【導讀】過程順序和相互作用進行了描述。個員工應盡的責任。本手冊從2020年9月10日起實施。有效運行，特任命XXXX為本公司的管理者代表。其職責除履行原職責外，還應履行下列。B、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。C、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。D、就組織質(zhì)量體系相關事宜與外界的溝通、聯(lián)絡工作。和評議，形成手冊報批稿，最后由總經(jīng)理審閱手冊報批稿并簽署發(fā)布令予以發(fā)布。長辦應組織有關部門對手冊進行定期評審，根據(jù)評審的結果，必要時應對手冊予以修訂，同時將評審的結果提交管理評審。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。文件，本公司對其版本的有效性不作跟蹤。除上述特別說明，手冊的其他管理均執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。A、證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。公司對外仍可聲稱符合標準GB/T19001-2020的要求。采用其最新版本。

　　

【正文】 D、建立能證明為實現(xiàn)過程、過程結果以及最終產(chǎn)品滿足要求，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，如生產(chǎn)過程記錄、檢驗記錄。 3 下列情況下應進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 A、新產(chǎn)品試制或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品進行改進時。 B、采用新工藝、新材料或進行技術革新及技術改進時。 C、顧客對產(chǎn)品有特殊要求時。 D、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的事項。 4 產(chǎn)品策劃的輸出形式應適合于公司的實際運作，可以是口頭形式、也可以是文件形式。針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，公司相關部門可編制規(guī)定應由誰、何時、使用哪些程序和方法、使用哪些資源來完成以及應達到何種質(zhì)量目標和要求等內(nèi)容的質(zhì)量計劃，其通用部分可直接引用質(zhì)量手冊、程序文件或作業(yè)指導書。 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：與顧客有關的過程 版 號： A/0 頁 碼： 1/2 與產(chǎn)品有關的要求的確定 營銷部通過市場調(diào)查與預測、各類媒體、簽訂合同 /訂單或與顧客直接接觸等方式識別并 確定顧客有關產(chǎn)品的要求，包括： A、顧客明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材料）、交付要求（如產(chǎn)品數(shù)量、包裝、交付期）、交付后活動的要求（如產(chǎn)品售后服務）以及顧客其他的特殊要求，通常在合同 /訂單中明確規(guī)定或以口頭方式得到規(guī)定。 B、顧客未明確規(guī)定，但在規(guī)定的用途或已知預期的用途中所必需的要求（如產(chǎn)品使用期限與安全使用），公司可通過市場調(diào)研、產(chǎn)品功能調(diào)查和顧客調(diào)查等方式和渠道進行確定。 C、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，如涉及安全、環(huán)境保護等方面的要求 。 D、公司確定的任何附加要求（ 如成本控制、質(zhì)量內(nèi)控指標）。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 1 營銷部按公司編制的《產(chǎn)品要求評審程序》的規(guī)定，組織相關部門對已識別并確定的顧客要求進行評審。評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如提交標書前、接受合同 /訂單前及接受合同 /訂單的更改前），通過評審應達到正確理解與產(chǎn)品有關的要求并確保公司有能力滿足這些要求，評審結果及評審中提出的跟蹤措施要作記錄并予以保存。 2 若顧客要求未形成文件，公司在接受前應采用適宜的方式對顧客要求進行確認。 3 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應及時修改相關文件并確保將 已變更的要求及時通知相關部門及人員。 4 相關文件 《產(chǎn)品要求評審程序》 顧客溝通 1 為充分并準確地了解顧客的要求和掌握顧客對公司產(chǎn)品 /服務滿意程度的有關信息，公司相關部門應確定并實施有效的方法與顧客進行溝通，溝通內(nèi)容涉及： A、產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品范圍及能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求等。 