肉牛收入1800頭7900元/頭=1422萬(wàn)元（2）改良牛犢每頭按3600元計(jì)。營(yíng)業(yè)收入200頭3600元/頭=72萬(wàn)元、成本分析 （1）育肥肉牛犢牛購(gòu)買及養(yǎng)殖飼料成本：1800頭。（2）其他成本費(fèi)用的計(jì)算：①水電費(fèi)：全場(chǎng)年消耗水電費(fèi)。②燃煤及其它費(fèi)：。③：工資和福利：管理與技術(shù)人員5人，生產(chǎn)人員15人。 （3）各種公用費(fèi)用①維修費(fèi)：取項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的2%和項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用4%計(jì)算。②折舊費(fèi)、。上述累計(jì)年收入1494萬(wàn)元。 成員增收情況本項(xiàng)目實(shí)施后，由于項(xiàng)目的示范作用，帶動(dòng)參與項(xiàng)目農(nóng)戶可達(dá)110戶發(fā)展肉牛生產(chǎn)，年可出欄肉牛1200頭，通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)等，提高了農(nóng)戶養(yǎng)殖水平，從而使農(nóng)戶養(yǎng)殖在產(chǎn)量、質(zhì)量等方面明顯提高、價(jià)格優(yōu)勢(shì)得到顯現(xiàn)，年可新增經(jīng)營(yíng)收入948萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)354萬(wàn)元，增收效果明顯。、可分配盈余及分配情況項(xiàng)目建成正常投產(chǎn)后，按70%，其余留作合作社發(fā)展基金。 社會(huì)及生態(tài)效益項(xiàng)目建設(shè)有效帶動(dòng)養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所需原料100％來(lái)自農(nóng)民，輻射帶動(dòng)作用明顯。以平均每戶5人估算，可以帶來(lái)800多人收入的提高。直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。育肥肉牛每年可提供有機(jī)肥料5萬(wàn)噸，可減少養(yǎng)牛戶種植農(nóng)作物所需的化肥投入，提高糧食單產(chǎn)。項(xiàng)目可推動(dòng)全縣養(yǎng)牛業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，極大提高養(yǎng)牛業(yè)科技含量，增加全縣肉牛產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目具有顯著的輻射帶動(dòng)效果，會(huì)促進(jìn)全縣養(yǎng)牛業(yè)上規(guī)模、上水平、增效益。該項(xiàng)目污染小，同時(shí)采取相應(yīng)的措施，將肉牛糞加工成有機(jī)肥，可年產(chǎn)有機(jī)肥50000噸，處理后的糞便可供農(nóng)田施肥。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源廢棄所帶來(lái)的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目采用無(wú)污染無(wú)病毒養(yǎng)殖技術(shù)，生產(chǎn)生物有機(jī)肥又直接促進(jìn)無(wú)公害農(nóng)業(yè)和綠色食品的發(fā)展。第七章 附 錄 附件、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目用地）（養(yǎng)殖項(xiàng)目、加工項(xiàng)目） 附表、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 附圖