【正文】 4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質(zhì)量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計劃實施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標(biāo)評審記錄表94．3GB／HNJH －04－2000合同變更評審記錄表104．4GB／HNJH －01－2000設(shè)計輸入記錄表114．4GB／HNJH －02－2000設(shè)計評審記錄表124．4GB／HNJH －03－2000設(shè)計驗證記錄表134．4GB／HNJH －04－2000設(shè)計確認(rèn)記錄表144．4GB／HNJH －05－2000設(shè)計洽商記錄表154．4GB／HNJH －06－2000修改設(shè)計通知單164．5GB／HNJH －01－2000受控文件清單174．5GB／HNJH －02－2000文件資料發(fā)放控制表184．5GB／HNJH －03－2000文件更改申請／通知單194．5GB／HNJH －04－2000文件借閱記錄表204．5GB／HNJH －05－2000文件（資料）作廢申請表質(zhì)量記錄清單第2頁 共4 頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注214．6GB／HNJH －01－2000單位工程物質(zhì)計劃表224．6GB／HNJH －02－2000合格分供方名冊234．6GB／HNJH －03－2000分供方評選表244．6GB／HNJH －04－2000零星物質(zhì)采購審批表254．6GB／HNJH －05－2000物質(zhì)采購驗收臺帳264．6GB／HNJH －06－2000分供方評估表274．7GB／HNJH －01－2000物質(zhì)退貨表284．7GB／HNJH －02－2000物質(zhì)丟失損壞表294．7GB／HNJH －03－2000顧客提供物質(zhì)臺賬304．8GB／HNJH －01－2000產(chǎn)品標(biāo)識記錄表314．9GB／HNJH －01－2000開工申請報告324．9GB／HNJH －02－2000開工申請匯簽表334．9GB／HNJH －03－2000分包單位資格審核申請表344．9GB／HNJH －04－2000結(jié)構(gòu)工程驗收記錄表354．10GB／HNJH －01－2000特殊情況物質(zhì)放行審批使用記錄364．10GB／HNJH －02－2000自檢、專檢、交接檢查記錄單374．10GB／HNJH －03－2000工程質(zhì)量檢查記錄表384．10GB／HNJH －04－2000工程質(zhì)量問題整改情況記錄表394．10GB／HNJH －05－2000單位工程自檢記錄表質(zhì)量記錄清單第3頁 共4 頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注404．11GB／HNJH －01－2000檢測設(shè)備周期臺帳414．11GB／HNJH －02－2000檢驗、測量和試驗設(shè)備采購單424．11GB／HNJH －03－2000一年度計量器具周期檢定計劃434．12GB／HNJH －01－2000物質(zhì)檢驗試驗狀態(tài)記錄表444．13GB／HNJH －01－2000不合格通知單454．13GB／HNJH －02－2000返工通知單464．13GB／HNJH －03－2000不合格物質(zhì)記錄評審表474．13GB／HNJH －04－2000降級（改用）物質(zhì)使用記錄484．13GB／HNJH －05－2000返修記錄表494．14GB／HNJH －01－2000糾正措施通知表504．14GB／HNJH －02－2000糾正措施跟蹤驗證表514．14GB／HNJH －03－2000不合格原因分析調(diào)查記錄524．15GB／HNJH －01－2000入庫單534．15GB／HNJH －02－2000出庫單544．15GB／HNJH －03－2000庫存物質(zhì)臺帳554．15GB／HNJH －04－2000物質(zhì)搬運交接檢驗記錄表564．16GB／HNJH －01－2000質(zhì)量記錄清單574．16GB／HNJH －02－2000質(zhì)量記錄交接表584．17GB／HNJH －01－2000內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃質(zhì)量記錄清單第4頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注594．17GB／HNJH －02－2000內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表604．17GB／HNJH －03－2000內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告614．17GB／HNJH －04－2000內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告624．18GB／HNJH －01－2000職工培訓(xùn)計劃634．18GB／HNJH －02－2000職工培訓(xùn)記錄表644．18GB／HNJH －03－2000培訓(xùn)考核臺帳654．18GB／HNJH －04－2000內(nèi)部培訓(xùn)報告單664．18GB／HNJH －05－2000外培人員申請表674．19GB／HNJH －01－2000工程回訪計劃表684．19GB／HNJH －02－2000工程回訪記錄694．19GB／HNJH －03－2000工程保修記錄704．19GB／HNJH －04－2000建設(shè)工程質(zhì)量修理通知單714．20GB／HNJH －01－2000統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄表建筑裝飾施工質(zhì)量記錄序 號施工質(zhì)量記錄名稱備 注1原材料、半成品質(zhì)量檢查記錄按現(xiàn)場檢驗記錄表格使用2施工試驗記錄按現(xiàn)場試驗記錄表格使用3技術(shù)資料及記錄執(zhí)行《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》4工程質(zhì)量檢查驗收記錄執(zhí)行《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》5工程質(zhì)量評定記錄執(zhí)行《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》