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正文內(nèi)容

河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)-資料下載頁

2025-05-28 00:18本頁面
  

【正文】 :(一)CTAIS已經(jīng)升級到20號補(bǔ)丁。(二)防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版已經(jīng)升級(總局要求6月1日前完成)。具體工作包括:增加防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版與CTAIS數(shù)據(jù)庫的函數(shù)的接口;創(chuàng)建CTAIS用戶;將函數(shù)中使用到的相關(guān)數(shù)據(jù)表的查詢權(quán)限賦予CTAIS用戶;將函數(shù)的execute權(quán)限賦予CTAIS用戶;創(chuàng)建與該函數(shù)同名的同義詞。(三)CTAIS進(jìn)行升級,升級補(bǔ)丁放在/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級補(bǔ)丁/CTAIS電子申報(bào)升級下/,升級時(shí)后臺按照順序運(yùn)行腳本,前臺按照目錄拷貝后即可。如果前臺沒有安裝過“采集軟件申報(bào)文件檢查程序 ”需要運(yùn)行REGOCX文件。升級完成后,請將“2003版增值稅納稅申報(bào)(適用于一般納稅人)”、“申報(bào)征收(河南)_申報(bào)表附列資料錄入”、“2004版外資企業(yè)所得稅(季度)納稅申報(bào)AA1”、“2004版外資企業(yè)所得稅(季度)納稅申報(bào)BB1”、“2004版外資企業(yè)所得稅(年度)納稅申報(bào)A”、“2004版外資企業(yè)所得稅(年度)納稅申報(bào)B”申報(bào),“2004版外資企業(yè)所得稅(年度)納稅申報(bào)附列資料錄入”、2003版增值稅納稅申報(bào)表統(tǒng)一采集(適用于一般納稅人)” 模塊加入到申報(bào)征收用戶組。關(guān)于幾個(gè)重要參數(shù)的設(shè)置說明:31907“使用2003版增值稅申報(bào)表的一般納稅人是否使用稅種登記的征收品目(Y/N)”,建議設(shè)置為“Y”;3122312231224設(shè)置根據(jù)本地實(shí)際情況設(shè)置,31223建議設(shè)置為“Y”。(四)鑒于同期推廣網(wǎng)上電子申報(bào),因此,例征期結(jié)束后,統(tǒng)一由各縣區(qū)局在后臺采用省局開發(fā)的“增值稅四張票提取”系統(tǒng)將本單位分戶數(shù)據(jù)提取出來,繼續(xù)先后使用“通用采集申報(bào)文件匯總軟件A版、B版匯總數(shù)據(jù)上報(bào)(操作流程同原有流程)?!霸鲋刀愃膹埰碧崛 毕到y(tǒng)見/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級補(bǔ)丁/數(shù)據(jù)提取下,使用說明見附件3。 附件4網(wǎng)上申報(bào) “一窗式”比對操作流程納稅人增值稅網(wǎng)上申報(bào)成功后,在法定申報(bào)期限內(nèi),到主管國稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳按照以下流程辦理業(yè)務(wù)。一、使用“防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版”實(shí)現(xiàn)抄稅。二、使用CTAIS軟件“2003版增值稅申報(bào)(適用于一般納稅人)” 模塊(不可使用統(tǒng)一采集模塊)實(shí)現(xiàn)“一窗式”比對,并開具稅票。如下界面:輸入納稅人識別號,系統(tǒng)展現(xiàn)納稅人申報(bào)信息,選擇“修改”按鈕,系統(tǒng)開始實(shí)現(xiàn)“一窗式”比對功能,通過后保存、開票。若未通過,則需要選擇“刪除”按鈕刪除該納稅人的申報(bào)信息,并在“申報(bào)征收(河南)_申報(bào)表附列資料錄入”模塊刪除其四小票數(shù)據(jù)及其他附列資料,而后告知納稅人重新進(jìn)行申報(bào)。注意:由于實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)納稅人的“四小票”比對功能,計(jì)算機(jī)已經(jīng)在后臺自動完成,因此,如果前臺提示打開四小票文件失敗,均選擇“否”。 附件5:增值稅四張票提取程序使用說明一、功能說明 完成從CTAIS系統(tǒng)接收的四張票的數(shù)據(jù)庫中提取四張票數(shù)據(jù)并還原為企業(yè)的上報(bào)盤原始格式。 四張票的內(nèi)容包括:增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、廢舊物資發(fā)票開具清單,廢舊物資發(fā)票抵扣清單二、系統(tǒng)安裝配置與操作說明本系統(tǒng)安裝過程如下:,運(yùn)行前請根據(jù)本地的實(shí)際情況修改其中CTAIS用戶的口令、NSPG用戶的口令。各縣區(qū)局只需把本目錄的內(nèi)容復(fù)制到本地PC后。系統(tǒng)配置:,然后單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕,彈出系統(tǒng)配置窗口。包括數(shù)據(jù)庫配置和系統(tǒng)配置兩部分。 數(shù)據(jù)庫配置:用戶名(默認(rèn)為SJTQ),口令(默認(rèn)為SJTQ),數(shù)據(jù)庫服務(wù)名(用戶自己創(chuàng)建), 該配置用來連接ctais數(shù)據(jù)庫,輸入后可進(jìn)行連接測試。 系統(tǒng)配置: 縣區(qū)局代碼(前7位,同通用采集申報(bào)文件匯總軟件A版、B版一致):填寫納稅人稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼。 傳出路徑:生成文件的存放路徑。本系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)后,會在該目錄下建立相應(yīng)的(屬期+發(fā)票類型)目錄. 此操作只能通過單擊后面的按鈕進(jìn)行選取,不能填寫?!拔募伞卑粹o只能通過連接數(shù)據(jù)庫進(jìn)行激活。只有連接數(shù)據(jù)庫成功后才能進(jìn)行文件生成。如連接數(shù)據(jù)庫不成功,則可通過單擊《參數(shù)設(shè)置》按鈕彈出系統(tǒng)配置窗口中的數(shù)據(jù)庫配置進(jìn)行修改?!澳夸涍x取”功能是對要檢查的目錄進(jìn)行選取,一定要確保要檢查的文件在此目錄下,并且該目錄為最后一層子目錄?!拔募袷綑z查”對已經(jīng)選擇好目錄的生成文件進(jìn)行檢查,是否符合規(guī)范。即選取上報(bào)文件所在的目錄,本系統(tǒng)會對本目錄下的所有上報(bào)文件進(jìn)行分別檢查,對檢查有誤的文件進(jìn)行提示出錯(cuò)信息。 附件6:企業(yè)電子申報(bào)問題提交單申報(bào)方式網(wǎng)上申報(bào)(C/S模式)網(wǎng)上申報(bào)(B/S模式)軟盤申報(bào)提交問題系列增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、外資企業(yè)所得稅、個(gè)人利息所得稅報(bào)表名稱問題描述原因分析和建議提交問題單位: 經(jīng)辦人:年 月 日問題答復(fù)和處理結(jié)果問題答復(fù)人:年 月 日注:在相應(yīng)欄目打“√”或填寫內(nèi)容,一個(gè)問題或一張報(bào)表填一張?zhí)峤粏?。主題詞:稅務(wù) 企業(yè) 電子 方案 通知河南省國家稅務(wù)局辦公室 2004年6月28日印發(fā)打字:歐 陽 校對:征收管理處 李鐘瑞27 / 28
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