B、詢價、報價、議價信息。 C、合同或訂單修改信息。 D、顧客反饋的信息，如顧客稱贊、顧客抱怨等。 2 公司與顧客溝通的方法包括上門拜訪、電話交流、公函往來、問卷調(diào)查、座談會、訂貨會、媒體查詢（如報刊、電視、網(wǎng)絡等）、行業(yè) 協(xié)會活動等。 3 公司相關部門應定期或適時與顧客進行溝通，包括產(chǎn)品 /服務提供前、提供中和提供后的各個階段。 4 在溝通過程中，公司應確保提供信息的真實性，不能誤導顧客，也不能提出無法實現(xiàn)的 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：與顧客有關的過程 版 號： A/0 頁 碼： 2/2 承諾。另外，溝通過程中收集的相關信息，有關部門應以《信息聯(lián)絡處理單》、《顧客投訴處理單》或其它形式予以記錄并確保及時反饋給相關責任部門，以便采取相應的措施進行改進。 5 相關記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 《顧客投訴處理單》 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：設計和開發(fā) 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 本公司不涉及，列出本章節(jié)是為了與標準 GB/T190012020 的要素號保持一致。 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：采購 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 采購過程 1 公司制定并保持《采購控制程序》，對供方及采購產(chǎn)品進行有效控制，以確保采購產(chǎn)品（或服務）符合規(guī)定的采購要求，對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對 隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。 2 公司根據(jù)采購產(chǎn)品對生產(chǎn)提供過程以及最終產(chǎn)品質(zhì)量和性能的影響程度，將其分為重要采購產(chǎn)品和一般采購產(chǎn)品兩類。 3 供方評定要求及步驟 A、制定選擇、評價和重新評價供方的準則，包括產(chǎn)品質(zhì)量、履約情況、后續(xù)服務、歷史業(yè)績、質(zhì)保能力、信譽、價格等方面。 B、按評價準則對供方提供滿足要求產(chǎn)品的能力進行評價，評價方式包括質(zhì)量保證能力評價、已認證的產(chǎn)品或經(jīng)認證的供方、試用及業(yè)績評價、檢驗、訪問其他用戶等。 C、在評價的基礎上選擇合格的供方。 D、對選定的合格供方進行動態(tài)管理并在適當時重 新評價。 E、保持對供方評價的記錄以及所采取的必要措施的記錄。 4 相關文件 《采購控制程序》 采購信息 1 公司應在采購文件（如采購計劃、采購清單、采購合同或協(xié)議）中向采購人員或供方明確提出有關的采購信息，包括與采購產(chǎn)品直接關聯(lián)的信息（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價格、生產(chǎn)廠、交付情況等），適當時還應包括： A、產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求。 B、與采購產(chǎn)品有關的供方人員資格方面的要求。 C、對供方與采購產(chǎn)品有關的質(zhì)量管理體系方面的要求。 2 采購文件發(fā)放前，應由相關的責權人員對采購文件 的內(nèi)容進行評審與批準，以確保采購要求的充分與適宜。 采購產(chǎn)品的驗證 1 品質(zhì)部根據(jù)采購文件、采購產(chǎn)品技術標準要求，采取檢查尺寸、包裝、外觀、性能以及驗證合格證明文件等形式對入廠的采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求（必要時，可采取委外檢驗或試驗的形式）。 2 若公司或顧客要求在供方貨源處驗證采購產(chǎn)品，公司應在采購文件中對驗證的安排及產(chǎn)品的放行予以明確規(guī)定。 3 若顧客提出對供方產(chǎn)品進行驗證，則應在合同中予以明確規(guī)定。但顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客對公司產(chǎn)品的拒收。 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：生產(chǎn)和服務提供 版 號： A/0 頁 碼： 1/3 生產(chǎn)和服務提供的控制 1 公司編制并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，對生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃，以確保公司的生產(chǎn)和服務提供在受控狀態(tài)下進行，策劃的受控條件包括： A、獲得有關產(chǎn)品特性的信息，如合同 /訂單及技術協(xié)議、《制造工藝流程規(guī)范表》。 