【正文】 糾正與預(yù)防措施 作業(yè)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 糾正措施 及時(shí)展開糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，當(dāng)不合格發(fā)生后有關(guān)部門應(yīng)考慮實(shí)施必要的糾正措施，以防止不合格再次發(fā)生，糾正措施的實(shí)施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，糾正措施的實(shí)施步驟如下： a、評審不合格 (包括顧客抱怨 )； b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因； d、 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實(shí)施所須的糾正措施； e、跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e、 評價(jià)所采取的糾正措施的有 效性。 數(shù)據(jù)分析作業(yè)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 不合格品控制作業(yè)執(zhí)行《不合格品控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 本公司應(yīng)通過下列一種或幾種途 徑，處置不合格品： a、 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b、 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c、 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 2020/03/2 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁，第 2 頁 不合格品的控制 本公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 除非得到有 關(guān)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 過程監(jiān)視 和測量 只有當(dāng)所有質(zhì)量管理體系過程都具備了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié)果的能力，才能最終保證組織滿足要求。負(fù)責(zé)被審核活動(dòng)的內(nèi)審員必須對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并向管理者代表或最高管理層報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)審的目的在于查明質(zhì)量管理體系是否： a、符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的 要求和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 b、已得到有效的實(shí)施與保持 管理者代表負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、職責(zé)與要求、方法、審核結(jié)果記錄等，審核必須由與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核結(jié)果必須報(bào)告被審核活動(dòng)的管理層及本公司最高管理層。本公司應(yīng)負(fù)責(zé)對顧客要求是否已滿足的信息進(jìn)行監(jiān)控，顧客滿意的監(jiān)控的詳細(xì)作業(yè)見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中必須對為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行策劃： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b、保證質(zhì)量管理體系的符合性； c、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。如不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b、 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c、 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 本公司應(yīng)建立過程， 確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行 并以與監(jiān)視和測量的要求相一 致的方式實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)行控制程序》，相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司就生產(chǎn)物資進(jìn)入工廠直至產(chǎn)品驗(yàn)收交付完成前，應(yīng)在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等方面提供防護(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性。 b、本公司應(yīng)確保給予顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識、驗(yàn) 證、保管和維護(hù)。 標(biāo)識和可追溯性 a、本公司在適宜時(shí)，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識； b、 本公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量的要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)； c、 在有可追溯性要求的場合，本公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。并采取過程確認(rèn)手段，證實(shí)這些過程有能力達(dá)到過程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，過程確認(rèn)的具體做法全部貫穿于各職能部門之中。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 加強(qiáng)過程的質(zhì)量控制，通過對過程能力的確認(rèn)保證其輸出的符合性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 采購的具體作業(yè)執(zhí)行《采購控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是對采購控制的一個(gè)很必要環(huán)節(jié)，實(shí)施采購驗(yàn)證時(shí)對采購產(chǎn)品 按《監(jiān)視和測量控制程序》要求執(zhí)行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購信息 本公司在執(zhí)行采購作業(yè)時(shí)，采購文件必須清楚的描述所采購產(chǎn)品的信息，必要時(shí)可包括： a、 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b、 人員資格的要求； c、質(zhì)量管理體系的要求。應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 與顧客有關(guān)的過程的具體作業(yè)執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》，由此產(chǎn)生的相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 若在合同簽訂之后，產(chǎn)品、項(xiàng)目出現(xiàn)變化，本公司應(yīng)及時(shí)修改相關(guān)文件并將修改信息以書面形式傳達(dá)給相關(guān)單位。 b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 具體執(zhí)行《項(xiàng)目策劃程序》。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。 b、 職業(yè)道德 (養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣 )。 工作環(huán)境 本公司各相關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客要求，本公司確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，本公司提供的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、 建筑物、工作場所和相 關(guān)設(shè)施； b、 過程設(shè)備 (包括硬件和軟件 )； c、支持性設(shè)備 (如運(yùn)輸、通訊、維修等設(shè)備 )。 能力、意識 和培訓(xùn) 本公司應(yīng)確保： a、 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b、 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； c、 評價(jià)所采取措施的有效性； d、 確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e、 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a、 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b、 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 質(zhì)量目標(biāo) 成品檢驗(yàn)合格率： 95%； 顧客綜合滿意率： 95% 上述質(zhì)量方針，本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解，有效貫徹，持續(xù)保持。 管理評審執(zhí)行《管理評審程序》，評審結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》要求予以保存。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括了以下方面的信息： a、第一方、第二方或第三方審核的結(jié)果； b、顧客反饋的信息，包括顧客滿意程度測量結(jié)果及顧客抱怨； c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d、預(yù)防和糾正措施的狀況； e、以往管理評審的跟蹤措施； f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 管理評審 本公司最高管理者應(yīng)每 年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 溝通的形式：電話、簡報(bào)、報(bào)表、調(diào)查、會議、文件、工作小組活動(dòng)、布告欄等。 內(nèi)部溝通 溝通的目的：組織應(yīng)積極在不同層次和職能部門之間溝通，以求得到協(xié)調(diào)和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系內(nèi)各過程有效實(shí)施并提高效率。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為促進(jìn)有效的管理，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部溝通作出了規(guī)定，本公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了本公司【質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖】 (見附錄二 )；結(jié)合 ISO9001:2020(GB/T190012020)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本公司的【質(zhì)量職責(zé)分配表】 (見附錄三 )；并對各與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間配合關(guān)系，編制了《部門、人員的職責(zé)與權(quán)限》 。 本公司通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的宗旨所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這一宗旨所識別的全部過程進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和過程期望達(dá)到的結(jié)果。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)見附錄一。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，可行時(shí)應(yīng)盡量予以量化，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)著手滿足 產(chǎn)品要求所需內(nèi)容。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)在本公司質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是本公司各職能和層次上追求并加以實(shí)現(xiàn)的