河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(存儲版)
【正文】 首先在CTAIS軟件中新增的 “申報征收（河南）_申報表附列資料錄入”模塊中接收納稅人報送的其他增值稅附列資料（詳細情況參照第五部分），然后，選擇CTAIS 軟件中以下兩個模塊中的一個接收（建議通過第二種方式）。企業(yè)所得稅年度納稅申報附表錄入在“企業(yè)所得稅年度納稅申報附表錄入”模塊，讀入數(shù)據(jù)。l 同外資所得稅上報的附列資料（分別可以按季、年報送） 包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（年報）、利潤分配表（年報）等。由于該系統(tǒng)改動較大，省局將對該系統(tǒng)另行組織開發(fā)，系統(tǒng)升級前暫停使用。七、CTAIS及相關(guān)系統(tǒng)升級說明要完成以上功能，必須確認如下升級已經(jīng)完成：（一）CTAIS已經(jīng)升級到20號補丁?！霸鲋刀愃膹埰碧崛 毕到y(tǒng)見/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級補丁/數(shù)據(jù)提取下，使用說明見附件3。 四張票的內(nèi)容包括：增值稅運輸發(fā)票抵扣清單、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、廢舊物資發(fā)票開具清單，廢舊物資發(fā)票抵扣清單二、系統(tǒng)安裝配置與操作說明本系統(tǒng)安裝過程如下：，運行前請根據(jù)本地的實際情況修改其中CTAIS用戶的口令、NSPG用戶的口令。“文件生成”按鈕只能通過連接數(shù)據(jù)庫進行激活。 附件6：企業(yè)電子申報問題提交單申報方式網(wǎng)上申報（C/S模式）網(wǎng)上申報（B/S模式）軟盤申報提交問題系列增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、外資企業(yè)所得稅、個人利息所得稅報表名稱問題描述原因分析和建議提交問題單位： 經(jīng)辦人：年 月 日問題答復(fù)和處理結(jié)果問題答復(fù)人：年 月 日注：在相應(yīng)欄目打“√”或填寫內(nèi)容，一個問題或一張報表填一張?zhí)峤粏巍? 傳出路徑：生成文件的存放路徑。注意：由于實行網(wǎng)上申報納稅人的“四小票”比對功能，計算機已經(jīng)在后臺自動完成，因此，如果前臺提示打開四小票文件失敗，均選擇“否”。關(guān)于幾個重要參數(shù)的設(shè)置說明：31907“使用2003版增值稅申報表的一般納稅人是否使用稅種登記的征收品目(Y/N)”，建議設(shè)置為“Y”；3122312231224設(shè)置根據(jù)本地實際情況設(shè)置，31223建議設(shè)置為“Y”。操作流程為：首先在“申報征收（河南）_申報表附列資料錄入”模塊進行四小票數(shù)據(jù)（及其他附列資料）接收，而后進行“2003版增值稅納稅申報表統(tǒng)一采集”時使用CTAIS的比對功能。如、運輸發(fā)票抵扣聯(lián)操作界面如下：六、前臺系統(tǒng)的整合說明使用CTAIS系統(tǒng)統(tǒng)一接收納稅人電子申報數(shù)據(jù)后，我省目前使用的前臺系統(tǒng)也將進行部分整合。資料清單如下：l 同增值稅上報的附列資料（按月報送） 附表5(財務(wù)指標(biāo)及資金收支動態(tài)表)固定資產(chǎn)進項抵扣明細表（選報）庫存商品明細表（商業(yè)企業(yè)報送）加油站月份加油信息表利潤表資產(chǎn)負債表l 同消費稅上報的附列資料消費稅應(yīng)稅產(chǎn)成品銷售、庫存情況明細表（附表一）卷煙產(chǎn)品消費稅納稅申報表（附表二）酒類產(chǎn)品消費稅納稅申報表（附表三）汽、柴油產(chǎn)品消費稅納稅申報表（附表四）汽車、摩托車產(chǎn)品消費稅納稅申報附表（附表五）l 同所得稅上報的附列資料（分別可以按月、季、年報送）根據(jù)納稅人行業(yè)不同，報送不同行業(yè)的財務(wù)報表。三、企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)接收企業(yè)所得稅季度納稅申報在如下界面點擊“讀入”按鈕，選擇軟盤上JDSDS目錄下（按月、按季度預(yù)繳均在該目錄下），讀入數(shù)據(jù)。第五章 附 則第十六條 本規(guī)程由河南省國家稅務(wù)局負責(zé)解釋。第十一條 稅款的劃解按現(xiàn)有方式進行。二、。納稅人實行網(wǎng)上申報，需要申請CA安全認證證書。各省轄市局7月份例征期各地試點單位試運行。由于時間緊迫，涉及面廣，特別是網(wǎng)上申報還需要納稅人申請CA安全認證證書，同時軟件在推行初期不可避免地存在一定的問題，可能會給納稅人帶來一些不便。（四）明確責(zé)任，密切配合。（二）精心組織，逐步推行。自6月23日開始逐步在全省增值稅一般納稅人中完成電子申報的推行工作。如果納稅人認為不能自行完成電子申報，納稅人可以自愿選擇技術(shù)公司提供有償服務(wù)。納稅人實行網(wǎng)上申報，需要申請CA安全認證證書。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總體規(guī)劃；積極穩(wěn)妥，逐步實施；依法應(yīng)用，效率優(yōu)先；簡便適用，優(yōu)化服務(wù)。河南省國家稅務(wù)局 豫國稅函[2004]332號河南省國家稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報推行方案》的通知各省轄市國家稅務(wù)局：現(xiàn)將《河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報推行方案》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。（二）推行原則。B/S模式是指納稅人直接登錄“河南省國家稅務(wù)局12366納稅人服務(wù)網(wǎng)”（），通過網(wǎng)上提供的輸入申報資料軟件（在線或離線）填寫申報資料，把電子納稅申報數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)機關(guān)，完成納稅申報的一種方式；C/S模式是指納稅人通過客戶端電子申報軟件，完成申報資料的填寫，然后登錄河南省國家稅務(wù)局12366納稅服務(wù)網(wǎng)站，把電子納稅申報數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)機關(guān)，完成納稅申報的一種方式。實行軟盤申報的納稅人使用的電子申報軟件由稅務(wù)機關(guān)免費提供。第二階段為推行實施階段。各級國稅部門
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