【正文】 活性，是一種量大質(zhì)優(yōu)的有機肥料。 污水沖洗牛舍地面、設(shè)備、牛糞的污水，經(jīng)地埋式污水處理設(shè)施處理后，達(dá)標(biāo)排放。生活污水經(jīng)過隔油池及化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放。 環(huán)保部門意見本項目屬于擴建項目，已經(jīng)進(jìn)行了項目環(huán)境評價，并經(jīng)灌云縣保護(hù)局審查，同意實施。但要求項目實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度，并做好相應(yīng)治理措施。 項目組織與管理 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)一是建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點建設(shè)育肥場。二是確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。三是責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)種植牧草飼料，根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。四是選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計育肥場建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。五是按項目設(shè)計方案，落實人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項目實施的不同階段進(jìn)行考核。項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單姓名性別單位職務(wù)分工穆傳鵬男灌云縣縣政府副縣長組長孫玉霞女灌云縣農(nóng)業(yè)開發(fā)局局長副組長陳守東男灌云縣財政局副局長副組長張宏波男灌云縣農(nóng)業(yè)開發(fā)局開發(fā)科長成員曹興斗男灌云縣財政局農(nóng)財股股長成員徐勝全男灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社理事長成員項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室人員名單姓名單位職務(wù)分工徐勝全灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社理事長全面管理徐本超灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社副理事長協(xié)助管理李紅梅灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社財務(wù)科長財務(wù)管理徐勝林灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社技術(shù)科長技術(shù)實施魏良思灌云縣畜牧獸醫(yī)站工程師技術(shù)管理 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備項目建設(shè)階段合作社應(yīng)成立項目部對項目建設(shè)過程進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指揮，項目竣工投產(chǎn)后合作社照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立管理機構(gòu)，任命理事長、副理事長、財務(wù)總帳，并設(shè)立生產(chǎn)部、獸醫(yī)防疫部、辦公室、財務(wù)宣、供銷部等機構(gòu)負(fù)責(zé)公司日常運行工作。 機構(gòu)職責(zé)理事長決定合作社重大經(jīng)營決策，負(fù)責(zé)企業(yè)日常重大決策；副理事長根據(jù)理事長安排，全面負(fù)責(zé)合作社日常經(jīng)營管理，協(xié)助理事長工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合作社日常肉牛肓肥的生產(chǎn)管理及生產(chǎn)；獸醫(yī)防疫部負(fù)責(zé)全場衛(wèi)生防疫及診治工作；辦公室負(fù)責(zé)日常內(nèi)部行政管理和后勤服務(wù)；財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟核算和資產(chǎn)管理；供銷部負(fù)責(zé)場內(nèi)架子牛及精飼料的采購和產(chǎn)品銷售及市場開拓工作。 運行模式合作社按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，實行理事長領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)制，建立完善的規(guī)章制度，合理配置企業(yè)人、則、物、信息資源，形成精簡、高效的管理機制。 