【導讀】本手冊是依據(jù)ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系-要求》標準制訂的，適用于本公司生產(chǎn)的細木工板系列產(chǎn)品。本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2020年03月20日起正式發(fā)布實施。重任務，四月份工廠投入試產(chǎn)，一舉成功?，F(xiàn)在工廠面積達11000多平方，擁有固定資產(chǎn)800. 多萬，年加工廢材5000立方，產(chǎn)值達到6000余萬元。南省內(nèi)，名聲鶴起，供不應求。方，各項生產(chǎn)正在緊鑼密鼓進行中。做大做強XXX，躋身行業(yè)之最，打造誠信品牌，矢志造福桑梓是XXX人不懈的追求。3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；做出相應的修訂；c、確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；d、確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；f、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；b、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；b、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

　　

【正文】 03/20 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進 本章共 3 頁，第 1 頁 策劃 為質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機制，以便及時將有關生產(chǎn)過程和體系的信息， 通過實施監(jiān)視、測量、分析和改進識別 存在的問題并加以解決。本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中必須對為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程進行策劃： a、證實產(chǎn)品的符合性； b、保證質(zhì)量管理體系的符合性； c、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效 性； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目的。對顧客滿意信息的監(jiān)視、測量、評價是體系有效管理和得到可改進的機會和獲得業(yè)績的方法之一。本公司應負責對顧客要求是否已滿足的信息進行監(jiān)控，顧客滿意的監(jiān)控的詳細作業(yè)見《與顧客有關過程控制程序》。 內(nèi)部審核 管理者代表每年 12 月份制訂下一年度內(nèi)部審核計劃并報最高管理者批準，計劃的編制必須考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的結果。內(nèi)審的目的在于查明質(zhì)量管理體系是否： a、符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的 要求和 ISO9001： 2020 標準的要求 b、已得到有效的實施與保持 管理者代表負責制定《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、職責與要求、方法、審核結果記錄等，審核必須由與被審核活動無直接責任的人員進行，審核結果必須報告被審核活動的管理層及本公司最高管理層。對審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷，被審核活動的管理層必須采取及時的糾正措施。負責被審核活動的內(nèi)審員必須對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，并向管理者代表或最高管理層報告驗證結果。 具體作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 過程監(jiān)視 和測量 只有當所有質(zhì)量管理體系過程都具備了實現(xiàn)策劃時預期結果的能力，才能最終保證組織滿足要求。為此，本公司應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有 關人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/2 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進 本章共 3 頁，第 2 頁 不合格品的控制 本公司應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。 本公司應通過下列一種或幾種途 徑，處置不合格品： a、 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b、 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c、 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 應保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 不合格品控制作業(yè)執(zhí)行《不合格品控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 本公司應對與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù) 、與本公司運行能力有關的數(shù)據(jù)、同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等收集的各類數(shù)據(jù)進行分析，包括監(jiān)視和測量活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價可以實施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，必須就以下方面對這些數(shù)據(jù)加以分析： a、顧客滿意和或不滿意程度； b、與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c、過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀及其趨勢，包括采取預防措施的機會； d、 供方的相關信息。 數(shù)據(jù)分析作業(yè)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 持續(xù)改進 本公司應利用質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 及時展開糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動，當不合格發(fā)生后有關部門應考慮實施必要的糾正措施，以防止不合格再次發(fā)生，糾正措施的實施必須與所遇到問題的影響程度相適應，糾正措施的實施步驟如下： a、評審不合格 (包括顧客抱怨 )； b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因； d、 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實施所須的糾正措施； e、跟蹤并記錄所采取措施的結果； e、 評價所采取的糾正措施的有 效性。 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進 本章共 3 頁，第 3 頁 預防措施 有效開展預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動，當質(zhì)量管理體系運 行過程中，各部門必須識別預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施必須與潛在問題的影響程度相適應，預防措施的實施步驟如下： a、 確定潛在不合格及其原因； b、 評價防止不合格發(fā)生的措施要求 (注意：措施的必要性和可行性 )； c、 確定并確保實施所需的預防措施， 檢查措施的有效性； d、 記錄所采取措施的結果； e、 評審所采取的預防措施 (注意：權衡風險、利益和成本的基礎上確定采取適當?shù)念A防措施 )。 糾正與預防措施 作業(yè)執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》 ，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 為了有效運行質(zhì)量管理體系，本章制訂了以下文件： 編號 標題 ISO9001:2020 標準對照條款 QF05 與顧客有關過程控制程序 QF09 內(nèi)部審核程序 QF10 監(jiān)視與測量控制程序 QF11 不合格品控制程序 QF12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF13 糾正與預防措施控制程序 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 程序文件清單 本章共 1 頁，第 1 頁 附件： 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001： 2020 對應條例 1 文件控制程序 QF01 2 記錄控制程序 QF02 3 管理評審程序 QF03 4 人力資源管理程序 QF04 5 與顧客有關過程控制程序 QF05 6 采 購控制程序 QF06 7 生產(chǎn)運作控制程序 QF07 8 監(jiān)視和 測量設備 管理程序 QF08 9 內(nèi)部審核程序 QF09 10 監(jiān)視和測量控制程序 QF10 11 不合格品控制程序 QF11 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF12 13 糾正與預防措施控制程序 QF13 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工作文件清單 本章共 1 頁，第 1 頁 附件： 工作文件清單 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001： 2020 對應條例 1 部門質(zhì)量目標建立 WG01 2 崗位任職要求 WG02 3 設備通用操作規(guī)程 WG03 4 物資采購及驗收標準 WG04 5 管理制度匯編 WG05 6 安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定 WG06 7 特殊過程操作規(guī)程 WG07 8 生產(chǎn)過程操作規(guī)程 WG08 9 安全生產(chǎn)規(guī)程匯編 WG09 10 監(jiān)視和 測量設備 管理規(guī)程 WG10 11 質(zhì)量驗收規(guī)范 WG11 12 崗位責任制 WG12