B、必 要時應獲得作業(yè)指導書，如電鍍工藝規(guī)范、設備操作規(guī)程等。 C、使用適宜的設備（如滿足工藝要求的蝕刻設備、成型設備） 并對其進行有計劃的維護以保持所需的過程能力 。 D、獲得和使用監(jiān)視和 測量設備 ，如游標卡尺、萬用表。 E、對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品特性和過程特性進行監(jiān)視和測量，并使其得到有效控制。 F、對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動進行有效控制。 2 相關文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 1 當過程的輸出不易或不能經(jīng)濟地進行驗證，該過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后才能暴露出來或需 要采用破壞性試驗、復雜、昂貴的方法才能測量的過程，對這些過程生產(chǎn)部應予以識別和確認。 2 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見本手冊附錄 E，經(jīng)過確認公司涉及的特殊過程有電鍍（如鍍錫、鍍金、鍍鎳）工序、沉銅工序。 3 生產(chǎn)部應組織相關部門 /人員對特殊過程進行能力確認，包括： A、編制 特殊過程 作業(yè)指導書，規(guī)定工藝參數(shù)與工藝方法以指導生產(chǎn)。 B、對 特殊 過程使用的設備 /設施的能力是否滿足工藝要求進行能力確認，并對其運行狀況與完好性進行狀態(tài)確認。 C、對操作人員應規(guī)定操作資格，并事先培訓，持證上崗。 D、對特殊過程產(chǎn)品進行檢驗 或檢測。 E、對特殊過程進行連續(xù)的監(jiān)控并記錄在《特殊過程監(jiān)控記錄》。 4 若特殊過程工藝、設備、材料、人員發(fā)生變更時，應按上述要求重新進行過程確認。 5 有關特殊過程的確認結果應記錄于《特殊過程確認表》。 6 相關記錄 《特殊過程監(jiān)控記錄》 《特殊過程確認表》 標識和可追溯性 為防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，公司對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品應進行適當標識，包括 產(chǎn)品標識 和產(chǎn)品 狀態(tài)標識 。 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：生產(chǎn)和服 務提供 版 號： A/0 頁 碼： 2/3 1 采購產(chǎn)品的產(chǎn)品標識可采用其自身原有的標識（如包裝物上的印刷標記），若無自身標識可采用“產(chǎn)品標識卡”、標牌等方式標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號。狀態(tài)標識采用檢驗記錄或區(qū)域（如不合格品區(qū)）的方式。 2 生產(chǎn)過程中的過程產(chǎn)品標識采用標牌、標簽或生產(chǎn)記錄的方式，狀態(tài)標識可采用區(qū)域、標牌（如合格品、不合格品）或檢驗記錄等方式標明檢驗狀態(tài)。 3 成品的產(chǎn)品標識采用在產(chǎn)品上刻印標志或設置“產(chǎn)品標識卡”、標牌的方式，狀態(tài)標識采用檢驗記錄或產(chǎn)品合格證的方式。 4 相關部門負責所 屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，需及時報原標識部門進行處理。 5 根據(jù)合同要求、相關的法律法規(guī)要求、產(chǎn)品的安全性及其他需考慮的因素，相關部門于產(chǎn)品要求確定與評審階段確定產(chǎn)品是否需實現(xiàn)可追溯性。一般情況下可追溯性可通過賦予同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品以特定的生產(chǎn)批號的方式實現(xiàn)，相關部門應確保在產(chǎn)品標識、過程記錄、檢驗記錄中注明每批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，以確保需要時能夠追溯到每批產(chǎn)品的分布場所、過程歷史及材料來源。 顧客財產(chǎn) 1 對顧客所有的交由本公司控制或使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財 產(chǎn)應進行識別、驗證、保護和維護，本公司顧客財產(chǎn)主要包括顧客提供的樣品、原材料、圖紙及 PCB。 