【正文】 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè) 預(yù)防措施 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行過(guò)程中，各部門(mén)必須識(shí)別預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施必須與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下： a、 確定潛在不合格及其原因； b、 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求 (注意：措施的必要性和可行性 )； c、 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施， 檢查措施的有效性； d、 記錄所采取措施的結(jié)果； e、 評(píng)審所采取的預(yù)防措施 (注意：權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施 )。 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)對(duì)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) 、與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)、同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等收集的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，必須就以下方面對(duì)這些數(shù)據(jù)加以分析： a、顧客滿意和或不滿意程度； b、與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c、過(guò)程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d、 供方的相關(guān)信息。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。為此，本公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷，被審核活動(dòng)的管理層必須采取及時(shí)的糾正措施。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)是體系有效管理和得到可改進(jìn)的機(jī)會(huì)和獲得業(yè)績(jī)的方法之一。 g、 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期 用途的能力。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a、 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。此規(guī)定也適用于產(chǎn)品的組成部分。 顧客財(cái)產(chǎn)XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè) a、本公司各部門(mén)應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn) (包括物資、設(shè)備、工具及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán) )，做到專(zhuān)管專(zhuān)用。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證時(shí)是否達(dá)到了輸出要求，本公司將對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露的問(wèn)題予以識(shí)別，采取相關(guān)措施確保其輸出能持續(xù)滿足要求。產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè) 本公司應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，本公 司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： a、產(chǎn)品、項(xiàng)目方面有關(guān)的信息； b、問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，以確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF04 人力資源管理程序 QF07 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃具體針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行，本公司在產(chǎn)品形成的各過(guò)程包括子過(guò)程均予以識(shí)別并確定這些過(guò)程及相互作用，必要時(shí)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下的適當(dāng)內(nèi)容： a、產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d、為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。包括： a、 衛(wèi)生和安全條件。 具體作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》，教育、培訓(xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按《記錄控制程序》要求予以保存。 總經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 20 日 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄二 質(zhì) 量 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 說(shuō)明 : 生產(chǎn)科主要職能 :生產(chǎn)過(guò)程 ,半成品倉(cāng)庫(kù)管理； 采購(gòu)科主要職能 :原材料、成品的管理； 辦公室主要職能：人事資料、行政事務(wù)管理； 廠 長(zhǎng) 管理者代表 質(zhì) 檢 科 銷(xiāo) 售 科 生 產(chǎn) 科 采 購(gòu) 科 辦 公 室 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量職責(zé)分配表 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄三 質(zhì)量職責(zé)分配表 體系要求 職能部門(mén) 總經(jīng)理 管代 辦公室 銷(xiāo)售科 采購(gòu)科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 質(zhì)量管理體系總要求 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 改進(jìn) ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： ◆ 為主要責(zé)任 ○ 為相關(guān)責(zé)任 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 6 資源管理 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 資源的提供 本質(zhì)量管理體系所指的資源包括由人員、信息、設(shè)施、工作環(huán)境所構(gòu)成的資源。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何