勞動定員本項目共需生產(chǎn)工人247人，技術(shù)人員16人，管理人員3人，其它人員20人。全社勞動定員共208人。 進(jìn)度安排本項目的建設(shè)關(guān)鍵在于牛舍的建設(shè)和犢牛的購進(jìn)。合作社于20102011年4月完成養(yǎng)殖場的牛舍3600平方米，新建青貯池、飼料加工車間、獸醫(yī)室、消毒室、場區(qū)水泥路、水泥場地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；水電路等輔助配套設(shè)施，2011年9月購進(jìn)犢牛及完成其它建設(shè)內(nèi)容。具體實施計劃如下表所示：實施進(jìn)度計劃表（擬定一年）序號項 目月 份2457891可行性研究編制2設(shè)計3土建工程4設(shè)備購置、安裝5引進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉牛6技術(shù)培訓(xùn)7項目驗收并投產(chǎn) 管理措施 項目建設(shè)階段經(jīng)營管理措施工程管理：項目由灌云縣農(nóng)富樂肉牛專業(yè)合作社負(fù)責(zé)工程建設(shè)的施工營理。在項目建設(shè)階段，公司應(yīng)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)監(jiān)督項目的實施，工程建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃施工，實行經(jīng)濟技術(shù)責(zé)任制。項目竣工投入生產(chǎn)后，由企業(yè)設(shè)立職能部門執(zhí)行管理職能。財務(wù)管理：項目建設(shè)施工時應(yīng)設(shè)立專門賬戶，固定專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和單項工程竣工財務(wù)決算制度，切實保證?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用。 項目竣工后經(jīng)營管理措施生產(chǎn)管理：項目投入生產(chǎn)后應(yīng)完成建立健全無公害肉牛養(yǎng)殖制度并申請質(zhì)量安全體系認(rèn)證的工作.財務(wù)管理：項目完工投入土產(chǎn)后應(yīng)設(shè)立財務(wù)職能部門，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度，保證項目順利實施。銷售管理：項目投入生產(chǎn)后應(yīng)在供銷部設(shè)立銷售辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售信息的收集、客戶建立和售后服務(wù)。項目建成投產(chǎn)后擬采用“農(nóng)戶+合作社+合作社+市場”的經(jīng)營管理模式，合作社和合作社簽訂肉牛的引種及銷售協(xié)議；合作社和農(nóng)戶簽訂養(yǎng)殖協(xié)議，統(tǒng)一規(guī)劃和技術(shù)管理，新建高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖基地。合作社負(fù)責(zé)養(yǎng)殖生產(chǎn)中的技術(shù)服務(wù)。將項目農(nóng)戶、村民合作社、企業(yè)、市場連成一個共同體，形成企業(yè)與項目農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的經(jīng)營機制，達(dá)到雙贏的目的。第五章 投資估算與資金來源 總投資估算，其中：，包括：，%；，%；其他費用（技術(shù)培訓(xùn)、新品種引進(jìn)示范、前期工作費等），%；流動資金453萬元。 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）建設(shè)新建雙列式育肥牛舍12棟（30m12m）3600㎡；，其中財政資金補助25萬元；購置成套飼料加工設(shè)備1臺套，投資3萬元，；鍘草機3臺，投資3萬元；粉碎機2臺。 輔助工程（配套設(shè)施）建設(shè)新建青貯池8個計800㎡（25m4m m），投資32萬元，其中財政資金補助20萬元；飼料加工車間50㎡，；獸醫(yī)室、消毒室56㎡，；場區(qū)水泥路480㎡，；水泥場地1200㎡，；場區(qū)綠化㎡。新建沼氣池2座，共200立方米。 科技及其它內(nèi)容引進(jìn)良種基礎(chǔ)母牛150頭，投資75萬元，；培訓(xùn)養(yǎng)殖戶600人次，；購置電腦1臺、投影設(shè)備1臺及教學(xué)光盤資料。 資金來源。資金來源包括：申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政資金60萬元。其中：；；。由于該項目是養(yǎng)殖項目，因此項目流動資金的估算參照合作社原有生產(chǎn)資料，并結(jié)合該項目具體情況進(jìn)行估算，。估算詳見附表5。 財政補助資金使用和管理根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理辦法規(guī)定，財政補助資金全部實行縣級財政報賬制。建立項目專賬，投資資金實行專戶管理，?？顚Ｓ茫从媱?