河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報-預(yù)覽頁
【正文】 軟盤申報。軟盤申報是指納稅人通過客戶端電子申報軟件，填寫申報資料，把納稅申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上，然后到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳進行申報的一種方式。實行網(wǎng)上申報的納稅人免費使用河南省國稅局提供的電子申報軟件，但需要支付一定CA認證費用和通訊費用。軟件使用服務(wù)費用由納稅人結(jié)合自身情況，根據(jù)河南捷創(chuàng)、河南航天金穗、河南亞達三家公司公示的服務(wù)承諾和服務(wù)收費標準，本著自愿、互利的原則，雙方協(xié)商確定。 6月23日前完成軟件的測試、試點、驗收，以及培訓(xùn)教材、工作規(guī)程、操作流程的編寫，推行方案的制訂，推行工作的安排部署和師資培訓(xùn)。包括各地組織機構(gòu)的建立、實施方案制訂、宣傳、培訓(xùn)、推行實施等工作。推行企業(yè)電子申報，可以提升稅務(wù)部門的納稅服務(wù)水平，提高申報征收效率和質(zhì)量；納稅人可以更加便捷地進行申報，便于企業(yè)提高會計電算化水平，減輕企業(yè)財務(wù)人員的勞動強度，給征納雙方都帶來較大的便利，將顯現(xiàn)出良好的社會公共效益。本次推行工作涉及到全省4萬多戶增值稅一般納稅人和7萬多戶其他企業(yè)，各級國稅部門務(wù)必要引起高度重視，精心組織，加強領(lǐng)導(dǎo)，決不允許任何單位和個人借機向企業(yè)搭車收費等現(xiàn)象發(fā)生，損害國稅部門的形象。企業(yè)電子申報軟件包括了多個稅種的申報表及其附報資料，業(yè)務(wù)性強，需要全省各級稅政業(yè)務(wù)部門精心準備，強化稅務(wù)人員和納稅人在業(yè)務(wù)和操作方面的培訓(xùn)。電子申報推行工作涉及納稅申報表的變更、CTAIS及相關(guān)軟件的升級等多方面工作，需要系統(tǒng)內(nèi)部相關(guān)部門、相關(guān)崗位密切配合。對于納稅人電子申報有疑問導(dǎo)致申報不成功的，主管稅務(wù)機關(guān)要查明原因，及時解決。因此，各單位要向地方黨委、人大、政府、政協(xié)等有關(guān)部門做好匯報和溝通，取得社會各界的支持和幫助。6月21—22日全省推行工作會議、師資培訓(xùn)。各省轄市局及試點單位7月中下旬在其他增值稅一般納稅人中進行宣傳、培訓(xùn)、推廣。實行電子申報，便于企業(yè)提高會計電算化水平，減輕企業(yè)財務(wù)人員的勞動強度，減少納稅人在辦稅服務(wù)廳等候時間，是開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一項重要舉措。（一）B/S模式是指納稅人直接登錄“河南省國家稅務(wù)局12366納稅人服務(wù)網(wǎng)”（），通過網(wǎng)上提供的輸入申報資料軟件，在線或離線填寫申報資料，把電子納稅申報數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)機關(guān)，完成納稅申報的方式。第五條 推行電子申報，堅持納稅人自愿選擇與稅務(wù)機關(guān)積極推薦相結(jié)合的原則，確定電子申報方式。三、為了保證網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)的安全、可靠，實行網(wǎng)上申報的納稅人還須向河南省數(shù)字證書認證中心取得CA安全認證證書。一、對于增值稅一般納稅人申報繳納的增值稅，由稅務(wù)機關(guān)抄稅后，通過CTAIS軟件的“2003版增值稅申報（適用于一般納稅人）”模塊進行“一窗式”比對，并打印稅票。第十二條 為了不影響增值稅“一窗式”比對，稅務(wù)機關(guān)在增值稅法定的申報期限過后，再進行記賬。第十四條 納稅人實行電子申報后，其紙質(zhì)申報資料的報送時限可放寬到月底前報送。第十七條 本規(guī)程自印發(fā)之日起執(zhí)行。二是“2003版增值稅納稅申報表統(tǒng)一采集（適用于一般納稅人）”。企業(yè)所得稅年度納稅申報在如下界面點擊“讀入”按鈕，讀入數(shù)據(jù)。納稅人按季、年報送的外資所得稅其他附列資料（主要指財務(wù)報表）在“申報征收（河南）_申報表附列資料錄入”接收，詳細情況參照第五部分。通用財務(wù)報表、金融行業(yè)、保險行業(yè)、事業(yè)單位：包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（年報）、利潤分配表（年報）等。還原報表資料并打印功能通過“申報附列資料查詢”實現(xiàn)。（一）納稅評估系統(tǒng)使用說明鑒于納稅評估系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集功能合并到CTAIS系統(tǒng)，“納稅評估”系統(tǒng)在辦稅服務(wù)廳前臺使用的采集功能暫停使用。例征期結(jié)束后，統(tǒng)一由各縣區(qū)局一名稅務(wù)人員在后臺采用省局開發(fā)的“增值稅四張票提取”系統(tǒng)將本單位分戶數(shù)據(jù)提取出來，繼續(xù)先后使用“通用采集申報文件匯總軟件A版、B版匯總數(shù)據(jù)上報（操作流程同原有流程）。比對發(fā)現(xiàn)錯誤必須在“申報征收（河南）_申報表附列資料錄入” 刪除四小票數(shù)據(jù)，否則引起采集的數(shù)據(jù)不準確。（三）CTAIS進行升級，升級補丁放在/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級補丁/CTAIS電子申報升級下/,升級時后臺按照順序運行腳本，前臺按照目錄拷貝后即可。（四）鑒于同期推廣網(wǎng)上電子申報，因此，例征期結(jié)束后，統(tǒng)一由各縣區(qū)局在后臺采用省局開發(fā)的“增值稅四張票提取”系統(tǒng)將本單位分戶數(shù)據(jù)提取出來，繼續(xù)先后使用“通用采集申報文件匯總軟件A版、B版匯總數(shù)據(jù)上報（操作流程同原有流程）。二、使用CTAIS軟件“2003版增值稅申報（適用于一般納稅人）” 模塊（不可使用統(tǒng)一采集模塊）實現(xiàn)“一窗式”比對，并開具稅票。 附件5：增值稅四張票提取程序使用說明一、功能說明 完成從CTAIS系統(tǒng)接收的四張票的數(shù)據(jù)庫中提取四張票數(shù)據(jù)并還原為企業(yè)的上報盤原始格式。包括數(shù)據(jù)庫配置和系統(tǒng)配置兩部分。本系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)后，會在該目錄下建立相應(yīng)的（屬期+發(fā)票類型）目錄. 此操作只能通過單擊后面的按鈕進行選取，不能填寫?！澳夸涍x取”功能是對要檢查的目錄進行選取，一定要確保要檢查的文件在此目錄下，并且該目錄為最后一層子目錄。主題詞：稅務(wù) 企業(yè) 電子 方案 通知河南省國家稅務(wù)局辦公室 2004年6月28日印發(fā)打字：歐 陽 校對：征收管理處 李鐘瑞27 /
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