2 營銷部接收顧客財產(chǎn)時，應立即轉(zhuǎn)交到工程部，由其按產(chǎn)品要求或顧客規(guī)定的要求進行驗證。如驗證不合格，營銷部應及時反饋給顧客，協(xié)商處理辦法。驗證合格時，由工程部記錄在《顧客財產(chǎn)登記表》中并將其放置在規(guī)定的場所或區(qū)域，應有明確的產(chǎn)品標識，產(chǎn)品標識上應注明顧客名稱。 3 顧客財產(chǎn)應用于顧客指定的用途，如挪作他用必須征得顧客同意。對顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)顧客財產(chǎn)的特點或顧客的要求進行。在貯存、維護和使用過程中若發(fā)現(xiàn)顧 客財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象，工程部應及時填寫《顧客財產(chǎn)異常記錄表》并由營銷部反饋給顧客，同顧客商定解決辦法，未經(jīng)顧客同意不得擅自處理。 4 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品圖紙等信息，公司應按相關法律法規(guī)或與顧客簽訂的有關協(xié)議的規(guī)定進行保密控制。 5 相關記錄 《顧客財產(chǎn)登記表》 《顧客財產(chǎn)異常記錄表》 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預定的地點期間，公司應針對產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及成品）的符合性提供有效的防護措施，以防止產(chǎn)品在交付至顧客以前受到損壞，這 XXXX 科技有限公司質(zhì)量 手冊 章節(jié)號： 標 題：生產(chǎn)和服務提供 版 號： A/0 頁 碼： 3/3 種防護包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。 1 根據(jù)產(chǎn)品的特點和相關法規(guī)要求 做好產(chǎn)品的標識，如產(chǎn)品標志上應標明制造廠名稱、 產(chǎn)品代號、材料牌號、標準號等。 2 根據(jù)產(chǎn)品的特點采用適當?shù)陌徇\工具，選擇并規(guī)定合理的搬運方法，以防止在搬運和運輸過程中產(chǎn)品的散落，應確保正確無誤地將產(chǎn)品運送到顧客指定地點。 3 根據(jù)產(chǎn)品的特點選擇適當?shù)陌b材料（如泡沫包裝紙、塑料袋），采取適當?shù)陌b方法，確保產(chǎn)品的包裝完整、牢靠，避免產(chǎn)品發(fā) 生表面損傷。 4 產(chǎn)品貯存期間應提供必要的環(huán)境和設施條件， 如通風、防火、防潮、防雨、防銹蝕及其他安全措施等。有關產(chǎn)品貯存的管理參見《庫房管理制度》。 5 為防止產(chǎn)品之間發(fā)生劃傷或擦花現(xiàn)象，公司應對產(chǎn)品采取適當?shù)谋Ｗo措施（如產(chǎn)品之間用包裝紙隔開）。 6 相關文件 《庫房管理制度》 XXXX 科技有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：監(jiān)視和 測量設備 的控制 版 號： A/0 頁 碼： 1/1 1 監(jiān)視和 測量設備 直接影響監(jiān)視和測量結果的正確性，為確保其測量結果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必 須對監(jiān)視和 測量設備 予以控制如下。 生產(chǎn)部根據(jù)對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需配備的檢測設備并編制《監(jiān)視和測量設備 一覽表》。若現(xiàn)有監(jiān)視和 測量設備 的狀況不能滿足使用要求，生產(chǎn)部可提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。必要時亦可將監(jiān)視和測量活動外包。 對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設備，生產(chǎn)部每年定期編制《測量設備校準計劃》并按計劃要求進行校準。 A、需外校時，由計量管理員負責送國家法定計量單位或聯(lián)系國家法定計量單位到公司內(nèi)進行校準，應索取檢定校準報告并妥善保存。 B、需內(nèi)校時，由計量 管理員編制相應的內(nèi)部校準規(guī)程作為校準的依據(jù)，內(nèi)校過程中所使用的測量標準應確保能夠溯源至國際或國家標準，若不存在這樣的測量標準，則應記錄校準所依據(jù)的標準件。每次校準后計量管理員應將校準情況記錄在《內(nèi)校記錄表》中，并根據(jù)校準結果在檢測設備上貼相應的“校準狀態(tài)標簽”。 使用計量器具時，使用者應確保監(jiān)視和 測量設備 的準確度和精密度與所要進行的測量要求相一致。使用者在使用監(jiān)視和 測量設備 時，要嚴格按照使用說明書的要求進行操作與維護保養(yǎng)。 在對計量器具實施調(diào)整、搬運、維護和貯存期間，應采取適