、按預(yù)算、按進(jìn)度支用建設(shè)資金，充分發(fā)揮資金效率；資金使用安排上，自籌資金和財政投資開發(fā)資金用于項目前期準(zhǔn)備、土建工程及購置生產(chǎn)性設(shè)備，自籌資金和申請財政資金原則上按比例使用，財政補助資金使用包括： 新建雙列式育肥牛舍12棟（30m12m）3600㎡，財政資金補助25萬元；購置成套飼料加工設(shè)備1臺套，；粉碎機2臺。新建青貯池8個計800㎡（25m4m m），財政資金補助20萬元；飼料加工車間50㎡，；獸醫(yī)室、消毒室56㎡，；引進(jìn)良種基礎(chǔ)母牛150頭，；培訓(xùn)養(yǎng)殖戶600人次，（詳見附表3）。實行報賬制。項目資金實行經(jīng)費預(yù)算和報賬方式相結(jié)合的管理制度，以分項目為依托設(shè)立專戶、專賬管理，建立嚴(yán)格的項目建設(shè)資金使用制度。運用財政、審計、監(jiān)察等綜合力量，加強項目資金劃撥和使用過程中的監(jiān)督檢查，堅持厲行節(jié)約、?？顚Ｓ谩０凑瘴覈F(xiàn)行《會計法》、《銀行法》、《扶貧資金管理辦法》制訂財務(wù)核算、財務(wù)報表、審計等財務(wù)管理辦法。根據(jù)財政補助項目立項指南和資金管理要求，本項目財政補助資金形成的有形財產(chǎn)，作為合作社全體成員的共有資產(chǎn)，共同使用，統(tǒng)一管理，收益共享。同時，將其平均量化到全體成員，作為分配依據(jù)，并向全體成員公示。第六章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 基本參數(shù)本項目設(shè)計能力年育肥肉牛1800頭。經(jīng)濟效益分析10年，基礎(chǔ)設(shè)施按15年折舊殘值率5%，儀器設(shè)備按10年折舊殘值率5%，遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)按10年直線攤銷殘值為零。所得稅率按25%，產(chǎn)品附加稅按2%計算。 項目投入產(chǎn)出情況、收入分析營業(yè)收入計1494萬元，其中：（1）出欄育肥肉牛每頭按7900元計。銷售肉牛收入1800頭7900元/頭=1422萬元（2）改良牛犢每頭按3600元計。營業(yè)收入200頭3600元/頭=72萬元、成本分析 （1）育肥肉牛犢牛購買及養(yǎng)殖飼料成本：1800頭。（2）其他成本費用的計算：①水電費：全場年消耗水電費。②燃煤及其它費：。③：工資和福利：管理與技術(shù)人員5人，生產(chǎn)人員15人。 （3）各種公用費用①維修費：取項目建筑工程費用的2%和項目設(shè)備費用4%計算。②折舊費、。上述累計年收入1494萬元。 成員增收情況本項目實施后，由于項目的示范作用，帶動參與項目農(nóng)戶可達(dá)110戶發(fā)展肉牛生產(chǎn)，年可出欄肉牛1200頭，通過技術(shù)培訓(xùn)等，提高了農(nóng)戶養(yǎng)殖水平，從而使農(nóng)戶養(yǎng)殖在產(chǎn)量、質(zhì)量等方面明顯提高、價格優(yōu)勢得到顯現(xiàn)，年可新增經(jīng)營收入948萬元，實現(xiàn)利潤354萬元，增收效果明顯。、可分配盈余及分配情況項目建成正常投產(chǎn)后，按70%，其余留作合作社發(fā)展基金。 社會及生態(tài)效益項目建設(shè)有效帶動養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所需原料100％來自農(nóng)民，輻射帶動作用明顯。以平均每戶5人估算，可以帶來800多人收入的提高。直接帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。育肥肉牛每年可提供有機肥料5萬噸，可減少養(yǎng)牛戶種植農(nóng)作物所需的化肥投入，提高糧食單產(chǎn)。項目可推動全縣養(yǎng)牛業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，極大提高養(yǎng)牛業(yè)科技含量，增加全縣肉牛產(chǎn)品的市場競爭能力，為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。本項目具有顯著的輻射帶動效果，會促進(jìn)全縣養(yǎng)牛業(yè)上規(guī)模、上水平、增效益。該項目污染小，同時采取相應(yīng)的措施，將肉牛糞加工成有機肥，可年產(chǎn)有機肥50000噸，處理后的糞便可供農(nóng)田施肥。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源廢棄所帶來的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項目采用無污染無病毒養(yǎng)殖技術(shù)，生產(chǎn)生物有機肥又直接促進(jìn)無公害農(nóng)業(yè)和綠色食品的發(fā)展。第七章 附 錄 附件、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項目用地）（養(yǎng)殖項目、加工項目） 附表、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 附圖